皇马工业园管委会2017年部门预算及 “三公”经费预算编制说明

 第一部分：部门概况

一、主要职能

1 .钦北区皇马工业园区管委会根据园区总体规划编制园区详细规划和经济、社会发展计划，经区政府批准后组织实施。                                                 

2．制定园区的各项管理制度和服务工作规定，为园区创造良好的投资环境；按规定权限审批或审核园区内投资项目，并报有关部门备案或审批。

3．统一规划、管理入园项目和园区内的基础设施及公共设施；负责园区的人事、劳动、环境保护等具体事务管理工作；承办区委、区政府和上级部门交办的其他事项。

二、机构设置情况

钦州市钦北区皇马工业园区管委会和工业园办公室由一套人马组成，共设 6个股(科)室。分别为：主任办公室、综合办公室、投资服务办公室、规划建设办公室、财政办公室、接待办公室。

三、人员构成及编制现状

核定编制数21人，在职在编15人，其中行政2人，其他全额事业13人，后勤服务编制 2 人。 环卫工人14人。

第二部分：皇马工业园区管委会2017年部门预算及“三公”经费预算报表（报表详见附件）

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

第三部分：2017年部门预算及“三公”经费预算说明

一、2017年收支总体情况

（一）收入预算说明。

2017年收入总预算255.21万元，同比增加38万元，增长17.7%。其中：

一般公共预算拨款255.21万元，同比增加38万元，增长17.7%。

政府性基金拨款0万元.

纳入财政专户管理的收入安排的资金0万元.

未纳入财政专户管理的收入安排的资金0万元.

上年结余收入0万元，其中：一般公共预算拨款结转0万元；政府性基金结转0万元；其他结转0万元。

2017年收入预算总体增加的主要原因：一是根据相关规定提高了机关事业单位在职人员基本工资标准及离休人员工资标准；二是增加了新增及晋升晋级人员的工资；三是增加了公车补助（2016年是市财政局统一安排采取年中追加）。

（二）支出预算说明。

2017年支出总预算255.21万元，其中：基本支出153万元，占支出总预算的60%，；项目支出84.2万元，占总预算的40%，。

1.按支出功能分类科目划分，共分为5类，其中：

（1）社会保障和就业支出预算15万元，占支出总预算5.8%。

（2）医疗卫生与计划生育科目支出预算6.3万元，占支出总预算2.4％，同比增加0.7万元，增长12.5％。

（3）城乡社区支出预算12万元，占支出总预算4.7％，同比增加3.6万元，增长42％。

（4）资源勘探信息科目支出预算212.75万元，占支出总预算83％，同比增加18万元，增长9％。

（5）住房保障科目支出预算9.17万元，占支出总预算3.6%，同比增加1.18万元，增长14.7％。

2.按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

（1）基本支出预算。

基本支出预算171万元，占支出总预算的67%，同比增加18万元，增长11.7%。

工资福利支出预算150万元，占基本支出预算87.7％，同比增加14万元，增长10％。

商品和服务支出预算11.34万元，占基本支出预算6.6％，同比增加2.45万元，增长27.5％。

对个人和家庭的补助支出预算9.17万元，占基本支出预算的5.36％，同比增加1.18万元，增长14.7％。

（2）项目支出预算 。

项目支出预算84万元，占支出总预算的32.9%，同比增加21万元，增长33.3%。

工资福利支出预算0万元，占项目支出预算0％，同比增加（或减少）0万元，增长（或下降0％。

商品和服务支出预算84万元，占项目支出预算100%，同比增加21万元，增长33.3％。

对个人和家庭的补助支出预算0万元，占项目支出预算的 0％。

其他资本性支出预算0万元，占项目支出预算0 %。

二、2017年部门财政拨款支出预算情况

（一）一般公共预算财政拨款情况。

2017年一般公共预算财政拨款支出预算255.21万元，其中：基本支出预算171.01万元，项目支出预算84.2万元。具体支出预算如下：

1.行业监管207.7万元，其中：基本支出140.54万元，项目支出 67.15万元，主要用于保证日常运转发生的基本支出，如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

