钦州市钦北区工业和信息化局2023年度部门决算

目  录

第一部分：部门概况

一、主要职能及机构设置情况

二、部门决算单位构成

第二部分：2023年度部门决算情况说明

一、2023年度收入支出决算总体情况

二、2023年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

三、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

四、2023年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

五、2023年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

六、2023年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

第三部分：2023年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

表九：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第四部分:其他重要事项情况说明

一、机关运行经费支出情况说明

二、政府采购支出情况说明

三、国有资产占用情况说明

四、预算绩效管理工作开展情况

第五部分:名词解释

第一部分：部门概况

一、主要职能及机构设置情况

1、贯彻执行国家、自治区有关工业和信息化工作的法律、法规、规章和方针政策，提出全区新型工业化发展战略和政策，协调解决新型工业化进程中的重大问题。拟订并组织实施全区工业和信息化的发展规划，推进产业结构调整和优化升级，推进信息化和工业化深度融合。    

2、拟订并组织实施全区工业行业规划、计划和产业政策，提出优化产业布局、结构调整的政策措施建议。引导和扶持工业和信息化产业发展，研究起草相关规范性文件草案。组织实施行业技术规范和标准，指导行业质量管理工作。   

3、监测、分析全区工业经济运行态势，进行预测预警和信息引导，统计并发布相关信息，协调解决工业经济运行发展中的有关问题并提出政策建议。负责全区煤、电、油、气、运等经济运行保障要素的协调安排，负责工业和信息化相关行业应急管理、产业安全和国防动员有关工作，负责组织协调减轻企业负担工作。   

4、负责提出全区工业和信息化固定资产投资规模和方向(含利用外资)的建议。承担全区工业和信息化固定资产投资管理，编制和下达年度投资计划。负责指导全区工业和信息化项目投融资工作，负责提出工业和信息化财政性资金、基金安排的建议，协调重大工业项目融资。指导工业和信息化投资项目招标管理工作。   

5、负责指导全区工业和信息化产业企业开拓市场，指导全区工业和信息化领域的招商引资、合作交流工作，承担“一带一路”、东盟经济合作工业和信息化领域有关工作。指导全区产业转移有关工作。   

6、负责全区中小企业发展的宏观指导，拟订中小企业发展相关规划和政策措施，推进农产品加工业发展，开展促进乡镇企业发展的相关工作。

7、负责全区工业和信息化相关行业的管理工作，推进行业体制改革创新，协调解决行业发展中的重大问题，提高行业综合素质和核心竞争力。

8、负责全区能源工业的行业管理工作，拟订并组织实施工业和信息化能源节约、资源综合利用、循环经济规划和促进政策。统筹推进国家、自治区工业绿色发展政策和规划，开展节能执法监察工作。组织协调相关重大示范工程和新产品、新技术、新设备、新材料的推广应用工作。   

9、承担全区振兴装备制造业组织协调的责任，组织拟订技术装备发展和自主创新规划、政策，指导引进技术装备的消化创新，推进技术装备国产化。   

10、研究拟订工业技术进步、企业技术创新政策措施并组织实施，推进相关科技成果产业化。   

11、负责工业领域信息化发展和网络安全工作，拟订相关规划、政策并组织实施。负责工业行业信息安全和信息安全保障体系建设。

12、负责工业和信息化军民融合工作。负责民用爆破器材生产、销售及安全生产监督管理。负责拟订烟花爆竹行业规划。承担国家国防科技工业局和各军工部门需要地方政府办理的业务。

13、统筹推进全区工业和信息化融合发展，拟订相关政策措施，协调信息化建设中的重大问题，促进电信、广播电视和计算机网络融合，指导协调电子政务发展。   

14、负责全区糖业、坭兴陶、茧丝绸等行业管理工作。负责全区散装水泥行业的发展和应用工作。   

15、指导全区工业和信息化领域人才队伍建设。   

16、完成区委、区人民政府交办的其他任务。 

17、有关职责分工。与区市场监督管理局的职责分工。区工业和信息化局承担全区盐行业管理职责，贯彻落实国家储备盐制度和供应应急管理。区市场监督管理局负责食盐质量安全监督管理，具体承担全区食盐质量安全管理、市场监管与盐政执法职责。

