钦州市第十一小学2026年度部门预算及“三公”经费预算编制说明

目录

第一部分：部门概况

    一、主要职责

    二、机构设置情况

    三、人员构成及编制现状

第二部分：2026年部门预算及“三公”经费预算报表

    一、部门收支总体情况表

    二、部门收入总体情况表

    三、部门支出总体情况表

    四、财政拨款收支总体情况表

    五、一般公共预算支出情况表

    六、一般公共预算基本支出情况表

    七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表

    八、政府性基金预算支出情况表

    九、国有资本经营预算支出情况表

    十、项目绩效目标公开表

第三部分：钦州市第十一小学2026年部门预算及“三公”经费预算说明

    一、2026年收支总体情况

    二、2026年部门财政拨款支出预算情况

    三、2026年部门预算安排的“三公”经费预算情况

第四部分：2026年部门预算其他事项说明

一、事业运行经费预算安排情况

二、政府采购预算安排情况

三、国有资产占用情况说明

四、重点项目预算绩效目标情况说明

第五部分：名词解释

第一部分：钦州市第十一小学概况

一、主要职责

全面贯彻执行党和国家的教育教学方针政策，遵守教育法律法规；从事小学阶段（1-6年级）教育教学活动，落实国家课程方案，提高教育教学质量；依法保障适龄儿童接受小学义务教育的权利，普及小学教育；对学生进行德育、智育、体育、美育、劳动教育，促进学生全面发展，培养“四有”新人；服务于人民，为地方经济社会发展培养合格的小学毕业生。

二、 机构设置情况

钦州市第十一小学是钦州市钦北区教育局管辖的一所全日制县级完全小学，属财政全额拨款事业单位。预算管理级次为1级，单位执行的是政府会计制度。

三、人员构成及编制现状

钦州市第十一小学在职编制总数124人，实有在职120人，退休人员19人。

第二部分：钦州市第十一小学2026年部门预算及“三公”经费预算报表

     一、2026年部门预算报表

（一）部门收支总体情况表

（二）部门收入总体情况表

（三）部门支出总体情况表

（四）财政拨款收支总体情况表

（五）一般公共预算支出情况表

（六）一般公共预算基本支出情况表

（七）财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表

（八）政府性基金预算支出情况表

（九）国有资本经营预算支出情况表

（十）项目绩效目标公开表

第三部分：钦州市第十一小学2026年部门预算及“三公”经费预算说明

一、2026年收支总体情况

 （一）收支预算总体情况说明。

2026年收入总预算1690.92万元，支出总预算1690.92万元。总收入较上年预算数1505.26万元，增加185.66万元，增长12.33%，主要原因是工资普调、绩效提标。总支出较上年预算数1505.26万元，增加185.66万元，增长12.33%，主要原因是工资普调、绩效提标。

（二）收入预算说明。

2026年总收入1690.92万元，较2025年度预算数1505.26万元，增加185.66万元，增长12.33%，收入总预算增减变动的主要原因是工资普调、绩效提标；其中：

一般公共预算拨款1690.92万元，占总收入100.00%。

（三）支出预算说明。

2026年支出总预算1690.92万元，其中：基本支出1690.92万元，占支出总预算100.00%，同比增加185.66万元，增长12.33%；项目支出0.00万元，占支出总预算0.00%,同比增加0.00万元，增长0.00%。支出总预算增减变动的主要原因是工资普调、绩效提标。

1.按支出功能分类科目划分，共分为2类，其中:

(1)教育支出1471.92万元，占支出总预算87.05%，比上年增加142.72万元，增长10.74%，主要原因是：工资普调、绩效提标。

(2)社会保障和就业支出219.00万元，占支出总预算12.95%，比上年增加42.95万元，增长24.40%，主要原因是：聘用人员社保基数增长，社保费用支出增加。

