钦州市钦北区长滩中学2024年度部门决算

目  录

第一部分：部门概况

一、主要职能及机构设置情况

二、部门决算单位构成

第二部分：2024年度部门决算情况说明

一、2024年度收入支出决算总体情况

二、2024年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

三、2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

四、2024年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

五、2024年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

六、2024年度财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

第三部分：2024年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

表九：财政拨款“三公”经费支出决算表

第四部分：其他重要事项情况说明

一、机关运行经费支出情况说明

二、政府采购支出情况说明

三、国有资产占用情况说明

四、预算绩效管理工作开展情况

第五部分：名词解释

第一部分：部门概况

一、主要职能及机构设置情况

    （一）基本职能：实施初中义务教育，全面贯彻党的教育方针，开展初中学历教育，促进素质教育全面发展。

    （二）机构设置情况：核定编制数146人，全额事业专业技术人员140人，属全额拨款事业单位，执行政府会计制度，设立独立的会计核算机构。本级设置包括内设机构：办公室、后勤处、政教处、教导处、财务室。

二、部门决算单位构成

钦北区长滩中学属于财政补助事业单位，预算级次为二级预算单位。2023年我校有学生数2178人、公办教师139人、区聘代课教师1人，退休教师27人、遗属人员9人。

第二部分：2024年度部门决算情况说明

一、2024年度收入支出决算总体情况

（一）收入总计2125.26万元，同比减少46.42万元，下降2.13 %。收入具体情况如下：

财政拨款收入2125.26万元，为市本级财政当年拨付的财政资金。同比减少46.42万元，下降2.13%，主要原因是2023年度有学生宿舍楼工程款支出、退休费发放较多，有补上年度社保费支出和有退休职业年金记实。

    （二）支出总计2125.26万元，同比减少46.42万元，下降2.13 %。支出具体情况如下：

    1.教育支出1874.95万元：主要用于开展教育教学业务工作而发生的各项支出和按国家规定发放的在职、退休人员工资津补贴及退休人员管理方面的支出。同比减少22.56万元，下降1.18%，主要原因是2023年度有学生宿舍楼工程款支出。

    2.社会保障和就业186.27万元：主要用于按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。同比减少38.47万元，下降17.11 %，主要原因是2023年退休费发放较多，有补上年度社保费支出和有退休职业年金记实。

    3.卫生健康支出29.04万元：主要用于事业单位医疗公务员医疗补助方面的支出。同比减少20.39万元，下降41.25%，主要原因是2024年8月以后不再缴纳公务员医疗补助。

    4.城乡社区支出35.00万元，主要用于学生宿舍楼工程建设。同比增加35.00万元，增长100.00%，主要原因是从城市建设支出科目中下拨学生宿舍楼工程款。

    二、2024年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

    钦北区长滩中学2024年度一般公共预算财政拨款支出2090.26万元，其中：基本支出1650.68万元，项目支出439.58万元。具体支出情况如下：

1.初中教育1874.95万元。主要用于开展教育教学业务工作而发生的各项支出和按国家规定发放的在职、退休人员工资津补贴及退休人员管理方面的支出。

2.事业单位离退休14.03万元，主要用于单位退休人员补助的支出。

3.机关事业单位基本养老保险缴费支出172.18万元，主要用于单位按规定的比例缴纳的基本养老保险。

4.机关事业单位职业年金缴费支出0.06万元，主要用于行政事业单位离退休人员职业年金。

5.卫生健康支出（类）29.04万元，主要用于行政事业单位医疗公务员医疗补助方面的支出。

三、2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

    钦北区长滩中学2024年一般公共预算财政拨款基本支出1650.68万元，其中：人员经费1650.68万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、基本养老保险缴费、职业年金缴费、医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出；公用经费0.00万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。

    四、2024年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

    钦北区长滩中学2024年度政府性基金预算财政拨款支出    35.00万元，其中：城市建设支出35.00万元，主要用于学生宿舍楼工程建设支出。

    五、2024年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出

    六、2024年度财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

    钦北区长滩中学2024年度财政拨款“三公”经费年初预算安排0.00万元，支出决算0.00万元，完成年初预算的0.00%；支出决算数与2023年度持平。具体情况如下：