钦北区工业和信息化局（含所属事业单位，下同）共有直属单位2个。其中行政单位1个，局属参照公务员管理事业单位0个，局属非参照公务员管理事业单位2个。行政单位是局机关本级；局属非参照公务员管理事业单位分别是：钦州市钦北区节能监察中心、钦州市钦北区科技情报研究所（钦州市钦北区生产力促进中心）。

局机关本级内设办公室、经济运行与能源信息股、市场开拓与投融资股、科技股。 

二、部门决算单位构成

钦北区工业和信息化局（含所属事业单位，下同）共有直属单位2个。其中行政单位1个，局属参照公务员管理事业单位0个，局属非参照公务员管理事业单位2个。行政单位是局机关本级；局属非参照公务员管理事业单位分别是：钦州市钦北区节能监察中心、钦州市钦北区科技情报研究所（钦州市钦北区生产力促进中心）。二层机构不独立核算。

局机关本级内设办公室、经济运行与能源信息股、市场开拓与投融资股、科技股。 

第二部分：2023年度部门决算情况说明

一、2023年度收入支出决算总体情况

（一）收入总计1742.39万元，同比增加10.17万元，增长0.59%。收入具体情况如下：

财政拨款收入1742.39万元，为市本级财政当年拨付的财政资金。同比增加10.18万元，增长0.59%，主要原因是2023年拨付的相关项目资金对比2022年有所不同。

（二）支出总计1742.39万元，同比增加10.18万元，增长0.59%。支出具体情况如下：

1.科学技术支出169.45万元：主要用于2022年自治区统筹支持工业振兴资金（“千企技改”工程）、2021年自治区“千企技改“工程项目补助资金、2021年第三批自治区“千企技改”工程扶持资金的支付。同比减少16.95万元，下降9.09%，主要原因是获奖补项目的金额相对前年度不同。

2.社会保障和就业支出74.32万元：主要用于按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。同比增加11.23万元，增长17.8%，主要原因是社会保障和就业支出增加。

3.卫生健康支出943.43万元：主要用于防疫物资的采购、职工基本医疗保险缴费以及公务员医疗补助缴费。同比增加348.76万元，增长58.65%，主要原因是2023年财政下达的疫情防控物资费用相对2022年有所增加。

4.节能环保支出52万元：主要用于2022年自治区统筹支持工业振兴资金（工业绿色发展示范节能技术改造）项目的支付。同比增加52万元，增长100%，主要原因是2023年新增项目支出。

5.资源勘探工业信息等支出493.78万元：主要用于单位的项目支出、人员经费，日常办公、项目支出等运转费用。同比减少377.38万元，下降43.32%，主要原因是对比上年度项目减少，资金减少。

6.住房保障支出9.11万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。同比减少7.78万元，下降46.06%，主要原因是人员变动。

7.结余分配0万元，为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。

8.年末结转和结余0万元，为本年度或以前年度预算安排，因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

二、2023年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

钦州市钦北区工业和信息化局2023年度一般公共预算财政拨款支出1742.39万元，其中：基本支出384.75万元，项目支出1357.64万元。具体支出情况如下：

1.一般行政管理事务（科学技术事务管理）3.71万元，主要用于日常项目经费的支出。

2.其他科技重大项目2.74万元，主要用于发放2020-2023年钦北区引进人才补贴。

3.其他科学技术支出163万元，主要用于2022年自治区统筹支持工业振兴资金（“千企技改”工程）、2021年自治区“千企技改“工程项目补助资金、2021年第三批自治区“千企技改”工程扶持资金的支付。

4.行政单位离退休26.75万元，主要用于发放行政单位离退休人员相关费用支出。

5.机关事业单位基本养老保险缴费支出24.39万元，主要用于为局本级及局属事业单位按规定的比例计缴的职业年金支出。

6.机关事业单位职业年金缴费支出23.18万元，退休人员做实职业年金。

7.突发公共卫生事件应急处理923.73万元，主要用于购买疫情防控物资。

8.行政单位医疗11.15万元，主要用于为局本级按规定的比例计缴的医疗保险。

9.公务员医疗补助8.55万元，主要用于为局本级按规定的比例计缴的医疗保险。

10.能源节约利用52万元，主要用于2022年自治区统筹支持工业振兴资金（工业绿色发展示范节能技术改造）项目的支付。

11.对高校毕业生到基层任职补助0.3万元，主要用于2021、2022年度选调生到村任职一次性安置费。

12.一般行政管理事务1.26万元，主要用于服务企业的工作经费及工业高质量发展工作专项经费。

13.其他制造业支出62.9万元，主要用于2021年广西工业龙头企业奖励资金、2022年二季度工业物流补助奖补资金2022年广西智能工厂示范企业和数字化车间奖励资金等支出。

