钦州市钦北区工业和信息化局2026年度部门预算及“三公”经费预算编制说明

目录

第一部分：部门概况

一、主要职责

二、机构设置情况

三、人员构成及编制现状

第二部分：2026年部门预算及“三公”经费预算报表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、项目绩效目标公开表

第三部分：钦州市钦北区工业和信息化局2026年部门预算及“三公”经费预算说明

一、2026年收支总体情况

二、2026年部门财政拨款支出预算情况

三、2026年部门预算安排的“三公”经费预算情况

第四部分：2026年部门预算其他事项说明

一、机关运行经费预算安排情况

二、政府采购预算安排情况

三、国有资产占用情况说明

四、重点项目预算绩效目标情况说明

第五部分：名词解释

第一部分：钦州市钦北区工业和信息化局概况

一、主要职责

1、贯彻执行国家、自治区有关工业和信息化工作的法律、法规、规章和方针政策，提出全区新型工业化发展战略和政策，协调解决新型工业化进程中的重大问题。拟订并组织实施全区工业和信息化的发展规划，推进产业结构调整和优化升级，推进信息化和工业化深度融合。

2、拟订并组织实施全区工业行业规划、计划和产业政策，提出优化产业布局、结构调整的政策措施建议。引导和扶持工业和信息化产业发展，研究起草相关规范性文件草案。组织实施行业技术规范和标准，指导行业质量管理工作。

3、监测、分析全区工业经济运行态势，进行预测预警和信息引导，统计并发布相关信息，协调解决工业经济运行发展中的有关问题并提出政策建议。负责工业和信息化相关行业应急管理、产业安全和国防动员有关工作，负责组织协调减轻企业负担工作。

4、负责提出全区工业和信息化固定资产投资规模和方向(含利用外资)的建议。承担全区工业和信息化固定资产投资管理，编制和下达年度投资计划。负责指导全区工业和信息化项目投融资工作，负责提出工业和信息化财政性资金、基金安排的建议，协调重大工业项目融资。指导工业和信息化投资项目招标管理工作。

5、负责指导全区工业和信息化产业企业开拓市场，指导全区工业和信息化领域的招商引资、合作交流工作，承担“一带一路”、东盟经济合作工业和信息化领域有关工作。指导全区产业转移有关工作。

6、负责全区中小企业发展的宏观指导，拟订中小企业发展相关规划和政策措施，推进农产品加工业发展，开展促进乡镇企业发展的相关工作。

7、负责全区工业和信息化相关行业的管理工作，推进行业体制改革创新，协调解决行业发展中的重大问题，提高行业综合素质和核心竞争力。

8、负责全区能源工业的行业管理工作，拟订并组织实施工业和信息化能源节约、资源综合利用、循环经济规划和促进政策。统筹推进国家、自治区工业绿色发展政策和规划，开展节能执法监察工作。组织协调相关重大示范工程和新产品、新技术、新设备、新材料的推广应用工作。

9、承担全区振兴装备制造业组织协调的责任，组织拟订技术装备发展和自主创新规划、政策，指导引进技术装备的消化创新，推进技术装备国产化。

10、研究拟订工业技术进步、企业技术创新政策措施并组织实施，推进相关科技成果产业化。

11、负责工业领域信息化发展和网络安全工作，拟订相关规划、政策并组织实施。负责工业行业信息安全和信息安全保障体系建设。

12、负责工业和信息化军民融合工作。负责民用爆破器材生产、销售及安全生产监督管理。负责拟订烟花爆竹行业规划。承担国家国防科技工业局和各军工部门需要地方政府办理的业务。

13、统筹推进全区工业和信息化融合发展，拟订相关政策措施，协调信息化建设中的重大问题，促进电信、广播电视和计算机网络融合，指导协调电子政务发展。

14、负责全区糖业、坭兴陶、茧丝绸等行业管理工作。负责全区散装水泥行业的发展和应用工作。

15、指导全区工业和信息化领域人才队伍建设。

16、完成区委、区人民政府交办的其他任务。

17、有关职责分工。与区市场监督管理局的职责分工。区工业和信息化局承担全区盐行业管理职责，贯彻落实国家储备盐制度和供应应急管理。区市场监督管理局负责食盐质量安全监督管理，具体承担全区食盐质量安全管理、市场监管与盐政执法职责。

18、将区工业和信息化局负责煤电油气运保障工作、电力市场化交易等相关职责划入区发展和改革局。

二、 机构设置情况

钦北区工业和信息化局（含所属事业单位，下同）共有直属单位3个。其中行政单位1个，局属非参照公务员管理事业单位2个。行政单位是局机关本级；局属非参照公务员管理事业单位分别是：钦州市钦北区节能监察中心和钦州市钦北区科学技术情报研究所。

