钦州市钦北区民族宗教事务局 2026年度部门预算及“三公”经费 预算编制说明

目录

第一部分：部门概况

   一、主要职责

   二、机构设置情况

   三、人员构成及编制现状

第二部分：2026年部门预算及“三公”经费预算报表

一、部门收支总体情况表

    二、部门收入总体情况表

    三、部门支出总体情况表

    四、财政拨款收支总体情况表

    五、一般公共预算支出情况表

    六、一般公共预算基本支出情况表

    七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表

    八、政府性基金预算支出情况表

    九、国有资本经营预算支出情况表

    十、项目绩效目标公开表

第三部分：钦州市钦北区民族宗教事务局2026年部门预算及“三公”经费预算说明

    一、2026年收支总体情况

    二、2026年部门财政拨款支出预算情况

    三、2026年部门预算安排的“三公”经费预算情况

第四部分：2026年部门预算其他事项说明

一、机关运行经费预算安排情况

二、政府采购预算安排情况

三、国有资产占用情况说明

四、重点项目预算绩效目标情况说明

第五部分：名词解释

第二部分：钦州市钦北区民族宗教事务局2026年部门预算及“三公”经费预算报表

     一、2026年部门预算报表

（一）部门收支总体情况表

（二）部门收入总体情况表

（三）部门支出总体情况表

（四）财政拨款收支总体情况表

（五）一般公共预算支出情况表

（六）一般公共预算基本支出情况表

（七）财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表

（八）政府性基金预算支出情况表

（九）国有资本经营预算支出情况表

（十）项目绩效目标公开表

第三部分：钦州市钦北区民族宗教事务局2026年部门预算及“三公”经费预算说明

一、2026年收支总体情况

（一）收支预算总体情况说明。

2026年收入总预算146.34万元，支出总预算146.34万元。总收入较上年预算数135.27万元，增加11.07万元，增长8.18%，主要原因是职工基本工资调整，社保、医疗、住房保障等基数调整及项目增加。总支出较上年预算数135.27万元，增加11.07万元，增长8.18%，主要原因是职工基本工资调整，社保、医疗、住房保障等基数调整及项目增加。

（二）收入预算说明。

2026年总收入146.34万元，较2025年度预算数135.27万元，增加11.07万元，增长8.18%，收入总预算增减变动的主要原因是职工基本工资调整，社保、医疗、住房保障等基数调整及项目增加；其中：

一般公共预算拨款146.34万元，占总收入100.00%。

（三）支出预算说明。

2026年支出总预算146.34万元，其中：基本支出142.34万元，占支出总预算97.27%,同比增加7.07万元，增长5.23%；项目支出4.00万元，占支出总预算2.73%,同比增加4.00万元，增长100%。支出总预算增减变动的主要原因是职工基本工资调整，社保、医疗、住房保障等基数调整及项目增加。

1.按支出功能分类科目划分，共分为4类，其中:

(1)一般公共服务支出104.33万元，占支出总预算71.29%,比上年增加9.64万元，增长10.18%,主要原因是：职工基本工资调整，社保、医疗、住房保障等基数调整及项目增加。

(2)社会保障和就业支出25.99万元，占支出总预算17.76%,比上年减少0.07万元，下降0.27%,主要原因是：社保、医疗、住房保障等基数调整。

(3)卫生健康支出5.38万元，占支出总预算3.68%,比上年增加0.58万元，增长12.08%,主要原因是：医疗等支出调整。

(4)住房保障支出10.65万元，占支出总预算7.28%,比上年增加0.93万元，增长9.57%,主要原因是：住房公积金缴纳基数调整。

2.按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

（1）基本支出预算。

基本支出预算142.34万元，占支出预算97.27%,比上年增加7.07万元，增长5.23%。其中：

(1)工资福利支出112.90万元，占基本支出总预算79.32%,比上年增长7.37万元，增长6.98%,主要原因是：职工基本工资调整，社保、医疗、住房保障等基数调整及项目增加。

