2025年钦州市钦北区交通运输服务中心预算及三公经费预算编制说明

目  录

第一部分：部门概况

一、主要职责

二、机构设置情况

三、人员构成及编制现状

第二部分：钦北区交通运输服务中心2025年部门预算及“三公”经费预算报表（报表详见附件）

第三部分：钦北区交通运输服务中心2025年部门预算及“三公”经费预算说明

一、2025年收支总体情况

二、2025年部门财政拨款支出预算情况

三、2025年部门预算安排的“三公”经费预算情况

第四部分：2025年部门预算其他事项说明

一、事业单位运行经费预算安排情况

二、政府采购预算安排情况

三、国有资产占用情况说明

四、重点项目预算绩效目标情况说明

第五部分：名词解释

第一部分：部门概况

一、主要职责

贯彻执行交通运输部、省交通运输厅和市交通运输局的各项方针、政策、法律、法规，负责钦北区交通运输行业统计、信息发布、客货运输机动车维修、驾驶员培训的质量信誉和车辆动态监控工作管理考核工作。

二、机构设置情况

钦北区交通运输服务中心为钦北区交通运输局下属独立预算机构，下设办公室、计财股、运输股、驾培维修股。

三、人员构成及编制现状

人员构成及编制现状：核定编制18个，其中事业编制18个。现有人员情况：2025年在职在编15人，聘用4人，退休3人。

第二部分：钦北区交通运输服务中心2025年部门预算及“三公”经费预算报表（报表详见附件）

一、2025年部门预算报表

（一）部门收支总体情况表

（二）部门收入总体情况表

（三）部门支出总体情况表

（四）财政拨款收支总体情况表

（五）一般公共预算支出情况表

（六）一般公共预算基本支出情况表

（七）财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表

（八）政府性基金预算支出情况表

（九）国有资本经营预算支出情况表

（十）项目绩效目标公开表

第三部分：钦北区交通运输服务中心2025年部门预算及“三公”经费预算说明

一、2025年收支总体情况

（一）收支预算总体情况说明。

2025年收入总预算184.02万元，支出总预算184.02万元（不含财政拨款上年未列支结转收支数）。总收入较上年增长3.86万元，增长2%，主要原因是在编人员比去年增加了一位，退休人员也增加了一位，人员经费和公用经费相应增加。总支出较上年增长2%，主要原因是在编人员比去年增加了一位，退休人员也增加了一位，人员经费和公用经费相应增加。

（二）收入预算说明。

2025年收入总预算184.02万元，同比增加3.86万元，增长2%。其中：

一般公共预算拨款184.02万元，同比增加3.86万元，增长2%。

2025年收入预算总体增加的主要原因：在编人员比去年增加了一位，退休人员也增加了一位，人员经费和公用经费相应增加，使收入预算总体有所增加。

（三）支出预算说明。

2025年支出总预算184.02万元，其中：基本支出184.02万元，占支出总预算的100%，同比增加14.51万元，增长8%；项目支出0万元，占支出总预算的0%，同比减少10.65万元，下降100%。支出增加的主要原因在编人员比去年增加了一位，退休人员也增加了一位，人员经费和公用经费相应增加。

1.按支出功能分类科目划分，共分为5类，其中：

（1）一般公共服务科目支出预算184.02元，占支出总预算100％，同比增加14.51万元，增长8％。

（2）社会保障和就业科目支出预算20.59万元，占支出总预算11％，同比增加1.94万元，增长1％。

（3）卫生健康支出科目支出预算6.68万元，占支出总预算4％，同比减少4.93万元，下降42％。

（4）住房保障科目支出预算14.91万元，占支出总预算8%，同比增加3万元，增长25％。

（5）交通运输支出科目支出预算141.85万元，占支出总预算77%，同比增加14.51万元，增长12％。

2.按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

（1）基本支出预算。

基本支出预算184.02万元，占支出总预算的100%，同比增加14.51万元，增长12%。

工资福利支出预算164.58万元，占基本支出预算90％，同比增加13.01万元，增长8％。

商品和服务支出预算15.71万元，占基本支出预算8％，同比增加0.93万元，增长6％。

对个人和家庭的补助支出预算3.74万元，占基本支出预算的2％，同比增加0.58万元，增长18％。

（2）项目支出预算。

项目支出预算0万元，占支出总预算的0%，减少10.65万元，下降100%。

二、2025年部门财政拨款支出预算情况

（一）一般公共预算财政拨款情况。

2025年一般公共预算财政拨款支出预算184.02万元，其中：基本支出预算184.02万元，项目支出预算0万元。具体支出预算如下：

1.交通运输管理141.85万元，其中：人员经费126.14万元，公用经费15.71万元，项目支出0万元，主要用于保证日常运转发生的基本支出，如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

2.事业单位医疗6.68万元，全部是基本支出预算。是根据我市统一规定，按事业单位在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。

4.住房公积金14.90万元，全部是基本支出预算。是按照国家统一规定，为所属事业单位职工计缴的住房公积金。

5.事业单位养老保险16.85万元，全部是基本支出预算。是根据我市统一规定，按事业单位在职职工工资总额的一定比例计缴的养老保险。

6.事业单位离退休3.74万元，全部是基本支出预算，主要用于事业单位退休人员各项费用支出。

（二）政府性基金财政拨款情况。

2025年部门预算无政府性基金预算财政拨款。

（三）国有资本经营预算财政拨款情况。

2025年部门预算无国有资本经营预算财政拨款。

三、2025年部门预算安排的“三公”经费预算情况

（一）2025年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况。

2025年部门预算共安排“三公”经费支出预算0万元（全口径），其中：因公出国（境）经费支出预算0万元，公务接待费支出预算0万元，公务用车购置及运行费支出预算0万元。

（二）2025年一般公共预算资金安排的“三公”经费预算情况。

2025年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0万元，同比持平。

1.因公出国（境）经费2025年预算0万元，同比持平。

2.公务接待费2025年预算0万元，同比持平。

3.公务用车购置及运行费2025年预算0万元，同比持平。

第四部分：2025年部门预算其他事项说明

一、事业单位运行经费预算安排情况

事业单位相关运行经费15.71万元，全部是基本支出预算。主要用于服务中心保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。。.

二、政府采购预算安排情况

2025年政府采购预算0万元，同比减少0.65万元，下降100%，

三、国有资产占用情况说明

根据钦北区公务用车制度改革细化方案相关规定，核定我中心保留的公务用车编制为0辆，实有车辆0辆。

四、预算绩效目标情况说明

区交通运输服务中心2025年无项目支出预算。

第五部分：名词解释

一、财政拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

钦州市钦北区交通运输服务中心2025年部门预算公开报表.xlsx