钦州市钦北区交通运输局2024年部门预算及“三公”经费预算编制说明

目     录

第一部分：部门概况

一、主要职能

二、机构设置情况

三、人员构成及编制现状

第二部分：钦北区交通运输局2024年部门预算及“三公”经费预算报表（报表详见附件）

第三部分：钦北区交通运输局2024年部门预算及“三公”经费预算说明

一、2024年收支总体情况

二、2024年部门财政拨款支出预算情况

三、2024年部门预算安排的“三公”经费预算情况

第四部分：2024年部门预算其他事项说明

一、机关运行经费预算安排情况

二、政府采购预算安排情况

三、国有资产占用情况说明

四、重点项目预算绩效目标情况说明

第五部分：名词解释

第一部分：部门概况

一、主要职能

（一）贯彻执行国家、自治区、市有关交通运输的方针政策、法律法规，组织起草全区有关交通运输行业的规范性文件，拟订交通运输行业有关政策、制度和标准。指导全区交通运输行业体制改革及交通运输行业发展研究工作。

（二）组织编制全区综合交通运输体系规划，组织拟订全区铁路、公路、水路等行业发展战略、规划、政策并监督实施。指导综合交通运输枢纽规划和管理，协调衔接各种交通运输方式标准。参与拟订全区物流业发展规划。

（三）负责全区公路、水路建设市场监督管理。指导全区农村公路、水路建设工作，组织协调工程建设、工程质量和安全生产监督管理工作。指导交通运输基础设施管理和维护。负责全区农村公路管理养护工作。负责全区交通建设行业信用体系管理。

（四）负责全区公路、水路运输市场监督管理。组织拟定全区公路、水路运输管理规范并监督实施。

二、机构设置情况

钦北区交通运输局(含所属事业单位，下同),共有直属单位3个。其中行政单位1个，局属参照公务员管理事业单位0个，局属非参照事业单位2个。行政单位是局机关本级；局属非参照事业单位分别是：交通运输服务中心、交通建设发展中心。

局机关本级内设办公室、财务审计股、建设规则股、法规安全股4个股室。

三、人员构成及编制现状

 2024年交通运输局编制总数为55人，实有在职65人，实有离休0人，实有退休33人。具体情况如下：

1.局机关编制数5人，编内实有在职5人，实有离休0人，实有退休12人。

2. 交通运输服务中心编制数18人，编内实有在职14人，实有离休0人，实有退休2人。

3.交通建设发展中心编制数32人，编内实有在职22人，实有离休0人，实有退休19人。

4.其他人员情况：机关后勤服务人员控制数3人(其中1名为“老人老办法”，人员自然减员后自行核销），局机关单位自聘人员11人。交通运输服务中心自聘人员4人，交通建设发展中心自聘人员6人。

第二部分：钦北区交通运输局2024年部门预算及“三公”经费预算报表（报表详见附件）

一、2024年部门预算报表

（一）部门收支总体情况表

（二）部门收入总体情况表

（三）部门支出总体情况表

（四）财政拨款收支总体情况表

（五）一般公共预算支出情况表

（六）一般公共预算基本支出情况表

（七）财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表

（八）政府性基金预算支出情况表

（九）国有资本经营预算支出情况表

（十）项目绩效目标公开表

第三部分：钦北区交通运输局2024年部门预算及“三公”经费预算说明

一、2024年收支总体情况

（一）收支预算总体情况说明。

2024年收入总预算762.32万元，总收入较上年增长2.11%，主要原因是下属单位交通运输服务中心新招考了7人，交通建设发展中心新招考了3人。2024年支出总预算762.32万元，总支出较上年增长2.11%，主要原因是我局下属单位钦北区交通运输服务中心新招考了7人，钦北区交通建设发展中心新招考了3人。

（一）收入预算说明。

2024年收入总预算762.32万元，同比增加15.76万元，增长2.11%。其中：

一般公共预算拨款762.32万元，同比增加15.76万元，增长2.11%。

政府性基金拨款0万元，同比持平。

纳入财政专户管理的收入安排的资金0万元，同比持平。

未纳入财政专户管理的收入安排的资金0万元，同比持平。

上年结余收入0万元，同比持平。

2024年收入预算总体增加的主要原因：一是新招考人员增加，二是项目调减经费，使收入预算总体有所增加。

（二）支出预算说明。

2024年支出总预算762.32万元，其中：基本支出660.51万元，占支出总预算的86.64%，同比增加113.95万元，增长20.85%；项目支出101.81万元，占支出总预算的13.36%，同比减少98.19万元，下降49.10%。支出增加的主要原因与收入增加的主要原因相同。