    （一）2024年度因公出国（境）支出0.00万元，同比不变。主要用于：单位工作人员公务出国（境）的住宿费、培训费、杂费等支出。2024年本单位安排因公出国（境）团组 0个，参加其他单位组织的出国（境）团组 0个，全年因公出国（境）共计0人次。

    从预决算执行情况来看，2024年度因公出国（境）支出决算数等于年初预算数，同比无增减。

    从上下年增减变动情况来看，2024年度因公出国（境）支出决算数等于2023年度决算数。

    （二）2024年度公务用车购置及运行费支出0.00万元，完成年初预算的0.00%，同比不变。

    1.公务用车购置费2024年度无支出，2024年末本单位财政拨款开支的公车保有量为0辆。

从预决算执行情况来看，2024年度公务用车购置费支出决算数等于年初预算数。同比无增减。

从上下年增减变动情况来看，2024年度公务用车购置费支出决算数等于2023年度决算数。

2.公务用车运行维护费2024年度支出0.00万元，完成年初预算的0.00%，同比不变。

从预决算执行情况来看，2024年度公务用车运行维护费支出决算数等于年初预算数。同比无增减。

从上下年增减变动情况来看，2024年度公务用车运行维护费支出决算数等于2023年度决算数。

（三）2024年度公务接待费支出0.00万元，完成年初预算的0.00%，同比不变。据统计,2024年本单位公务接待共0个批次、共计0人。其中：国内公务接待0个批次、0人，国（境）外公务接待 0个批次、0人。

从预决算执行情况来看，2024年度公务接待支出决算数等于年初预算数。同比无增减。

从上下年增减变动情况来看，2024年度公务接待支出决算数等于2023年度决算数。

第三部分：2024年度部门决算报表

详见附件。

第四部分：其他重要事项情况说明

一、机关运行经费支出情况说明

本单位2024年度无机关运行经费支出

二、政府采购支出情况说明

钦北区长滩中学2024年度政府采购支出总额26.40万元，其中：政府采购货物支出26.40万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。政府采购授予中小企业合同金额26.40万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额26.40万元，占政府采购支出总额的100.00%。

三、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，钦北区长滩中学共有车辆0辆。其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价50万元（含）以上的通用设备0台（套），单价100万元（含）以上的专用设备0台（套）。

四、预算绩效管理工作开展情况

    （一）项目支出绩效自评结果

1.项目绩效自评总体情况

本部门2024年度项目9个，项目支出总额557.87万元。所有项目均开展了绩效自评，其中绩效自评结果为：7个项目评为一等，涉及资金401.34万元，占项目总数比例77.78%，占项目支出总额比例71.94%；1个项目评为二等，涉及资金153.70万元，占项目总数比例11.11%，占项目支出总额比例27.55%；1个项目评为三等，涉及资金2.83万元，占项目总数比例11.11%，占项目支出总额比例0.51%。自评发现的主要问题及原因：财政拨款调整率较大，部分项目经费未及时下达。下一步改进措施：做好准备工作，规划好资金使用，与财政部门积极沟通，争取以最快的速度拨付资金，提高资金拨付率。

2.部分重点项目绩效自评情况

特岗教师生活补助项目绩效自评情况：根据绩效目标，项目自评得分为100分，评级为一等，项目全年预算数为153.87万元，执行数为153.87万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：全部达到了项目申请时设定的各项绩效目标，取得了很好的经济效益和社会效益。

（二）2024年度钦北区长滩中学部门预算绩效自评汇总表详见附件。

第五部分：名词解释

一、财政拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

     附件：1.2024年度钦北区长滩中学预算绩效自评结果公开统计表.xls

          2.钦北区长滩中学2024年度部门决算公开格式附表（表一至表九）.xls

关于委托公开2024年度部门决算信息的函

钦州市钦北区财政局：

根据《中华人民共和国预算法》第十四条规定以及《钦州市钦北区财政局关于批复2024年部门决算的通知》（钦北财字〔2025〕19号）精神，我单位需要公开本部门2024年度部门决算信息。根据预决算统一集中公开要求，委托你局将我单位2024年度决算信息在钦北区政府网站的预决算公开专栏上进行公开。我单位决算信息接受社会公众监督，信息的真实性、准确性、完整性及公众的解疑释惑由我单位负责。

                    钦州市钦北区长滩中学

                      2025年8月4日

（公开信息咨询电话：5312310，联系人：李好繁）