钦州市钦北区动物疫病预防控制中心2023年度部门决算

目  录

第一部分：部门概况

一、主要职能及机构设置情况

二、部门决算单位构成

第二部分：2023年度部门决算情况说明

一、2023年度收入支出决算总体情况

二、2023年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

三、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

四、2023年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

五、2023年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

六、2023年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

第三部分：2023年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

表九：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第四部分:其他重要事项情况说明

一、机关运行经费支出情况说明

二、政府采购支出情况说明

三、国有资产占用情况说明

四、预算绩效管理工作开展情况

第五部分:名词解释

第一部分：部门概况

一、主要职能及机构设置情况

（一）主要职能

1.负责提出动物疫病预防控制技术方案；

2.组织实施动物疫病的预防控制；

3.负责动物疫病的实验室检验、检测、诊断定性和技术仲裁；

4.负责动物疫情的调查、监测和预防预警；

5.负责动物疫情收集、汇总、上报；

6.负责动物疫病预防与控制的技术指导、培训和科普宣传；

7.负责动物产品质量安全的技术检测与评价；

8.负责推广应用动物疫病先进防控技术；

9.承担主管部门、上级动物疫病预防控制机构指定的业务工作。

（二）机构设置情况

钦州市钦北区动物疫病预防控制中心属财政全额拨款事业单位，内设人事财务组、动物疫病防治组、防疫物资管理组、疫病检测诊断组等四个组。

二、部门决算单位构成

钦州市钦北区动物疫病预防控制中心是钦北区农业农村局下属二层单位，独立编制2023年度部门决算。

第二部分：2023年度部门决算情况说明

一、2023年度收入支出决算总体情况

（一）收入总计121.15万元，较2022年度决算数减少32.89万元，下降21.35％。收入具体情况如下：

1.财政拨款收入121.15万元，为钦北区本级财政当年拨付的财政资金。较2022年度决算数减少32.89万元，下降21.35％，主要原因是人员工资减少。

2.事业收入0万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。较2022年度决算数增加0万元，增长0％。

3.经营收入0万元，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2022年度决算数增加0万元，增长0％。

4.其他收入0万元，为预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。较2022年度决算数增加0万元，增长0％。

5.使用非财政拨款结余0万元，主要是所属事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

6.上年结转和结余17.87万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2022年度决算数增加0万元，增长0％。

（二）支出总计121.15万元，较2022年度决算数减少32.89万元，下降21.35％。支出具体情况如下：

1.农林水支出（类）94.33万元：主要用于种植业、畜牧业、渔业、种业、兽医、农机、农垦、农场、农村产业、农村社会事业等方面的支出。较2022年度决算数减少26.98万元，下降22.24％，主要原因是人员工资减少。

2.卫生健康（类）5.87万元：主要用于按照国家政策规定为职工缴纳的医疗保险金等方面的支出。较2022年度决算数减少0.13万元，下降2.17％，主要原因是部分公务员医疗补助未能按时拨付。

3.社会保障和就业（类）15.77万元：主要用于按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。较2022年度决算数减少0.33万元，下降2.05％，主要原因是当年部分机关事业单位基本养老保险缴费未能按时拨付。

4.住房保障支出（类）5.18万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。较2022年度决算数减少5.45万元，下降51.27％，主要原因是部分住房公积金未能按时拨付。

5.结余分配0万元，为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。较2022年度决算数增加0万元，增长0％。

6.年末结转和结余17.87万元，为本年度或以前年度预算安排，因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2022年度决算数增加0万元，增长0％。

二、2023年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出121.15万元，其中：基本支出119.26万元，项目支出1.89万元。具体支出情况如下：