1.按支出功能分类科目划分，共分为4类，其中：

（1）社会保障和就业科目支出预算106.40万元，占支出总预算13.96％，同比增加21.07万元，增长24.69％。

（2）卫生健康支出科目支出预算37.78万元，占支出总预算4.96％，同比增加9.56万元，增长33.88％。

（3）交通运输科目支出预算578.10万元，占支出总预算75.83％，同比减少22.66万元，下降3.77％。

（4）住房保障科目支出预算40.04万元，占支出总预算5.25%，同比增加7.80万元，增长24.19％。

2.按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

（1）基本支出预算。

基本支出预算660.51万元，占支出总预算的86.64%，同比增加113.95万元，增长20.85%。

工资福利支出预算553.96万元，占基本支出预算83.87％，同比增加87.64万元，增长18.79％。

商品和服务支出预算50.64万元，占基本支出预算7.67％，同比增加12.93万元，增长34.29％。

对个人和家庭的补助支出预算55.92万元，占基本支出预算的8.47％，同比增加13.40万元，增长31.51％。

（2）项目支出预算。

项目支出预算101.81万元，占支出总预算的13.36%，同比减少98.19万元，下降49.10%。

工资福利支出预算38.16万元，占项目支出预算37.48％，同比减少5.24万元，下降12.07％。

商品和服务支出预算54.25万元，占项目支出预算53.29%，同比减少18.55万元，下降25.48％。

对个人和家庭的补助支出预算0万元，占项目支出预算的0％，同比持平。

资本性支出预算9.4万元，占项目支出预算9.23%，同比减少74.40万元，下降88.78%。

二、2024年部门财政拨款支出预算情况

（一）一般公共预算财政拨款情况。

2024年一般公共预算财政拨款支出预算762.32万元，其中：基本支出预算660.51万元，项目支出预算101.81万元。具体支出预算如下：

1.行政运行88.56万元，其中：基本支出88.56万元，项目支出0万元，主要用于保证日常运转发生的基本支出，如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

2.行政单位医疗4.14万元，全部是基本支出预算。是根据我区统一规定，按行政机关在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。

3.公务员医疗补助15.75万元，全部是基本支出预算。是根据我区统一规定，按行政机关事业单位在职职工职务职级计缴的公务员医疗补助。

4.事业单位医疗17.90万元，全部是基本支出预算。是根据我区统一规定，按事业单位在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。

5.住房公积金40.05万元，全部是基本支出预算。是按照国家统一规定，为局机关和所属事业单位职工计缴的住房公积金。

6.机关事业单位基本养老保险缴费支出53.07万元，全部是基本支出预算。是根据我区统一规定，按行政机关在职职工工资总额的一定比例计缴的养老保险。

7.行政单位离退休20.87万元，全部是基本支出。主要用于局机关退休人员获得荣誉退休费及退休补助。

8.事业单位离退休32.45万元，全部是基本支出。主要用于所属事业单位退休人员获得荣誉退休费及退休补助。

9.公路养护253.08万元，其中基本支出222.08万元，主要用于所属事业单位人员经费和公用经费支出；项目支出31万元，主要用于所属事业单位为完成本辖区农村公路养护的项目管理人员的养护工作经费。

10.公路运输管理137.99万元，其中基本支出127.34万元，主要用于所属事业单位人员经费和公用经费支出；项目支出10.65万元，主要用于所属事业单位为完成本辖区公路运输管理人员的工作经费。

11.其他公路水路运输支出98.47万元，其中基本支出38.31万元，主要用于编外人员工资支出；项目支出60.16万元，主要用于局机关为完成本辖区农村公路新建、改建的项目管理人员的建设工作经费。

（二）政府性基金财政拨款情况。

2024年政府性基金财政拨款支出预算0万元。

（三）国有资本经营预算财政拨款情况。

2024年部门预算无国有资本经营预算财政拨款。

三、2024年部门预算安排的“三公”经费预算情况

（一）2024年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况。

2024年部门预算共安排“三公”经费支出预算0.41万元（全口径），其中：因公出国（境）经费支出预算0万元，公务接待费支出预算0.41万元，公务用车购置及运行费支出预算0万元。

（二）2024年一般公共预算资金安排的“三公”经费预算情况。

2024年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0.41万元，比上年预算2.08万元减少1.67万元，同比下降80.29%。2024年一般公共预算安排的“三公”经费减少的原因主要是：减少了接待上级项目检查。其中：

1.因公出国（境）经费2024年预算0万元，同比持平。

2.公务接待费2024年预算0.41万元，同比减少1.67万元，下降80.29%。主要用于：接待上级项目检查。减少的主要原因是减少了项目检查接待。

3.公务用车购置及运行费2024年预算0万元，同比持平。

（1）公务用车购置2024年预算0万元，同比持平。

（2）公务用车运行维护费2024年预算0万元，同比持平。第四部分：2024年部门预算其他事项说明

一、机关运行经费预算安排情况

行政运行88.56万元，全部是基本支出预算。主要用于区交通运输局机关为保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

二、政府采购预算安排情况

2024年政府采购预算6.15万元，同比增加6.15万元，增长100%，其中：集中采购0万元，占政府采购预算的0%，同比持平；分散采购预算6.15万元，占政府采购预算的100%，同比增加6.15万元，增长100 %。

政府采购资金类型：一般公共预算拨款6.15万元，上年结余收入安排0万元。

按政府采购项目类型分为货物类采购、工程类采购和服务类采购三种类型。货物类采购预算6.15万元，服务类采购预算0万元，工程类采购预算0万元。

三、国有资产占用情况说明

根据钦北区公务用车制度改革细化方案相关规定，核定我局保留的公务用车编制为0辆，实有车辆0辆。

根据《中共钦州市钦北区委员会办公室 钦州市钦北区人民政府办公室关于印发〈钦北区党政机关办公用房管理办法〉和〈钦北区党政机关公务用车管理办法〉的通知》（钦北改办〔2023〕2号）规定，钦北区车辆编制及资产产权划转到区属机关服务中心，区属机关服务中心委托相关单位管理使用。我局受委托管理使用的车辆为1辆，局本级1辆，公务用车1辆（越野车1辆）。

四、重点项目预算绩效目标情况说明

1.区交通运输局2024年所有项目支出全面实施绩效目标管理，涉及项目10个，预算资金101.81万元。相关绩效目标情况详见部门预算公开表10表。

2.重点项目预算绩效目标说明。

重点项目一：交通建设工作经费项目33万元，2024年度绩效目标为：提高我局公路建设管理人员管理工作的力度，提高公路建设管理人员的工作质量和工作效率，调动全局工作的积极性和主动性。

第五部分：名词解释

一、财政拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。