钦州市第十六中学2026年度部门预算及“三公”经费预算编制说明

目录

第一部分：部门概况

    一、主要职责

    二、机构设置情况

    三、人员构成及编制现状

第二部分：2026年部门预算及“三公”经费预算报表

    一、部门收支总体情况表

    二、部门收入总体情况表

    三、部门支出总体情况表

    四、财政拨款收支总体情况表

    五、一般公共预算支出情况表

    六、一般公共预算基本支出情况表

    七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表

    八、政府性基金预算支出情况表

    九、国有资本经营预算支出情况表

    十、钦北区本级项目绩效目标公开表

第三部分：钦州市第十六中学2026年部门预算及“三公”经费预算说明

    一、2026年收支总体情况

    二、2026年部门财政拨款支出预算情况

    三、2026年部门预算安排的“三公”经费预算情况

第四部分：2026年部门预算其他事项说明

一、事业运行经费预算安排情况

二、政府采购预算安排情况

三、国有资产占用情况说明

四、重点项目预算绩效目标情况说明

第五部分：名词解释

第一部分：钦州市第十六中学概况

一、主要职责

钦州市第十六中学主要职责:实施初高中教育，促进基础教育发展的宗旨，在本学区范围内对适龄青少年进行初高中学历教育。

二、 机构设置情况

钦州市第十六中学成立于2018年9月，学校由钦北区教育局主管，实行校长负责制，校长是学校的法定代表人。学校内部设有党支部、工会、团委，并设政教处、教导处、科研处、后勤处、行政办公室、教务处、资助办等处室。

三、人员构成及编制现状

2026年我校在职人员编制总数为197人，实有在职197人，实有离休0人，实有退休0人。具体情况如下：全额事业197人，特岗教师0人，聘用教师控制数0人，退休0人，遗属0人。单位自聘人员1人。在校学生数3217人，其中初中学生1838人，高中学生1379人。在校内宿生共2151人，其中初中内宿生816人，高中内宿生1335人。

第二部分：钦州市第十六中学2026年部门预算及“三公”经费预算报表

    一、2026年部门预算报表

（一）部门收支总体情况表

（二）部门收入总体情况表

（三）部门支出总体情况表

（四）财政拨款收支总体情况表

（五）一般公共预算支出情况表

（六）一般公共预算基本支出情况表

（七）财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表

（八）政府性基金预算支出情况表

（九）国有资本经营预算支出情况表

（十）项目绩效目标公开表

第三部分：钦州市第十六中学2026年部门预算及“三公”经费预算说明

一、2026年收支总体情况

 （一）收支预算总体情况说明。

2026年收入总预算3012.75万元，支出总预算3012.75万元。总收入较上年预算数2450.22万元，增加562.53万元，增长22.96%，主要原因是本单位基本支出增加485.54万元，项目支出增加76.99万元。总支出较上年预算数2450.22万元，增加562.53万元，增长22.96%，主要原因是本单位基本支出增加485.54万元，项目支出增加76.99万元。

（二）收入预算说明。

2026年总收入3012.75万元，较2025年度预算数2450.22万元，增加562.53万元，增长22.96%，收入总预算增减变动的主要原因是本单位基本支出增加485.54万元，项目支出增加76.99万元；其中：

一般公共预算拨款2705.85万元，占总收入89.81%,财政专户管理资金收入306.90万元。

（三）支出预算说明。

2026年支出总预算3012.75万元，其中：基本支出2705.85万元，占支出总预算89.81%,同比增加485.54万元，增长21.87%；项目支出306.90万元，占支出总预算10.19%,同比增加76.99万元，增长33.49%。支出总预算增减变动的主要原因是本单位基本支出增长是因为人员增加，相对应福利待遇等增加。项目支出增长是因为，教学人员数量增加，学生数量也增加，相应配套支出也增长。

1.按支出功能分类科目划分，共分为2类，其中:

(1)教育支出2726.59万元，占支出总预算90.50%,比上年增加505.58万元，增长22.76%,主要原因是：本单位教学人员数量增长，学生人数也增长，教育支出相应增长。

(2)社会保障和就业支出286.16万元，占支出总预算9.50%,比上年增加56.95万元，增长24.85%,主要原因是：本单位人员增长，相应社会保障和就业支出跟着增长。

2.按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

（1）基本支出预算。

基本支出预算2705.85万元，占支出预算89.81%,比上年增加485.54万元，增长21.87%。其中：

(1)工资福利支出2516.46万元，占基本支出总预算93.00%,比上年增长476.58万元，增长23.36%,主要原因是：本单位教学人员数量增加，相应工资福利增长。

(2)商品和服务支出189.39万元，占基本支出总预算7.00%,比上年增长8.96万元，增长4.97%,主要原因是：本单位教学人员增长，相应商品和服务支出增长。

（2）项目支出预算。

项目支出预算306.90万元，占支出预算10.19%,比上年增加76.99万元，增长33.49%。其中：

(1)商品和服务支出297.60万元，占项目支出总预算96.97%,比上年增长76.99万元，增长34.90%,主要原因是：本单位学生人员数量增加，相应商品和服务支出增长。

