钦州市钦北区民族宗教事务局2019年度部门决算

目  录

第一部分：部门概况

一、主要职能及机构设置情况

二、部门决算单位构成

第二部分：2019年度部门决算情况说明

一、2019年度收入支出决算总体情况

二、2019年度财政拨款收入支出决算情况

三、2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

四、2019年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

五、2019年度一般公共预算拨款基本支出决算情况

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

七、其他重要事项情况说明

第三部分：2019年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款收入支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第四部分:名词解释

第一部分：部门概况

一、主要职能及机构设置情况

1．主要职能：1.组织开展民族宗教理论、政策和民族宗教工作重大问题的调查研究，提出有关民族宗教工作的政策建议。对民族宗教政策和法律法规执行情况进行督促检查。组织开展民族宗教理论、政策、法律法规的宣传教育工作。

2.负责协调推动区民族事务委员会委员单位及其他有关部门履行民族工作相关职责，促进民族政策在经济发展和社会事业有关领域的实施、衔接，对政府部门开展民族工作进行业务指导。

3.协调处理民族关系中的重大事宜，保障少数民族合法权益，依法保护公民的宗教信仰自由和正常的宗教活动，维护宗教界合法权益。指导民族区域自治法的贯彻落实。

4.研究提出协调民族宗教关系的工作建议，参与协调少数民族聚居区社会稳定工作，推动民族团结进步创建活动，促进各民族共同团结奋斗、共同繁荣发展。指导全区民族宗教事务工作，协助全区各级人民政府妥善处理涉及民族宗教方面的群体性事件和影响社会稳定问题。实施民族关系监测体系建设。

5.负责拟订少数民族事业等专项规划，监督检查规划实施情况，参与拟订少数民族和少数民族聚居区经济社会相关领域的发展规划，促进建立和完善少数民族事业发展综合评价监测体系，推进实施民族事务服务体系和民族事务管理信息化建设。

6.研究分析少数民族和少数民族聚居区的经济发展和社会事业方面的问题并提出政策建议，配合做好少数民族聚居区的扶贫事宜。组织协调少数民族聚居区科技发展、经济技术合作和民族贸易、民族特需商品生产政策的落实。负责组织实施辖区清真食品管理的有关工作。

7.协同财政部门管理少数民族发展资金，参与其他有关少数民族地区专项资金分配、监督和管理。

8.研究少数民族教育、文化、科技、卫生、体育、广播影视、新闻出版等方面的问题并提出政策建议，会同文化体育广电和旅游部门承办全区少数民族文艺会演和全区少数民族传统体育运动会相关事宜，组织参加全国、全区、全市少数民族文艺会演和少数民族传统体育运动会。协助做好“壮族三月三”活动整体策划和设计等相关工作。在教育主管部门的总体规划指导下，研究民族教育改革发展问题并提出政策建议，帮助解决民族教育中的困难，配合教育主管部门承办对少数民族聚居区的教育援助、民族教育扶持和民汉双语教育的有关事宜。指导民族图书、报刊、广播影视的出版发行和民族古籍的搜集、整理、规划、出版工作。

9.负责少数民族语言文字的学习、使用、翻译、研究、 发展、抢救、保护、传承工作。组织开展少数民族语言文字规范化、标准化、信息化工作。组织少数民族语言文字考试测试工作。负责指导少数民族语言文字的学习使用和翻译工作。

10.负责对宗教团体和宗教界人士进行爱国守法、拥护社会主义、维护祖国统一和民族团结、维护社会稳定教育。做好巩固和发展同宗教界人士的爱国统一战线工作。帮助宗教团体在宪法和法律范围内按照自身特点独立自主开展工作，帮助做好宗教教职人员的选拔、培养工作。

11.负责宗教行政审批工作，重点管理钦北区宗教场所。负责监督管理全区各宗教团体和宗教场所。会同有关部门做好对涉及宗教内容的宣传品的审查工作。配合政法部门揭露和打击利用宗教进行的违法犯罪活动。

12.协调民族宗教工作领域有关对外和对港澳台的交流与合作，做好涉及民族宗教事务的对外宣传工作，办理有关少数民族、宗教界涉外事宜。指导宗教团体和宗教界人士按照独立自主自办原则和外事纪律开展对外交往，抵御境外敌对势力利用宗教对我进行渗透活动。协助有关方面处理宗教涉外事宜。

 13.参与拟订少数民族人才队伍建设规划，联系少数民族干部，协助有关部门做好少数民族干部的培养、教育和使用工作。负责宗教界人士的培训、培养工作。组织开展宗教干部培训工作。

