钦北区工业和信息化局2020年度部门决算

　　目  录     

　　第一部分：部门概况     

　　一、主要职能及机构设置情况    

　　二、部门决算单位构成    

　　第二部分：2020年度部门决算情况说明     

　　一、2020年度收入支出决算总体情况    

　　二、2020年度财政拨款收入支出决算情况    

　　三、2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况    

　　四、2020年度一般公共预算拨款基本支出决算情况    

　　五、2020年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况    

　　六、2020年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况    

　　七、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明    

　　八、其他重要事项情况说明    

　　第三部分：2020年度部门决算报表     

　　表一：收入支出决算总表    

　　表二：收入决算表    

　　表三：支出决算表    

　　表四：财政拨款收入支出决算总表     

　　表五：一般公共预算财政拨款支出决算表    

　　表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表    

　　表七：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表    

　　表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表     

　　表九：国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表    

　　第四部分:名词解释     

　　第一部分：部门概况    

　　一、主要职能及机构设置情况    

　　（一）贯彻执行国家有关工业和信息化方面的法律、法规、规章和方针政策；提出全区新型工业化发展战略和政策，协调解决新型工业化进程中的重大问题；拟订并组织实施全区工业化、信息化的发展规划，推进产业结构战略性调整和优化升级，推进信息化和工业化融合发展。    

　　（二）制定并组织实施全区工业、信息化发展的专项规划和年度计划，提出优化产业布局、结构调整的政策措施，拟订行业技术规范和标准并组织实施，指导行业质量管理工作。    

　　（三）负责提出全区工业和信息化固定资产投资规模和方向（含利用外资）、财政性建设资金安排意见，编制和下达年度投资计划；按规定权限审批、核准和备案固定资产投资项目及节能项目评估；负责全区工业和信息化相关产业投资的组织实施，指导投资项目的招标管理工作。    

　　二、部门决算单位构成    

　　钦州市钦北区工信局共设 7个股室：办公室、工业规划股、科技与投资股、经济运行股、信息产业股、节能与循环经济股（能源股）、中小企业发展股，行政编制人员8人，使用机关服务中心编制人员2人，后勤服务编制 2 人；退休30人；下属单位 1个 ,节能监察中心，事业编制人员3人。    

　　第二部分：2020年度部门决算情况说明    

　　一、2020年度收入支出决算总体情况    

　　（一）收入总计1494.64万元，较2019年度决算数增加1069.36万元，增长251.45%。收入具体情况如下：   

　　1.财政拨款收入1494.64万元，为市本级财政当年拨付的财政资金。较2019年度决算数增加1069.36万元，增长251.45%，主要原因是上级下达项目资金用于疫情防控及拨付企业。     

　　2.事业收入0万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。    

　　3.经营收入0万元，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。    

　　4.其他收入0万元，为预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。    

　　5.使用非财政拨款结余0万元，主要是所属事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。     

　　6.上年结转和结余0万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。    

　　（二）支出总计1494.64万元，较2019年度决算数增加1069.36万元，增长251.45%。支出具体情况如下：   

　　1.社会保障和就业支出82.80万元：主要用于按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。较2019年度决算数增加39.67万元，增长91.98%，主要原因是抚恤金支出增加。    

　　2.卫生健康支出240.21万元：主要用于职工基本医疗保险缴费以及公务员医疗补助缴费。较2019年度决算数增加228.63万元，增长1974.35%，主要原因是2020年受疫情影响，需采购大量防疫物资用于突发公共卫生事件处理以及新冠疫情的使用。     

　　3.城乡社区支出58.47万元：主要用于支付破产或改制企业职工的安置费。较2019年度决算数减少63.29万元，下降51.98%，主要原因是对比上一年少了一些项目，因而经费也减少了。    

　　4.资源勘探工业信息等支出1100.49万元：主要用于单位的项目支出、人员经费，日常办公等运转费用。较2019年度决算数增加862.75万元，增长362.90%，主要原因是钦州市重点工业企业专项转贷资金、2019年下半年工业十大行业稳增长扶持资金等项目。    

　　5.住房保障支出12.68万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。较2019年度决算数增加1.61万元，增长14.54%，主要原因是人员增多，工资增加，公积金缴存基数也随之增高，缴存公积金也增多。    

　　6.结余分配0万元，为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。    

　　7.年末结转和结余0万元，为本年度或以前年度预算安排，因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。    

　　二、2020年度财政拨款收入支出决算情况    

　　2020年度财政拨款收入1494.64万元（其中：一般公共预算财政拨款1436.17万元、政府性基金预算财政拨款58.47万元、国有资本经营预算财政拨款0万元）,比2019年度增加1069.36万元， 主要原因是：2020年受到疫情影响，财政拨付项目资金用于区疫情防控物资重点企业补助资金、钦州市重点工业企业专项转贷资金、2019年下半年工业十大行业稳增长扶持资金等项目。    

　　2020年度财政拨款支出1494.64万元，比2019年度增加1069.36万元， 主要原因是：2020年受到疫情影响，财政拨付项目资金用于区疫情防控物资重点企业补助资金、钦州市重点工业企业专项转贷资金、2019年下半年工业十大行业稳增长扶持资金等项目。    