局机关本级内设办公室、经济运行与能源信息股、市场开拓与投融资股、科技股。

三、人员构成及编制现状

2026年钦北区工业和信息化局在职人员编制总数为18人，实有在职16人，实有离休0人，实有退休36人。具体情况如下：

1.局机关编制数11人，编内实有在职10人，实有离休0人，实有退休36人。

2.钦州市钦北区节能监察中心核定事业编制4个，实有在职3人，实有离休0人，实有退休0人。

3.钦州市钦北区科学技术情报研究所核定事业编制3个，实有在职3人，实有离休0人，实有退休0人。

    第二部分：钦州市钦北区工业和信息化局2026年部门预算及“三公”经费预算报表

    一、2026年部门预算报表

（一）部门收支总体情况表

（二）部门收入总体情况表

（三）部门支出总体情况表

（四）财政拨款收支总体情况表

（五）一般公共预算支出情况表

（六）一般公共预算基本支出情况表

（七）财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表

（八）政府性基金预算支出情况表

（九）国有资本经营预算支出情况表

（十）项目绩效目标公开表

第三部分：钦州市钦北区工业和信息化局2026年部门预算及“三公”经费预算说明

一、2026年收支总体情况

（一）收支预算总体情况说明。

2026年收入总预算316.68万元，支出总预算316.68万元。总收入较上年预算数651.21万元，减少334.53万元，下降51.37%，主要原因是在职在编人员数和项目资金相较上年减少。总支出较上年预算数651.21万元，减少334.53万元，下降51.37%，主要原因是在职在编人员数和项目资金相较上年减少。

（二）收入预算说明。

2026年总收入316.68万元，较2025年度预算数651.21万元，减少334.53万元，下降51.37%，收入总预算增减变动的主要原因是在职在编人员数和项目资金相较上年减少；其中：

一般公共预算拨款316.68万元，占总收入100.00%。

（三）支出预算说明。

2026年支出总预算316.68万元，其中：基本支出308.68万元，占支出总预算97.47%,同比减少27.31万元，下降8.13%；项目支出8.00万元，占支出总预算2.53%,同比减少307.22万元，下降97.46%。支出总预算增减变动的主要原因是在职在编人员数和项目资金相较上年减少。

1.按支出功能分类科目划分，共分为5类，其中：

(1)科学技术支出2.00万元，占支出总预算0.63%,比上年增加2.00万元,主要原因是：本单位2026年部门预算项目增加了2026年科技工作经费。

(2)社会保障和就业支出71.53万元，占支出总预算22.59%,比上年减少1.39万元，下降1.91%,主要原因是：在职在编人员数相较上年减少。

(3)卫生健康支出10.38万元，占支出总预算3.28%,比上年减少0.52万元，下降4.77%,主要原因是：在职在编人员数相较上年减少。

(4)资源勘探工业信息等支出211.44万元，占支出总预算66.77%,比上年减少332.98万元，下降61.16%,主要原因是：在职在编人员数和项目资金相较上年减少。

(5)住房保障支出21.33万元，占支出总预算6.74%,比上年减少1.64万元，下降7.14%,主要原因是：在职在编人员数相较上年减少。

2.按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

（1）基本支出预算。

基本支出预算308.68万元，占支出预算97.47%,比上年减少27.31万元，下降8.13%。其中：

①工资福利支出224.46万元，占基本支出总预算72.72%,比上年减少21.36万元，减少8.69%,主要原因是：在职在编人员数相较上年减少。

②商品和服务支出28.22万元，占基本支出总预算9.14%,比上年减少4.92万元，减少14.85%,主要原因是：在职在编人员数相较上年减少。

③对个人和家庭的补助56.01万元，占基本支出总预算18.15%,比上年减少1.02万元，减少1.79%,主要原因是：遗属人员数相较上年减少。

（2）项目支出预算。

项目支出预算8.00万元，占支出预算2.53%,比上年减少307.22万元，下降97.46%。其中：

①商品和服务支出8.00万元，占项目支出总预算100.00%,比上年减少2.00万元，减少20.00%,主要原因是：项目资金相较上年减少。

二、2026年部门财政拨款支出预算情况

（一）一般公共预算财政拨款情况。

2026年一般公共预算财政拨款支出预算316.68万元，其中：基本支出308.68万元，项目支出8.00万元。

具体包括以下内容：

一般行政管理事务2.00万元，比上年增加2.00万元，主要原因是：本单位2026年部门预算项目增加了2026年科技工作经费。

行政单位离退休46.19万元，比上年增加0.56万元，增长1.23%，主要原因是：改革前获得荣誉改革后退休人员退休补助相较上年增加。

机关事业单位基本养老保险缴费支出25.34万元，比上年减少1.95万元，下降7.15%，主要原因是：在职在编人员数相较上年减少。

行政单位医疗10.38万元，比上年减少0.52万元，下降4.77%，主要原因是：在职在编人员数相较上年减少。

行政运行0万元，比上年减少1.00万元，下降100.00%，主要原因是：本单位2026年部门预算项目无广西实体经济服务队驻钦北区工作分队经费办公费支出。

行政运行205.44万元，比上年减少32.76万元，下降13.75%，主要原因是：在职在编人员数相较上年减少。

一般行政管理事务6.00万元，比上年增加6.00万元，主要原因是：本单位2026年部门预算项目增加了2026年壮大实体经济工作经费和2026年节能监察和淘汰落后产能工作经费。

