钦北区经济技术开发区管理委员会2024年部门预算及“三公”经费预算编制说明

目     录

第一部分：部门概况

一、主要职能

二、机构设置情况

三、人员构成及编制现状

第二部分：钦北区经济技术开发区管理委员会2024年部门预算及“三公”经费预算报表（报表详见附件）

第三部分：钦北区经济技术开发区管理委员会2024年部门预算及“三公”经费预算说明

一、2024年收支总体情况

二、2024年部门财政拨款支出预算情况

三、2024年部门预算安排的“三公”经费预算情况

第四部分：2024年部门预算其他事项说明

一、机关运行经费预算安排情况

二、政府采购预算安排情况

三、国有资产占用情况说明

四、重点项目预算绩效目标情况说明

第五部分：名词解释

第一部分：部门概况

一、主要职能

（一）钦北区经济技术开发区管理委员会根据园区总体规划编制园区详细规划和经济、社会发展计划，经区政府批准后组织实施。

（二）制定园区的各项管理制度和服务工作规定，为园区创造良好的投资环境；规定权限审批或审核园区内投资项目，并报有关部门备案或审批。

（三）统一规划、管理入园项目和园区内的基础设施及公共设施；负责园区的人事、劳动、环境保护等具体事务管理工作；承办区委、区政府和上级部门交办的其他事项。

二、机构设置情况

钦北区经济技术开发区管理委员会（含所属事业单位，下同）共有直属单位2个。其中行政单位1个，委属参照公务员管理事业单位0个，委属非参照公务员管理事业单位1个。行政单位是钦北区经济技术开发区管理委员会本级；委属非参照公务员管理事业单位是钦北区皇马工业园区企业服务中心。

钦北区经济技术开发区管理委员会本级共设4个股室。分别为：综合办公室、投资服务办公室、规划建设办公室、安全环保办公室。

三、人员构成及编制现状

2024年钦北区经济技术开发区管理委员会在职人员编制总数为19人，实有在职18人，实有离休0人，实有退休0人。具体情况如下：

1.皇马工管委编制数19人，编内实有在职18人，实有离休0人，实有退休0人。

2.后勤控制数2人，党建组织员3人，环卫工人22人。

第二部分：钦北区经济技术开发区管理委员会2024年部门预算及“三公”经费预算报表（报表详见附件）

一、2024年部门预算报表

（一）部门收支总体情况表

（二）部门收入总体情况表

（三）部门支出总体情况表

（四）财政拨款收支总体情况表

（五）一般公共预算支出情况表

（六）一般公共预算基本支出情况表

（七）财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表

（八）政府性基金预算支出情况表

（九）国有资本经营预算支出情况表

（十）项目绩效目标公开表

第三部分：钦北区经济技术开发区管理委员会2024年部门预算及“三公”经费预算说明

一、2024年收支总体情况

（一）收支预算总体情况说明。

2024年收入总预算415.94万元，总收入较上年下降17.97%，减少的主要原因是：考虑财政压力，量入为出，厉行节约，全面贯彻新发展理念的精神；项目预算支出77万元，较上年下降78.74%，较上年减少环保管家服务费、园区公交车专线运转经费、园区雨水收集处理站运转经费、园区农田污染补偿费、日常设施维护费5项项目预算支出。2024年支出总预算415.94万元，总收入较上年下降17.97%，减少的主要原因与收入总预算相同。

（一）收入预算说明。

2024年收入总预算415.94万元，同比减少91.1万元，下降17.97%。其中：

一般公共预算拨款415.94万元，同比减少91.1万元，下降17.97%。

政府性基金拨款0万元，同比持平。

纳入财政专户管理的收入安排的资金0万元，同比持平。

未纳入财政专户管理的收入安排的资金0万元，同比持平。

上年结余收入0万元，同比持平。

2024年收入预算总体减少的主要原因是：考虑财政压力，量入为出，厉行节约，全面贯彻新发展理念的精神；项目预算支出77万元，较上年下降370%，较上年减少环保管家服务费、园区公交车专线运转经费、园区雨水收集处理站运转经费、园区农田污染补偿费、日常设施维护费5项项目预算支出。

（二）支出预算说明。

2024年支出总预算415.94万元，其中：基本支出338.94万元，占支出总预算的81.49%，同比减少18.1万元，下降5.07%；项目支出77万元，占支出总预算的18.51%，同比减少285.21万元，下降78.74%。 支出减少的主要原因与收入减少的主要原因相同。

