2025年钦州市钦北区交通建设发展中心预算及三公经费预算编制说明

目     录

第一部分：部门概况

一、主要职责

二、机构设置情况

三、人员构成及编制现状

第二部分：钦北区交通建设发展中心2025年部门预算及“三公”经费预算报表（报表详见附件）

第三部分：钦北区交通建设发展中心2025年部门预算及“三公”经费预算说明

一、2025年收支总体情况

二、2025年部门财政拨款支出预算情况

三、2025年部门预算安排的“三公”经费预算情况

第四部分：2025年部门预算其他事项说明

一、事业单位运行经费预算安排情况

二、政府采购预算安排情况

三、国有资产占用情况说明

四、重点项目预算绩效目标情况说明

第五部分：名词解释

第一部分：部门概况

一、主要职能

钦北区交通建设发展中心为钦北区交通运输局下属二层独立核算机构，主要职能是贯彻执行交通运输部、交通运输厅和市交通运输局的各项方针、政策、法律、法规，负责钦北区农村公路管理及养护工作。

二、机构设置情况

钦北区交通建设发展中心下设办公室、计财股、养护股、综合股等股室。

三、人员构成及编制现状

2025年钦北区交通建设发展中心在职人员编制总数为32个，实有在职26人，实有离休0人，实有退休19人，其他人员10人。具体情况如下：

1.钦北区交通建设发展中心编制数32个，编内实有在职26人，实有离休0人，实有退休19人。

2.钦北区交通建设发展中心其他人员10人，其中在职聘用人员6人，遗属等其他人员4人。

第二部分：钦北区交通建设发展中心2025年部门预算及“三公”经费预算报表（报表详见附件）

一、2025年部门预算报表

（一）部门收支总体情况表

（二）部门收入总体情况表

（三）部门支出总体情况表

（四）财政拨款收支总体情况表

（五）一般公共预算支出情况表

（六）一般公共预算基本支出情况表

（七）财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表

（八）政府性基金预算支出情况表

（九）国有资本经营预算支出情况表

（十）项目绩效目标公开表

第三部分：钦北区交通建设发展中心2025年部门预算及“三公”经费预算说明

一、2025年收支总体情况

（一）收支预算总体情况说明。

2025年收入总预算360.3万元，支出总预算360.3万元。总收入较上年增加11.15万元，增长3.19% %。总支出较上年增加11.15万元，增长3.19%。

（二）收入预算说明。

2025年收入总预算360.3万元，同比增加11.15万元，增长3.19%。其中：一般公共预算拨款360.3万元，同比增加11.15万元，增长3.19%。

2025年收入预算总体增加的主要原因是通过公开招考、退役安置等方式新增了5名工作人员，导致人员相关经费预算增加。

（三）支出预算说明。

2025年支出总预算360.3万元，其中：基本支出360.3万元，同比增加11.15万元，增长3.19%，增长的主要原因与收入增长的主要原因相同；项目支出预算0万元，同比减少31万元，下降100%，减少的原因是根据财政部门预算编制“量入为出”的原则，削减项目支出。

1.按支出功能分类科目划分，共分为4类，其中：

（1）社会保障和就业科目支出预算57.25万元，占支出总预算15.89％，同比增加0.53万元，增长0.93％。

（2）卫生健康支出科目支出预算13.26万元，占支出总预算3.68％，同比减少5.82万元，下降30.5％。

（3）交通运输支出科目261.4万元，占支出总预算72.55%，同比增加8.32万元，增长3.29%。

（4）住房保障科目支出预算28.4万元，占支出总预算7.88%，同比增加8.12万元，增长40.04％。

2.按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

（1）基本支出预算。

基本支出预算360.3万元，占支出总预算的100%，同比增加42.15万元，增长13.25%，其中：

工资福利支出预算305.53万元，占基本支出预算84.8％，同比增加41.76万元，增长15.83％。

商品和服务支出预算27.71万元，占基本支出预算7.69％，同比增加5.21万元，增长23.16％。

对个人和家庭的补助支出预算27.06万元，占基本支出预算的7.51％，同比减少4.82万元，下降15.12％。

（2）项目支出预算。

项目支出预算0万元，占支出总预算的100%，同比减少31万元，下降100%，其中：

工资福利支出预算0万元，同比减少3万元，下降100%。

商品和服务支出预算0万元，同比减少17.6万元，下降100%。

资本性支出预算0万元，同比减少10.4万元，下降100%。

二、2025年部门财政拨款支出预算情况

（一）一般公共预算财政拨款情况。

2025年一般公共预算财政拨款支出预算360.3万元，其中基本支出预算360.3万元，具体支出预算如下：

1.事业单位医疗13.26万元，全部都是基本支出预算，是根据我市统一规定，按事业单位在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。

2.机关事业单位基本养老保险缴费支出32.38万元，全部都是基本支出预算，是根据我市统一规定，按事业单位在职职工工资总额的一定比例计缴的养老保险。

3.事业单位离退休24.86万元，全部都是基本支出预算，是根据我区统一规定，按事业单位退休人员计发的退休费。

4.公路养护261.4万元，全部都是基本支出预算，是保障机构日常运转所需的各项经费，如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

5.住房公积金28.4万元，全部是基本支出预算。是按照国家统一规定，为事业单位职工计缴的住房公积金。

（二）政府性基金财政拨款情况。

2025年我单位无政府性基金财政拨款支出预算。

（三）国有资本经营预算财政拨款情况。

2025年我单位无国有资本经营预算财政拨款支出预算。

三、2025年部门预算安排的“三公”经费预算情况

（一）2025年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况。

2025年部门预算共安排“三公”经费支出预算0万元（全口径），其中：因公出国（境）经费支出预算0万元，公务接待费支出预算0万元，公务用车购置及运行费支出预算0万元。

（二）2025年一般公共预算资金安排的“三公”经费预算情况。

2025年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0万元，比上年预算0.21万元减少0.21万元，同比下降100%。2025年一般公共预算安排的“三公”经费减少的原因主要是考虑我中心工作实际需求，下调预算安排，其中：

1.因公出国（境）经费2025年预算0万元，同比持平。

2.公务接待费2025年预算0万元，同比减少0.21万元，下降100%，主要用于：接待上级项目检查，减少的主要原因是减少了项目检查接待。

3.公务用车购置及运行费2025年预算0万元，同比持平，其中：

（1）公务用车购置2024年预算0万元，同比持平。

（2）公务用车运行维护费2024年预算0万元，同比持平。

第四部分：2025年部门预算其他事项说明

一、事业单位运行经费预算安排情况

事业单位运行261.4万元，全部是基本支出预算。主要用于保障日常运转发生的基本支出，如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出，按统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

二、政府采购预算安排情况

2025年我单位政府采购预算0万元，同比减少1万元，降低100%。

三、国有资产占用情况说明

根据钦北区公务用车制度改革细化方案相关规定，核定我中心保留的公务用车编制为0辆，实有车辆0辆。

四、预算绩效目标情况说明

2025年我单位部门预算无项目支出。

第五部分：名词解释

一、财政拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

钦北区交通建设发展中心2025年部门预算公开表.xlsx