14.完成区委、区人民政府交办的其他任务。

15．人员情况：1名正职领导、2名副职领导，3名主任科员、1名科员，1名聘用人员、9名退休人员。

二、部门决算单位构成

钦北区民族宗教事务局内设2个股室,核定行政编6个，行政人员6人。下属参公事业单位：钦北区民族宗教服务中心,参公人员2人，全部为财政供养人员。人员情况：1名正职领导、2名副职领导，3名主任科员、1名科员，1名聘用人员、9名退休人员。

第二部分：2019年度部门决算情况说明

一、2019年度收入支出决算总体情况

（一）收入总计534.45万元，较2018年度决算数增加105.14万元，增长24.48%。收入具体情况如下：

1.财政拨款收入534.45万元，为钦北区本级财政当年拨付的财政资金。较2018年度决算数增加105.14万元，增长24.48%，主要原因是在单位合并，人员增加，上级下拨其他民族事务支出增加。

2.事业收入0万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。3.经营收入0万元，为事业单位在业务活动之外开展非独立

核算经营活动取得的收入。

4. 其他收入0万元，为预算单位在“财政拨款收入”、“事

业收入”、“经营收入”之外取得的收入。

5.用事业基金弥补收支差额0万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取，用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.上年结转和结余0万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

（二）支出总计534.45万元，同比增加105.14万元，增长24.48%。支出具体情况如下：

1.一般公共服务支出（类）186.85万元：主要用于在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、办公费、印刷费、邮电费、公务接待费、差旅费、专用材料费、租赁费、工会经费，退休人员获得荣誉增发退休费、退休人员生活补助、其他民族事务支出等各项支出。较2018年度决算数增加61.71万元，增长49.31%，主要原因是：在职人员增加，工资增加、退休人员生活补助增加、上级下拨其他民族事务支出增加。

2.社会保障和就业支出（类）24.34万元：主要用于按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。较2018年度决算数增加8.1万元，增长49.88%，主要原因是单位合并，人员增加，工资津贴提高。

3.医疗卫生与计划生育支出（类）7.27万元：主要用于按国家规定医疗保险、生育保险等方面的支出。较2018年度决算数增加0.11万元，增长1.53%，主要原因是工资津贴提高。

4.农林水支出（类）309.46万元，主要用于农村基础设施建设和其他扶贫支出。较2018年度决算数增加34.23万元，增长12.44%，主要原因是：上级拨付项目资金（少数民族发展资金）增加.

5.住房保障支出（类）支出6.53万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。较2018年度决算数减少2.19万元，下降25.11%，主要原因是公积金缴纳基数变化。

6.结余分配0万元，为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。

7.年末结转和结余0万元，为本年度或以前年度预算安排，因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。主要原因是无年末结转和结余。

二、2019年度财政拨款收入支出决算情况

2019年度财政拨款收入534.45万元（其中：一般公共预算财政拨款537.45万元、政府性基金预算财政拨款0万元比2018年度增加105.14万元， 主要原因是：在单位合并，人员增加，上级下拨其他民族事务支出增加。

2019年度财政拨款支出534.45万元，比2018年度增加105.14万元，主要原因是单位合并，人员增加，上级下拨其他民族事务支出增加。

三、2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为145.06万元，支出决算为534.45万元，完成年初预算的367.07%。

2019年度一般公共预算财政拨款支出534.45万元，较2018年度决算数增加105.14万元，增长24.48%。其中：基本支出119.14万元，项目支出415.31万元。具体支出情况如下：

1. 行政运行年初预算为77.52万元，支出决算为81万元，完成年初预算的104.19%。预决算差异原因是人员支出增加,年中追加安排部分财政拨款预算，主要用于开展民族宗教业务工作产生的办公经费、差旅费、培训费等商品和服务支出。

2. 一般行政管理事务年初预算为12万元，支出决算为10.4万元，完成年初预算的83.67%。预决算差异原因是单位合并，开展民族宗教事务工作业务所需的专项业务经费支出减少，主要用于伙食补助、办公费、印刷费、邮电费、差旅费、租赁费、会议费、培训费、接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费。

3.民族工作专项年初预算为1.1万元，支出决算为0.33万元，完成年初预算的30%。预决算差异原因是上级拨款减少，主要用于民族事务支出产生的办公经费、差旅费、培训费等商品和服务支出。

4.其他民族事务支出年初预算为6万元，支出决算为80.81万元，完成年初预算的1346.83%。预决算差异原因是上级拨款增加，年中追加安排部分财政拨款预算,主要用于伙食补助、办公费、印刷费、邮电费、租赁费、劳务费、福利费、少数民族特困生入学补助、住房公积金、基础设施建设、其他资本性支出。