1.事业运行92.44万元，主要用于人员工资及单位日常支出。

2.事业单位医疗4.97万元，为事业单位按规定的比例计缴的医疗保险。

3.公务员医疗补助0.90万元，为事业单位按规定的比例计缴的公务员医疗补助。

4.住房公积金5.18万元，用于按照国家政策规定为职工计缴的住房公积金等住房改革方面的支出。           

5.事业单位离退休支出2.10万元，主要是用于支付事业单位离退休人员生活补助等。

6.机关事业单位基本养老保险缴费支出13.67万元，主要是用于缴纳职工基本养老保险。

7.病虫害控制支出1.89万元，主要是用于病虫害及疫情监测、预报、预防、控制、检疫、防疫等方面支出。

三、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2023年一般公共预算财政拨款基本支出119.26万元，其中：人员经费109.83万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费；公用经费9.43万元，主要包括：办公费、邮电费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

四、2023年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

2023年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。

五、2023年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

六、2023年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款 “三公”经费年初预算安排2.72万元，支出决算1.64万元，完成年初预算的60.29％；支出决算数比2022年度减少0.56万元，下降25.45％。具体情况如下：

（一）2023年度因公出国（境）经费支出0万元，同比持平。主要用于：单位工作人员公务出国（境）的住宿费、培训费、杂费等支出。2023年本单位安排因公出国（境）团组0个，参加其他单位组织的出国（境）团组0个，全年因公出国（境）共计0人次。

（二）2023年度公务用车购置及运行费支出1.14万元，完成年初预算的57％，支出决算数比2022年度减少0.66万元，下降36.67％。

1.公务用车购置费2023年度支出0万元，同比持平。2023年末本单位开支财政拨款的公车保有量为1辆。

2.公务用车运行维护费2023年度支出1.14万元，完成年初预算的57％，支出决算数比2022年度减少0.66万元，下降36.67％。

从预决算执行情况来看，2023年度公务用车运行维护费支出决算数小于年初预算数的主要原因是：严格按照有关文件精神，控制车辆经费支出，不超预算。

从上下年增减变动情况来看，2023年度公务用车运行维护费支出决算数小于2022年度决算数的主要原因是：严格按照有关文件精神，控制车辆经费支出，不超预算。

（三）2023年度公务接待费支出0.50万元，完成年初预算的69.44％，支出决算数比2022年度增加0.1万元，增长25％。主要用于：1.接待各部门和各级各类工作检查；2.行业、部门间的业务往来。据统计,2023年本单位公务接待共6个批次、共计43人。其中：国内公务接待6批次、43 人，国（境）外公务接待0批次、0人。

从预决算执行情况来看，2023年度公务接待支出决算数小于年初预算数的主要原因是：严格按照有关文件精神，控制接待经费支出。不搞大规模，不铺张浪费，严格按标准办事。

从上下年增减变动情况来看，2023年度公务接待支出决算数大于2022年度决算数的主要原因是：当年疫情放开后，上级部门各类检查工作增加，接待任务增加，导致公务接待费用增加。

第三部分：2023年度部门决算报表

详见附件: 钦州市钦北区动物疫病预防控制中心2023年度部门决算公开附表。

第四部分：其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

钦州市钦北区动物疫病预防控制中心属财政全额拨款事业单位，无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况说明。

钦州市钦北区动物疫病预防控制中心2023年度政府采购支出总额0.75万元。其中：政府采购货物支出0.75万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。政府采购授予中小企业合同金额0.75万元，占政府采购支出总额的100％，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0％。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2023年12月31日，本部门共有车辆1辆。其中：副部（省）级及以上领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

（1）整体支出绩效自评情况。

钦州市钦北区动物疫病预防控制中心是钦北区农业农村局下属二层单位，没有开展整体支出绩效自评工作。

（2）预算项目自评情况。

根据财政预算管理要求，本单位对动物防疫工作经费项目进行了绩效自评，涉及一般公共预算当年财政拨款 1.89万元，占年初项目预算的100％。从评价情况来看，上述项目支出绩效情况比较理想，达到项目申请时设定的各项绩效目标。

2.具体项目绩效自评结果。

动物防疫工作经费项目自评得分为100分。

3.详见附件：钦州市钦北区动物疫病预防控制中心2023年度钦北区预算绩效自评结果公开统计表。

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：1.钦州市钦北区动物疫病预防控制中心2023年度部门决算公开格式附表（表一至表九）

      2.钦州市钦北区动物疫病预防控制中心2023年度钦北区预算绩效自评结果公开统计表

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