其他资源勘探工业信息等支出0万元，比上年减少305.22万元，下降100.00%，主要原因是：本单位2026年部门预算项目无信创工作经费。

住房公积金21.33万元，比上年减少1.64万元，下降7.14%，主要原因是：在职在编人员数相较上年减少。

（二）政府性基金财政拨款情况。

本单位2026年政府性基金财政拨款支出预算0万元。

（三）国有资本经营预算财政拨款情况。

本单位2026年部门预算无国有资本经营预算财政拨款。

三、2026年部门预算安排的“三公”经费预算情况

（一）2026年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况。

2026年部门预算共安排“三公”经费支出预算0.20万元（全口径），其中：因公出国（境）经费支出预算0万元，公务接待费支出预算0.20万元，公务用车购置及运行费支出预算0万元（公务用车购置费0万元,公务用车运行维护费0万元）。

（二）2026年一般公共预算资金安排的“三公”经费预算情况。

2026年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0.20万元，比上年预算0.30万元减少0.10万元，下降33.33%，2026年一般公共预算安排的“三公”经费减少的原因主要是节约开支。具体如下：

1.因公出国（境）费2026年预算安排0万元，同比增加0万元，计划安排人次0次。

2.公务接待费2026年预算安排0.20万元，同比减少0.10万元，下降33.33%，主要用于安排接待相关部门来我区参加各类会议、重大活动和调研考察等公务活动的接待费用以及开展业务活动需要开支的公务接待费用，增减变动的主要原因是节约开支。

3.公务用车购置及运行费2026年预算0万元，同比增加0万元。

第四部分：2026年部门预算其他事项说明

一、机关运行经费安排情况说明

2026年行政运行28.22万元，较2025年度预算数33.14万元，减少4.92万元，下降14.85%，全部是基本支出预算。主要用于本单位为保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出；增减变动的主要原因是：在职在编人员数相较上年减少。

二、政府采购预算安排情况

2026年政府采购预算0.5万元。同比减少306.57万元，下降99.84%，其中：集中采购0.5万元、占政府采购预算的100%，同比减少306.57万元，下降99.84%；分散采购预算0万元，占政府采购预算的0%，同比增加0万元，增长0%。

政府采购资金类型：一般公共预算拨款0.5万元。

按政府采购项目类型分为货物类采购、工程类采购和服务类采购三种类型。货物类采购预算0.4万元，服务类采购预算0.1万元，工程类采购预算0万元。

三、国有资产占用情况说明

根据公务用车制度改革方案相关规定，核定我单位保留的公务用车编制为0辆，其中，局本级核定公务车编制0辆、实有车辆0辆、其中应急机要通信车0辆（越野车0辆，小型普通客车0辆）、老干部工作用车0辆（小型普通客车0辆，大型普通客车0辆），公务用车0辆（越野车0辆，小型普通客车0辆），核定公务车编制0辆，实有车辆0辆（越野车0辆，小型普通客车0辆）。

根据《中共钦州市钦北区委员会办公室 钦州市钦北区人民政府办公室关于印发〈钦北区党政机关办公用房管理办法〉和〈钦北区党政机关公务用车管理办法〉的通知》（钦北改办〔2023〕2号）规定，钦北区车辆编制及资产产权划转到区直属机关服务中心，由区直属机关服务中心委托我局管理使用的车辆为1辆，其中：局本级1辆，其中应急机要通信车0辆（越野车0辆，小型普通客车0辆），老干部工作用车0辆（小型普通客车0辆，大型普通客车0辆），公务用车1辆（越野车1辆，小型普通客车0辆）；钦州市钦北区节能监察中心和钦州市钦北区科学技术情报研究所（二层）0辆，其中应急机要通信车0辆（越野车0辆，小型普通客车0辆），老干部工作用车0辆（小型普通客车0辆，大型普通客车0辆），公务用车0辆（越野车0辆，小型普通客车0辆）。

四、预算绩效目标情况说明

1.钦州市钦北区工业和信息化局2026年所有项目支出全面实施绩效目标管理，涉及项目3个，预算资金8万元。相关绩效目标情况详见部门预算公开表10表（敏感涉密项目除外）。

2.重点项目预算绩效目标说明。

重点项目：2026年壮大实体经济工作经费项目5万元，2026年度绩效目标为：通过服务企业的方式，达到“三升两去三消减”目标，推动实体经济高质量发展取得新成效，奋力谱写中国式现代化钦北篇章。

第五部分名词解释

一、财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费（事业单位相关运行经费）：为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。