2.按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

（1）基本支出预算。

基本支出预算1690.92万元，占支出预算100.00%，比上年增加185.66万元，增长12.33%。其中：

(1)工资福利支出1619.43万元，占基本支出总预算95.77%，比上年增长181.38万元，增长12.61%，主要原因是：工资普调、绩效提标。

(2)商品和服务支出37.81万元，占基本支出总预算2.24%，比上年增长0.41万元，增长1.10%，主要原因是：工资普调、绩效提标。

(3)对个人和家庭的补助33.69万元，占基本支出总预算1.99%，比上年增长3.88万元，增长13.02%，主要原因是：退休人员数量增长，退休费用增加。

（2）项目支出预算。

项目支出预算0.00万元，占支出预算0.00%，比上年增加0.00万元，增长0.00%。

二、2026年部门财政拨款支出预算情况

（一）一般公共预算财政拨款情况。

2026年一般公共预算财政拨款支出预算1690.92万元，其中：基本支出1690.92万元，项目支出0.00万元

具体包括以下内容：

小学教育1471.92万元，比上年增加142.93万元，增长10.75%，主要原因是：工资普调、绩效提标。

特殊学校教育0.00万元，比上年减少0.21万元，下降100.00%，主要原因是：2026年没有预算安排特殊学生经费支出。

事业单位离退休33.80万元，比上年增加20.89万元，增长161.81%，主要原因是：退休人员数量增长，退休费用增加。

机关事业单位基本养老保险缴费支出185.19万元，比上年增加22.04万元，增长13.51%，主要原因是：聘用人员社保基数增长，社保经费支出增加。

（二）政府性基金财政拨款情况。

2026年政府性基金财政拨款支出预算0.00万元，增加0.00万元，增长0.00%，全部为项目支出预算，主要原因是2026年没有预算安排政府性基金财政拨款。

（三）国有资本经营预算财政拨款情况。

钦州市第十一小学2026年部门预算无国有资本经营预算财政拨款。

三、2026年部门预算安排的“三公”经费预算情况

（一）2026年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况。

2026年部门预算共安排“三公”经费支出预算0.00万元（全口径），其中：因公出国（境）经费支出预算0.00万元，公务接待费支出预算0.00万元，公务用车购置及运行费支出预算0.00万元（公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费0.00万元）。

（二）2026年一般公共预算资金安排的“三公”经费预算情况。

2026年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0.00万元，比上年预算0.00万元增加0.00万元，增长0.00%，2026年一般公共预算安排的“三公”经费增加的原因主要是2026年没有预算安排“三公”经费支出。具体如下：

1.因公出国（境）费2026年预算安排0.00万元，同比增加0.00万元，增长0.00%，主要用于：出国培训费、交通费、住宿费、伙食费，计划安排人次0次；增减变动的主要原因是2026年没有预算安排因公出国经费。

2.公务接待费2026年预算安排0.00万元，同比增加0.00万元，增长0.00%，主要用于本单位的公务招待支出，增减变动的主要原因是2026年没有预算安排公务招待经费。

3.公务用车购置及运行费2026年预算0.00万元，同比增加0.00万元，增长0.00%，其中：

（1）公务用车购置费2026年预算0.00万元，同比增加0.00万元，增长0.00%，主要用于单位购置车辆，增减变动的主要原因是2026年没有预算安排单位购车经费。

（2）公务用车运行维护费2026年预算0.00万元，同比增加0.00万元，增长0.00%，主要用于市内执行公务以及开展各项检查工作的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费以及车辆年审等支出，增减变动的主要原因是本单位没有购置车辆，不按预算安排公务用车经费。

第四部分：2026年部门预算其他事项说明

一、事业运行经费安排情况说明

2026年事业单位相关运行经费37.81万元，较2025年度预算数37.40万元，增加0.41万元，增长1.10%，全部是基本支出预算。主要用于本单位为保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出；增减变动的主要原因是：普遍调整工资、津补贴标准增长。

二、政府采购预算安排情况

2026年政府采购预算0.00万元。同比增加0.00万元，增长0.00%，其中：集中采购0.00万元、占政府采购预算的0.00%，同比增加0.00万元，增长0.00%；分散采购预算0.00万元，占政府采购预算的0.00%，同比增加0.00万元，同比增长0.00%。

政府采购资金类型：一般公共预算拨款。

按政府采购项目类型分为货物类采购、工程类采购和服务类采购三种类型。货物类采购预算0.00万元，服务类采购预算0.00万元，工程类采购预算0.00万元。

三、国有资产占用情况说明

根据公务用车制度改革方案相关规定，核定我单位保留的公务用车编制为0辆，其中，局本级核定公务车编制0辆、实有车辆0辆、其中应急机要通信车0辆（越野车0辆，小型普通客车0辆）、老干部工作用车0辆（小型普通客车0辆，大型普通客车0辆），公务用车0辆（越野车0辆，小型普通客车0辆），0所核定公务车编制0辆，实有车辆0辆（越野车0辆，小型普通客车0辆）。

根据《中共钦州市钦北区委员会办公室钦州市钦北区人民政府办公室关于印发〈钦北区党政机关办公用房管理办法〉和〈钦北区党政机关公务用车管理办法〉的通知》（钦北改办〔2023〕2号）规定，钦北区车辆编制及资产产权划转到区直属机关服务中心，区直属机关服务中心委托相关单位管理使用我局受委托管理使用的车辆为0辆，其中：局本级0辆，其中应急机要通信车0辆（越野车0辆，小型普通客车0辆），老干部工作用车0辆（小型普通客车0辆，大型普通客车0辆），公务用车0辆（越野车0辆，小型普通客车0辆）；0（二层）0辆，其中应急机要通信车0辆（越野车0辆，小型普通客车0辆），老干部工作用车0辆（小型普通客车0辆，大型普通客车0辆），公务用车0辆（越野车0辆，小型普通客车0辆）。

四、预算绩效目标情况说明

1.钦州市第十一小学2026年所有项目支出全面实施绩效目标管理，涉及项目17个，预算资金1690.92万元。相关绩效目标情况详见部门预算公开表10表（敏感涉密项目除外）。

2.重点项目预算绩效目标说明。

2026年无预算安排重点项目。