2.一般行政管理事务5.05万元，全部是项目支出预算。主要用于局机关和所属事业单位为完成各项工作任务而发生的项目支出。如公务用车运行维护费。

3.事业单位医疗6.3万元，全部是基本支出预算。是根据我市统一规定，按行政机关在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。

4.城乡社区环境卫生12万元，全部是项目支出预算。主要是环卫方面支出。

5.住房公积金9.17万元，全部是基本支出预算。是按照国家统一规定，为局机关和所属事业单位职工计缴的住房公积金。

6.机关事业单位基本养老保险缴费支出15万元，全部为基本支出预算。是根据我市统一规定，按行政机关在职职工工资总额的一定比例计缴的养老保险。

（二）政府性基金财政拨款情况。

2017年政府性基金财政拨款支出预算0万元，全部为项目支出预算。具体支出预算如下：

1.征地和拆迁补偿支出0万元，全部是项目支出预算。

2.土地开发支出0万元，全部是项目支出预算。

三、2017年部门预算安排的“三公”经费预算情况

（一）2017年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况。

2017年部门预算共安排“三公”经费支出预算6.25万元（全口径），其中：因公出国（境）经费支出预算0万元，公务接待费支出预算1.2万元，公务用车运行维护费支出预算5.05万元。

（二）2017年一般公共预算资金安排的“三公”经费预算情况。

2017年一般公共预算资金安排的“三公”经费支出预算6.25万元，比2016年预算11.42万元减少5.17万元，同比下降45%。“三公”经费支出总体减少的原因主要是：公务用车运行维护费下降。其中：

1.因公出国（境）经费2016年预算0万元。主要用于：随同自治区党委和政府出国（境）团组考察学习费用，计划安排0人次。

2.公务接待费2017年预算1.2万元，同比增加0.24万元，增长25%。主要是预算安排中以在职在编人数为标准，而2017年在编人数有增加。

3.公务用车费2017年预算5.05万元，同比减少5.25万元，下降50%。其中：

（1）公务用车运行维护费2017年预算5.05万元，同比减少5.25万元，下降50%。根据公务用车改革规定，局机关及参公事业单位不编制公务用车预算，预算费用是所属事业单位  辆车，主要用于市内执行公务以及开展各项检查工作的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费以及车辆年审等支出。

（2）公务用车购置2017年预算0万元。

第四部分：2017年部门预算其他事项说明

（一）皇马工业园区管委会预算单位的构成。

皇马工业园区管委会2017年的部门预算由2个单位构成，分别为皇马工业园区管委会和钦北区工业园管理办公室，管委会为事业单位，两个单位为政府派出机构，一套人马两个牌子，会计制度执行事业单位会计准则。

（二）局机关运行经费预算安排情况。

行政运行8.1万元，全部是基本支出预算。主要用于皇马管委会机关为保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

（三）政府采购预算安排情况。

2017年政府采购预算5.05万元，同比减少5.25万元，下降51 %，其中：集中采购 5.05万元，占政府采购预算的100%，同比减少5.25万元，下降51%。

政府采购资金类型：一般公共预算拨款5.05万元，上年结余收入安排0万元。

按政府采购项目类型分为货物类采购、工程类采购和服务类采购三种类型。货物类采购预算5.05万元，服务类采购预算0万元，工程类采购预算 0万元。

（四）国有资产的总体情况。

根据钦州市公务用车制度改革方案相关规定，核定我委保留的公务用车编制为2辆，其中：局本级核定公务车编制2辆，实有车辆2辆，其中应急机要通信车2辆（越野车1辆，面包车 1辆）

（五）50万元以上项目预算绩效说明。

我局2017年部门预算50万元以上项目0个，按区财政文件要求全部列入绩效考核范围，涉及一般公共预算拨款0万元。

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