5.宗教事务年初预算为54.61万元，支出决算为14.67万元，完成年初预算的26.86%。预决算差异原因是开展宗教事务工作业务所需的专项业务经费支出减少，主要用于伙食补助、办公费、印刷费、邮电费、差旅费、租赁费、会议费、培训费、接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费。

 6.未归口管理的行政单位离退休年初预算为3.88万元，支出决算为9.31万元，完成年初预算的239.95%。预决算差异原因是退休人员增加，年中追加安排部分财政拨款预算。主要用于退休人员工资福利支出、在职人员基本养老保险缴费等。

7. 机关事业单位基本养老保险缴费支出年初预算为13.34万元，支出决算为11.86万元，完成年初预算的88.9%。预决算差异原因是预决算差异原因是人员减少，主要用于机关事业单位基本养老保险支出。

8.机关事业单位职业年金缴费支出年初预算为0万元，支出决算为3.18万元，完成年初预算的100%。预决算无差异，年中追加安排部分财政拨款预算,主要用于单位退休人员职业年金经费。

9.行政单位医疗年初预算为5.12万元，支出决算为6.19万元，完成年初预算的120.90%。预决算差异原因是单位退休人员，在职人员减少,主要用于在职人员医疗保险、生育保险、工伤保险等项支出。

    10.公务员医疗补助年初预算为0.98万元，支出决算为1.08万元，完成年初预算的110.2%。预决算差异原因是退休人员增加，年中追加安排部分财政拨款预算,主要用于公务员医疗补助费。

11.农村基础设施建设年初预算为0万元，支出决算为309.46万元，完成年初预算的100%。预决算差异原因是上级拨款增加，年中追加安排部分财政拨款预算,主要用于农村基础设施建设。

12. 住房公积金年初预算为8.3万元，支出决算为6.53万元，完成年初预算的78.67%。预决算差异原因是退休人员增加,主要用于按照国家政策规定为职工计缴的住房公积金等住房改革方面的支出。

    四、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出119.14万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出95.44万元，完成年初预算的92.44%。预决算差异主要原因是单位合并，人员增加，工资津贴提高。

（二）商品和服务支出13.78万元，完成年初预算的101.62%。预决算差异主要原因是上级拨款增加。

（三）对个人和家庭的补助9.92万元，完成年初预算的25%。预决算差异主要原因是退休人员生活补助支出增加。

    五、2019年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

 2019年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

2019年度政府性基金支出0万元。

六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款 “三公”经费年初预算安排0.44万元，支出决算0.33万元，完成年初预算的75%；支出决算数比2018年度减少0.2万元，下降31.25％。具体情况如下：

（一）2019年度因公出国（境）经费支出0万元，同比增加0万元，增长0％。主要用于：单位工作人员公务出国（境）的住宿费、培训费、杂费等支出。2019年本单位安排因公出国（境）团组0个，参加其他单位组织的出国（境）团组0个，全年因公出国（境）共计0人次。

从预决算执行情况来看，2019年度因公出国（境）支出决算数没有变化，主要原因是单位无人出国。

从上下年增减变动情况来看，2019年度因公出国（境）支出决算数没有变化，主要原因是单位无人出国。

（二）2019年度公务接待费支出0万元，完成年初预算的0%，同比增加0万元，增长0％。主要用于公务接待。据统计,2019年本单位公务接待共0个批次、共计0人。其中：国内公务接待0个批次、0人，国（境）外公务接待0个批次、0人。

（三）2019年度公务用车购置及运行费支出0万元。

1. 公务用车购置费2019年度支出0万元。

2.公务用车运行维护费2019年度支出0万元。

七、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况说明。

2019年度机关运行经费支出13.78万元，比年初预算数增加0万元，增长0%。比2018年度增加1.77万元，增长14.74%。

（二）政府采购支出情况说明。

2019年度政府采购支出总额1.44万元，其中：政府采购货物支出1.44万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2019年12月31日，钦北区民族宗教事务局单位共有车辆    辆。其中：副部（省）级及以上领导干部用车0 辆、主要领导干部用车0 辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车  辆；单位价值50万元以上通用设备0 台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

2019年本单位项目未达到规定金额，故未开展项目绩效自评工作。

第三部分：2019年度部门决算报表

详见附件：钦州市钦北区民族宗教事务局2019年度部门决算公开附表。

2019年度部门决算公开附表。

     第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

                 钦州市钦北区民族宗教事务局2019年度部门决算公开附件（表一至表九）.xls