(2)商品和服务支出15.66万元，占基本支出总预算11.00%,比上年增长0.13万元，增长0.84%,主要原因是：办公费、印刷费等增加。

(3)对个人和家庭的补助13.77万元，占基本支出总预算9.67%,比上年减少0.44万元，减少3.10%,主要原因是：2026年退休人员减少1人。

（2）项目支出预算。

项目支出预算4.00万元，占支出预算2.73%,比上年增加4.00万元，增长100%。其中：

(1)商品和服务支出4.00万元，占项目支出总预算100.00%,比上年增长4.00万元，增长100%,主要原因是：根据本单位工作需要增加的项目支出。

二、2026年部门财政拨款支出预算情况

（一）一般公共预算财政拨款情况。

2026年一般公共预算财政拨款支出预算146.34万元，其中：基本支出142.34万元，项目支出4.00万元

具体包括以下内容：

行政运行100.33万元，比上年增加5.64万元，增长5.96%，主要原因是：职工基本工资调整，社保、医疗、住房保障等基数调整。

一般行政管理事务4.00万元，比上年增加4.00万元，增长100%，主要原因是：项目增加。

行政单位离退休13.08万元，比上年减少1.19万元，下降8.34%，主要原因是：退休人员减少1人。

机关事业单位基本养老保险缴费支出12.91万元，比上年增加1.12万元，增长9.50%，主要原因是：基本养老保险缴费基数调整。

行政单位医疗5.38万元，比上年增加0.58万元，增长12.08%，主要原因是：职工医疗保险缴费基数调整。

住房公积金10.65万元，比上年增加0.93万元，增长9.57%，主要原因是：职工住房公积金缴费基数调整。

（二）政府性基金财政拨款情况。

2026年政府性基金财政拨款支出预算0.00万元，增加0.00万元，增长0%，全部为项目支出预算，主要原因是我部门2026年部门预算无政府性基金预算。

（三）国有资本经营预算财政拨款情况。

钦州市钦北区民族宗教事务局2026年部门预算无国有资本经营预算财政拨款。

三、2026年部门预算安排的“三公”经费预算情况

（一）2026年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况。

2026年部门预算共安排“三公”经费支出预算0.08万元（全口径），其中：因公出国（境）经费支出预算0.00万元，公务接待费支出预算0.08万元，公务用车购置及运行费支出预算0.00万元（公务用车购置费0.00万元,公务用车运行维护费0.00万元）。

（二）2026年一般公共预算资金安排的“三公”经费预算情况。

2026年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0.08万元，比上年预算0.10万元减少0.02万元，下降20.00%，2026年一般公共预算安排的“三公”经费减少的原因主要是厉行勤俭节约，减少“三公”经费安排。具体如下：

1.因公出国（境）费2026年预算安排0.00万元，同比增加0万元，增长0%，主要用于：无，计划安排人次0次；增减变动的主要原因是厉行勤俭节约，减少开支。

2.公务接待费2026年预算安排0.08万元，同比减少0.02万元，下降20.00%，主要用于上级部门考察、调研等公务接待，增减变动的主要原因是厉行勤俭节约，减少“三公”经费安排。

3.公务用车购置及运行费2026年预算0.00万元，同比增加0万元，增长0%，其中：

（1）公务用车购置费2026年预算0.00万元，同比增加0万元，增长0%，主要用于车辆购置，增减变动的主要原因是本单位无公务公车购置计划，与上年度持平。

（2）公务用车运行维护费2026年预算0.00万元，同比增加0万元，增长0%，主要用于市内执行公务以及开展各项检查工作的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费以及车辆年审等支出，增减变动的主要原因是本单位无公务用车，无相关开支预算。

第四部分：2026年部门预算其他事项说明

一、机关运行经费安排情况说明

2026年行政运行15.66万元，较2025年度预算数15.53万元，增加0.13万元，增长0.84%，全部是基本支出预算。主要用于本单位为保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出；增减变动的主要原因是：职工基本工资调整增加。

二、政府采购预算安排情况

2026年政府采购预算0.2万元。同比增加0.2万元，增长100%，其中：集中采购0.2万元、占政府采购预算的100%，同比增加0.2万元，增长100%；分散采购预算0万元，占政府采购预算的0%，同比增加0万元，增长0%。

政府采购资金类型：一般公共预算拨款0.2万元。

按政府采购项目类型分为货物类采购、工程类采购和服务类采购三种类型。货物类采购预算0.2万元，服务类采购预算0万元，工程类采购预算0万元。

三、国有资产占用情况说明

根据公务用车制度改革方案相关规定，核定我单位保留的公务用车编制为0辆，其中，局本级核定公务车编制0辆、实有车辆0辆、其中应急机要通信车0辆（越野车0辆，小型普通客车0辆）、老干部工作用车0辆（小型普通客车0辆，大型普通客车0辆），公务用车0辆（越野车0辆，小型普通客车0辆），0所核定公务车编制0辆，实有车辆0辆（越野车0辆，小型普通客车0辆。

根据《中共钦州市钦北区委员会办公室钦州市钦北区人民政府办公室关于印发〈钦北区党政机关办公用房管理办法〉和〈钦北区党政机关公务用车管理办法〉的通知》（钦北改办〔2023〕2号）规定，钦北区车辆编制及资产产权划转到区直属机关服务中心，区直属机关服务中心委托相关单位管理使用我局受委托管理使用的车辆为0辆，其中：局本级0辆，其中应急机要通信车0辆（越野车0辆，小型普通客车0辆），老干部工作用车0辆（小型普通客车0辆，大型普通客车0辆），公务用车0辆（越野车0辆，小型普通客车0辆）；0（二层）0辆，其中应急机要通信车0辆（越野车0辆，小型普通客车0辆），老干部工作用车0辆（小型普通客车0辆，大型普通客车0辆），公务用车0辆（含越野车0辆，小型普通客车0辆）

四、预算绩效目标情况说明

1.钦州市钦北区民族宗教事务局2026年所有项目支出全面实施绩效目标管理，涉及项目2个，预算资金4万元。相关绩效目标情况详见部门预算公开表10表（敏感涉密项目除外）。

2.重点项目预算绩效目标说明。

钦北区民族宗教事务局2026年无重点项目。