1.按支出功能分类科目划分，共分为4类，其中：

（1）社会保障和就业科目支出预算24.51万元，占支出总预算5.89%，同比减少0.9万元，下降3.54%。

（2）卫生健康科目支出预算16.26万元，占支出总预算3.91%，同比减少0.81万元，下降4.75%。

（3）资源勘探工业信息等科目支出预算354.74万元，占支出总预算85.29%，同比减少88.74万元，下降20.01%。

（4）住房保障科目支出预算20.43万元，占支出总预算4.91%，同比减少0.65万元，下降3.08 %。

2.按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

（1）基本支出预算。

基本支出338.94万元，占支出总预算的81.49%，同比减少18.1万元，下降5.07%。

工资福利支出预算316.71万元，占基本支出预算的93.44%，同比减少16.03万元，下降4.82%。

商品和服务支出预算22.23万元，占基本支出预算的6.56%，同比减少2.07万元，下降8.52%。

对个人和家庭的补助支出预算0万元，占基本支出预算的0％，同比持平。

（2）项目支出预算。

项目支出预算项目支出77万元，占支出总预算的18.51%，同比减少285.21万元，下降78.74%。

工资福利支出预算6.3万元，占项目支出预算8.18％，同比增加0.55万元，增长9.57％。

商品和服务支出预算70.7万元，占项目支出预算91.82%，同比减少226.01万元，下降76.17％。

对个人和家庭的补助支出预算0万元，占项目支出预算的0％，同比持平。

资本性支出预算0万元，占项目支出预算0%，同比减少59.75万元，下降100%。

二、2024年部门财政拨款支出预算情况

（一）一般公共预算财政拨款情况。

2024年一般公共预算财政拨款支出预算415.94万元，其中：基本支出预算338.94万元，项目支出预算77万元。具体支出预算如下：

1.行政运行277.74万元，全部是基本支出预算。主要用于保证日常运转发生的基本支出，如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

2.一般行政管理事务77万元，全部是项目支出预算。主要用于局机关和所属事业单位为完成各项工作任务而发生的项目支出。如园区环卫工作经费、园区路灯电费、园区项目工作经费。

3.行政单位医疗9.48万元，全部是基本支出预算。是根据我区统一规定，按行政机关在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。

4.公务员医疗补助6.77万元，全部是基本支出预算。是根据我区统一规定，按机关事业单位在职职工工资总额的一定比例计缴的公务员医疗补助。

5.住房公积金20.43万元，全部是基本支出预算。是按照国家统一规定，为局机关和所属事业单位职工计缴的住房公积金。

6.机关事业单位基本养老保险缴费支出24.51万元，全部是基本支出预算。是按照国家统一规定，为局机关和所属事业单位职工计缴的基本养老保险。

（二）政府性基金财政拨款情况。

我委2024年部门预算无政府性基金财政拨款。

（三）国有资本经营预算财政拨款情况。

我委2024年部门预算无国有资本经营预算财政拨款。

三、2024年部门预算安排的“三公”经费预算情况

（一）2024年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况。

2024年部门预算共安排“三公”经费支出预算0.2万元（全口径），其中：因公出国（境）经费支出预算0万元，公务接待费支出预算0.2万元，公务用车购置及运行费支出预算0万元。

（二）2024年一般公共预算资金安排的“三公”经费预算情况。

2024年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0.2万元，比上年预算0.5万元减少0.3万元，同比下降60%。2024年一般公共预算安排的“三公”经费减少的原因主要是：响应中央和地方政府过紧日子的要求，严控一般性支出，精打细算，建立节约型财政，减少财政支出。其中：

1.因公出国（境）经费2024年预算0万元，同比持平

2.公务接待费2024年预算0.2万元，同比减少0.3万元，下降60%。主要用于：单位按规定开支的各类公务接待费用，减少原因：应中央和地方政府过紧日子的要求，严控一般性支出，精打细算，建立节约型财政，减少财政支出。

3.公务用车购置及运行费2024年预算0万元，同比持平。其中：

（1）公务用车购置2024年预算0万元，同比持平；

（2）公务用车运行维护费2024年预算0万元，同比持平。

第四部分：2024年部门预算其他事项说明

一、机关运行经费预算安排情况

行政运行22.23万元，全部是基本支出预算。主要用于钦北区经济技术开发区管理委员会为保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

二、政府采购预算安排情况

2024年政府采购预算15.9万元，同比减少76.68万元，下降82.83%，其中：集中采购15.9万元，占政府采购预算的100%，同比减少6.68万元，下降29.58%；分散采购预算0万元，占政府采购预算的0%，同比减少70万元，下降100%。

政府采购资金类型：一般公共预算拨款15.9万元，上年结余收入安排0万元。

按政府采购项目类型分为货物类采购、工程类采购和服务类采购三种类型。货物类采购预算0万元，服务类采购预算15.9万元，工程类采购预算0万元。

三、国有资产占用情况说明

根据钦北区公务用车制度改革细化方案相关规定，核定我委保留的公务用车编制为0辆。

根据《中共钦州市钦北区委员会办公室 钦州市钦北区人民政府办公室关于印发〈钦北区党政机关办公用房管理办法〉和〈钦北区党政机关公务用车管理办法〉的通知》（钦北改办〔2023〕2号）规定，钦北区车辆编制及资产产权划转到区属机关服务中心，区属机关服务中心委托相关单位管理使用。我委受委托管理使用的车辆为0辆。

四、重点项目预算绩效目标情况说明

1.钦北区经济技术开发区管理委员会2024年所有项目支出全面实施绩效目标管理，涉及项目3个，预算资金77万元。相关绩效目标情况详见部门预算公开表10表。

2.重点项目预算绩效目标说明。

重点项目：园区项目工作经费项目12万元，2024年度绩效目标为：服务企业，宣传政策，提升营商环境，增加园区产值税收。

第五部分：名词解释

一、财政拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。