14.行政运行（工业和信息产业监管）281.62万元，主要用于工业和信息产业监管，在编在职人员工资和津补贴，遗属人员生活补助，日常公用经费等方面支出。

15.一般行政管理事务（工业和信息产业监管）15万元，主要用于日常项目经费支出。

16.其他资源勘探工业信息等支出133万元，主要用于2022年自治区统筹支持工业振兴资金（工业互联网和两化融合）、2021年自治区技术创新示范企业及自治区级企业技术中心奖励资金、2021年自治区统筹支持工业振兴资金（特色小微企业示范园区补助资金）等支出。

17.住房公积金9.11万元，主要用于按照国家政策规定为职工计缴的住房公积金等住房改革方面的支出。

三、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

钦州市钦北区工业和信息化局2023年一般公共预算财政拨款基本支出384.75万元，其中：人员经费357.82万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助；公用经费26.93万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

四、2023年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

本单位2023年无政府性基金预算财政拨款支出。

五、2023年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

本单位2023年无国有资本经营预算财政拨款支出。

六、2023年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

钦州市钦北区工业和信息化局2023年度一般公共预算财政拨款 “三公”经费年初预算安排0.5万元，支出决算0.29万元，完成年初预算的58%；支出决算数比2022年度增加0.29万元，增长100％。具体情况如下：

（一）2023年度因公出国（境）支出0万元，同比持平。2023年本单位安排因公出国（境）团组0个，参加其他单位组织的出国（境）团组0个，全年因公出国（境）共计0人次。

从预决算执行情况来看，2023年度因公出国（境）支出决算数等于年初预算数的主要原因是：单位无因公出国（境）的相关工作安排。

从上下年增减变动情况来看，2023年度因公出国（境）支出决算数等于2022年度决算数的主要原因是：单位无因公出国（境）的相关工作安排。

（二）2023年度公务用车购置及运行费支出0万元，同比无增减。2023年末本单位一般公共预算财政拨款开支的公车保有量为0辆。

（三）2023年度公务接待费支出0.29万元，完成年初预算的58%，同比增加0.29万元，增长100％。主要用于2023年支付相关三公经费开支费用。据统计，2023年本单位公务接待共2个批次、共计22人。其中：国内公务接待2个批次、22人，国（境）外公务接待0个批次、0人。

从预决算执行情况来看，2023年度公务接待支出决算数小于年初预算数的主要原因是：三公费用的开支小于年初预算的安排。

从上下年增减变动情况来看，2023年度公务接待支出决算数大于2022年度决算数的主要原因是：2023年支付相关三公经费开支费用。

第三部分：2023年度部门决算报表

详见附件。

第四部分：其他重要事项情况说明

一、机关运行经费支出情况说明。

钦州市钦北区工业和信息化局2023年度机关运行经费支出26.93万元，比2022年度减少3.77万元，降低12.28%。主要原因是：其他交通费及其他商品服务支出增加。

二、政府采购支出情况说明。

钦州市钦北区工业和信息化局2023年度政府采购支出总额  1.13万元，其中：政府采购货物支出0.74万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0.39万元。政府采购授予中小企业合同金额1.13万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

三、国有资产占用情况说明。

截至2023年12月31日，钦州市钦北区工业和信息化局共有车辆0辆。其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0 辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价100万元（含）以上的设备（不含车辆）0台（套）。

四、预算绩效管理工作开展情况。

（一）部门整体支出绩效自评情况。

本部门已开展整体支出绩效自评工作，涉及总支出1341.18万元，其中：一般公共预算支出1341.18万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元，其他资金0万元。从评价情况来看，整体支出绩效评价总体情况较好，能够按时完成整体支出绩效自评工作，自评得分为99.67分，自评结论为一等。

（二）项目支出绩效自评情况。

本部门对12个项目进行了绩效自评，涉及资金总额958.44万元。从评价情况来看，项目支出绩效评价总体情况较好，能够按时完成项目支出绩效自评工作，12个项目自评包含8个一等、4个二等，能够完成项目申请时设定的各项绩效目标，较好的经济效益和社会效益。

（三）2023年度钦州市钦北区工业和信息化局预算绩效自评报告及项目自评汇总表详见附件。

第五部分：名词解释

一、财政拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年，按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。