钦州市钦北区交通建设发展中心2022年度部门决算

目  录

第一部分：部门概况

一、主要职能及机构设置情况

二、部门决算单位构成

第二部分：2022年度部门决算情况说明

一、2022年度收入支出决算总体情况

二、2022年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

三、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

四、2022年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

五、2022年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

六、2022年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

第三部分：2022年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

表九：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第四部分:其他重要事项情况说明

一、机关运行经费支出情况说明

二、政府采购支出情况说明

三、国有资产占用情况说明

四、预算绩效管理工作开展情况

第五部分:名词解释

第一部分：部门概况

一、主要职能及机构设置情况

（一）主要职能

开展农村公路养护、安全管理及行业信息管理，确保本辖区内在养农村公路畅通提供工作运行保障。

（二）机构情况

钦州市钦北区交通建设发展中心是财政全额补助单位，是二级预算单位，本单位执行会计制度是政府会计制度。钦北区交通建设发展中心设4个股室，有办公室、计财股、养护股、机械队。

二、部门决算单位构成

钦州市钦北区交通建设发展中心决算包括：钦州市钦北区交通建设发展中心。

第二部分：2022年度部门决算情况说明

一、2022年度收入支出决算总体情况

（一）收入总计811.21万元，同比减少1842.91万元，下降69.44%。收入具体情况如下：

1.财政拨款收入811.21万元，为市本级财政当年拨付的财政资金。同比减少1842.91万元，下降69.44 %，主要原因是调整资金结构，减少非“三保”支出。

（二）支出总计811.21万元，同比减少1842.91万元，下降69.44%。支出具体情况如下：

1.   交通运输支出（类）811.21万元：主要用于支付委托业务费、公路建设维修、安防工程款项。发放职工薪酬、支付单位办公费等业务活动费用以及公路维护产生的费用。同比减少1842.91万元，下降69.44 %，主要原因是调整资金结构，减少非“三保”支出。

二、2022年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

钦州市钦北区交通建设发展中心单位2022年度一般公共预算财政拨款支出811.21万元，其中：基本支出0万元，项目支出811.21万元。具体支出情况如下：

1.一般行政事务管理9.06万元，主要用于支付职工薪酬。

2.公路建设151.12万元，主要用于支付委托业务费、公路建设维修、安防工程款项。

3.公路养护405.95万元，主要用于支付职工薪酬，缴纳职工医疗保险、养老保险、住房公积金等。

4.公路和运输安全2.4万元，主要用于支付养护农村公路所需款项。

5.公路运输管理21万元，主要用于支付古龙-湴塘公路道路养护。

6.其他公路水路运输支出12.68万元，主要用于支付钦北区长滩镇长岭桥维修工程款。

7.车辆购置税用于公路等基础设施建设209万元，主要用于支付2020年村道乡道安防工程款。

三、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

钦州市钦北区交通建设发展中心单位2022年一般公共预算财政拨款基本支出0万元。

四、2022年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

本单位2022年无政府性基金预算财政拨款支出。

五、2022年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

本单位2022年无国有资本经营预算财政拨款支出。

六、2022年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

钦州市钦北区交通建设发展中心单位2022年度一般公共预算财政拨款 “三公”经费年初预算安排0万元，支出决算0万元；支出决算数比2021年度无增减变化。具体情况如下：

（一）2022年度因公出国（境）费无支出。主要用于：单位工作人员公务出国（境）的住宿费、培训费、杂费等支出。2022年本单位安排因公出国（境）团组0个，参加其他单位组织的出国（境）团组0个，全年因公出国（境）共计0人次。

从预决算执行情况来看，2022年度因公出国（境）支出决算数等于年初预算数。

从上下年增减变动情况来看，2022年度因公出国（境）支出决算数等于2021年度决算数。

（二）2022年度公务用车购置及运行费无支出。

1. 公务用车购置费2022年度无支出。2022年末本单位一般公共预算财政拨款开支的公车保有量为0辆。

从预决算执行情况来看，2022年度公务用车购置费支出决算数等于年初预算数。

从上下年增减变动情况来看，2022年度公务用车购置费支出决算数等于2021年度决算数。

2.公务用车运行维护费2022年度无支出。

从预决算执行情况来看，2022年度公务用车运行维护费支出决算数等于年初预算数。

从上下年增减变动情况来看，2022年度公务用车运行维护费支出决算数等于2021年度决算数。

（三）2022年度公务接待费无支出。据统计,2022年本单位公务接待共0个批次、共计0人。其中：国内公务接待0个批次、0人，国（境）外公务接待 0 个批次、0人。

从预决算执行情况来看，2022年度公务接待支出决算数等于年初预算数。

从上下年增减变动情况来看，2022年度公务接待支出决算数等于2021年度决算数。

第三部分：2022年度部门决算报表

详见附件。

第四部分：其他重要事项情况说明

一、机关运行经费支出情况说明。

本单位2022年度无机关运行经费支出。

二、政府采购支出情况说明。

本单位2022年政府采购支出0万元,政府采购授予中小企业合同金额0万元。

三、国有资产占用情况说明。

截至2022年12月31日，本单位共有车辆0辆。其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车   辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车   辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价100万元（含）以上的设备（不含车辆）0台（套）。

四、预算绩效管理工作开展情况。

（一）部门整体支出绩效自评情况。

本部门已开展整体支出绩效自评工作，涉及总支出811.21万元，其中：一般公共预算支出811.21万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元，其他资金0万元。从评价情况来看，部门整体支出绩效情况较为理想，达到了项目申请时设定的各项绩效目标，取得了较好的经济效益和社会效益。

（二）项目支出绩效自评情况。

本部门对2个项目进行了绩效自评，涉及资金总额441.9万元。从评价情况来看，项目支出平均分为88.37，两个项目评分等级均为二等，达到了项目申请时设定的大部分目标，取得了较好的经济效益和社会效益。

以上情况详见2022年度钦北区预算绩效自评结果公开统计表

第五部分：名词解释

一、财政拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。