(2)对个人和家庭的补助9.30万元，占项目支出总预算3.03%,比上年增长0.00万元，增长0.00%,无增长的主要原因是：本单位对学生资助保持不变预算。

二、2026年部门财政拨款支出预算情况

（一）一般公共预算财政拨款情况。

2026年一般公共预算财政拨款支出预算2705.85万元，其中：基本支出2705.85万元，项目支出0.00万元

具体包括以下内容：

初中教育2281.79万元，比上年增加446.51万元，增长24.33%，主要原因是：本单位初中教学人员，学生人数增加，初中教育经费相应增长。

高中教育137.90万元，比上年减少0.70万元，下降0.51%，主要原因是：本单位高中教学人员，学生人数增加，初中教育经费相应增长。

特殊学校教育0.00万元，比上年减少0.21万元，下降100.00%，主要原因是：本单位特殊学生人数减少。

机关事业单位基本养老保险缴费支出286.16万元，比上年增加56.95万元，增长24.85%，主要原因是：本单位教职工人数增长，相应养老保险缴费支出增长。

（二）政府性基金财政拨款情况。

2026年政府性基金财政拨款支出预算0.00万元，增加0.00万元，增长0.00%，全部为项目支出预算，主要原因是本单位没有此项支出。

（三）国有资本经营预算财政拨款情况。

钦州市第十六中学2026年部门预算无国有资本经营预算财政拨款。

三、2026年部门预算安排的“三公”经费预算情况

（一）2026年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况。

2026年部门预算共安排“三公”经费支出预算0.00万元（全口径），其中：因公出国（境）经费支出预算0.00万元，公务接待费支出预算0.00万元，公务用车购置及运行费支出预算0.00万元（公务用车购置费0.00万元,公务用车运行维护费0.00万元）。

（二）2026年一般公共预算资金安排的“三公”经费预算情况。

2026年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0.00万元，比上年预算0.00万元增加0.00万元，增长0.00%，2026年一般公共预算安排的“三公”经费无减增的原因主要是本单位没有此项支出。具体如下：

1.因公出国（境）费2026年预算安排0.00万元，同比增加0.00万元，增长0.00%，主要用于：本单位没有此项支出，计划安排人次0人次；增减变动的主要原因是本单位没有此项支出。

2.公务接待费2026年预算安排0.00万元，同比增加0.00万元，增长0.00%，主要用于本单位没有此项支出，增减变动的主要原因是本单位没有此项支出。

3.公务用车购置及运行费2026年预算0.00万元，同比增加0.00万元，增长0.00%，其中：

（1）公务用车购置费2026年预算0.00万元，同比增加0.00万元，增长0.00%，增减变动的主要原因是本单位没有此项支出。

（2）公务用车运行维护费2026年预算0.00万元，同比增加0.00万元，增长0.00%，主要用于市内执行公务以及开展各项检查工作的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费以及车辆年审等支出，无增减变动的主要原因是本单位没有此项支出。

第四部分：2026年部门预算其他事项说明

一、事业运行经费安排情况说明

2026年事业单位相关运行经费189.39万元，较2025年度预算数180.43万元，增加8.96万元，增长4.97%，全部是基本支出预算。主要用于本单位为保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出；增减变动的主要原因是：教职工人员增加，学生人数增长，相应增长机关运行经费。

二、政府采购预算安排情况

2026年政府采购预算0.00万元。同比0.00万元，0.00%，其中：集中采购0.00万元、占政府采购预算的0.00%，同比0.00万元，0.00%；分散采购预算0.00万元，占政府采购预算的0.00%，同比0.00万元，0.00%。

政府采购资金类型：

按政府采购项目类型分为货物类采购、工程类采购和服务类采购三种类型。货物类采购预算0.00万元，服务类采购预算0.00万元，工程类采购预算0.00万元。

三、国有资产占用情况说明

根据公务用车制度改革方案相关规定，核定我单位保留的公务用车编制为0辆，其中，局本级核定公务车编制0辆、实有车辆0辆、其中应急机要通信车0辆（越野车0辆，小型普通客车0辆）、老干部工作用车0辆（小型普通客车0辆，大型普通客车0辆），公务用车0辆（越野车0辆，小型普通客车0辆），0所核定公务车编制0辆，实有车辆0辆（越野车0辆，小型普通客车0辆）。

根据《中共钦州市钦北区委员会办公室钦州市钦北区人民政府办公室关于印发〈钦北区党政机关办公用房管理办法〉和〈钦北区党政机关公务用车管理办法〉的通知》（钦北改办〔2023〕2号）规定，钦北区车辆编制及资产产权划转到区直属机关服务中心，区直属机关服务中心委托相关单位管理使用我局受委托管理使用的车辆为0辆，其中：局本级0辆，其中应急机要通信车0辆（越野车0辆，小型普通客车0辆），老干部工作用车0辆（小型普通客车0辆，大型普通客车0辆），公务用车0辆（越野车0辆，小型普通客车0辆）；0（二层）0辆，其中应急机要通信车0辆（越野车0辆，小型普通客车0辆），老干部工作用车0辆（小型普通客车0辆，大型普通客车0辆），公务用车0辆（越野车0辆，小型普通客车0辆）。

四、预算绩效目标情况说明

1.钦州市第十六中学2026年所有项目支出全面实施绩效目标管理，涉及项目2个，预算资金306.90万元。相关绩效目标情况详见部门预算公开表10表（敏感涉密项目除外）。

2.重点项目预算绩效目标说明。

重点项目一：学校征收费（非税）项目297.60万元，2026年度绩效目标为：保证学校教学工作顺利进行。