　　三、2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况    

　　2020年度一般公共预算财政拨款支出1436.17万元，其中：基本支出284.97万元，项目支出1151.20万元。具体支出情况如下：    

　　1.行政运行179.13万元，主要用于工业和信息产业监管，在编在职人员工资和津补贴，遗属人员生活补助，日常公用经费等方面支出。    

　　2.行政单位医疗7.44万元，为局本级按规定的比例计缴的医疗保险。    

　　3.公务员医疗补助2.93万元，为局本级按规定的比例计缴的医疗保险。    

　　4.住房公积金12.68万元，用于按照国家政策规定为职工计缴的住房公积金等住房改革方面的支出。    

　　5.死亡抚恤39.22万元，用于一次性发放局退休人员遗属抚恤金（含火葬费）。    

　　6.行政单位离退休21.69万元，用于发放行政单位离退休人员相关费用支出。    

　　7.机关事业单位基本养老保险缴费支出18.83万元，为局本级按规定的比例计缴的养老保险金。    

　　8.机关事业单位职业年金缴费支出3.06万元，为局属事业单位按规定的比例计缴的职业年金支出。    

　　9.重大公共卫生服务0.3万元，主要用于防艾支出。    

　　10.突发公共卫生事件应急处理229.54万元，主要用于采购大量防疫物资用于突发公共卫生事件处理以及新冠疫情的使用。    

　　11.一般行政事务管理234.16万元，主要为财政拨付项目资金，用于钦州市重点工业企业专项转贷资金、偿还原平吉糖厂欠蓝飞工程款等项目。    

　　12.中小企业发展专项6.16万元，主要用于支付大垌煤矿留守人员工资。    

　　13.其他资源勘探工业信息等支出681.04万元，主要为财政拨付项目资金，用于2019年下半年工业十大行业稳增长扶持资金、区疫情防控物资保障重点企业补助资金以及3月全区工业企业基本电费财政奖补资金等项目。     

　　四、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况    

　　2020年一般公共预算财政拨款基本支出284.97万元，其中：人员经费265.67万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助；公用经费19.30万元，主要包括：商品和服务支出、办公费、邮电费、差旅费、培训费、其他交通费用、工会经费、办公设备购置。    

　　五、2020年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况    

　　2020年度政府性基金预算财政拨款支出58.47万元，其中：    

　　支付破产或改制企业职工安置费支出58.47万元，主要用于支付破产或改制企业职工安置费。    

　　六、2020年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况    

　　2020年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。   

　　七、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明    

　　2020年度一般公共预算财政拨款 “三公”经费年初预算安排1.12万元，支出决算0万元，完成年初预算的0%；支出决算数与2019年度持平。具体情况如下：   

　　（一）2020年度因公出国（境）经费支出0万元，同比不变。主要用于：单位工作人员公务出国（境）的住宿费、培训费、杂费等支出。2020年本单位安排因公出国（境）团组0个，参加其他单位组织的出国（境）团组0个，全年因公出国（境）共计0人次。    

　　从预决算执行情况来看，2020年度因公出国（境）支出决算数等于年初预算数的主要原因是：受疫情影响无安排因公出国（境）。    

　　从上下年增减变动情况来看，2020年度因公出国（境）支出决算数等于2019年度决算数的主要原因是：无因公出国（境）安排。    

　　（二）2020年度公务用车购置及运行费支出0万元，同比持平。    

　　1.公务用车购置费2020年度支出0万元，同比持平。2020年末本单位开支财政拨款的公车保有量为0辆。    

　　从预决算执行情况来看，2020年度公务用车购置费支出决算等于年初预算数。    

　　从上下年增减变动情况来看，2020年度公务用车购置费支出决算数等于2019年度决算数。    

　　2.公务用车运行维护费2020年度支出0万元，同比持平。    

　　从预决算执行情况来看，2020年度公务用车运行维护费支出决算数等于年初预算数。    

　　从上下年增减变动情况来看，2020年度公务用车运行维护费支出决算数等于2019年度决算数。    

　　（三）2020年度公务接待费支出0万元，完成年初预算的0%，同比持平。据统计,2020年本单位公务接待共0个批次、共计0人。其中：国内公务接待0个批次、0人，国（境）外公务接待0个批次、0人。   

　　从预决算执行情况来看，2020年度公务接待支出决算数小于年初预算数的主要原因是：2020年受疫情影响，公务接待活动减少。    

　　从上下年增减变动情况来看，2020年度公务接待支出决算数等于2019年度决算数的主要原因是：两年均无公务接待支出。    

　　八、其他重要事项情况说明    

　　(一) 机关运行经费支出情况说明。    

　　2020年度机关运行经费支出19.30万元，比2019年度增加8.49 万元，增长78.54%。主要原因是：商品和服务支出费用增加。    

　　（二）政府采购支出情况说明。    

　　本单位2020年政府采购支出0万元。    

　　（三）国有资产占用情况说明。    

　　截至2020年12月31日，钦北区工业和信息化局共有车辆0 辆。其中：副部（省）级及以上领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车  辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。    

　　（四）预算绩效管理工作开展情况。    

　　1.绩效管理工作开展情况。    

　　（1）预算项目自评情况。    

　　根据财政预算管理要求，我局对1个项目进行了绩效自评，涉及一般公共预算当年财政拨款0.90万元，占年初项目预算的21.36%。从评价情况来看，项目支出绩效情况较为理想，达到了项目申请时设定的各项绩效目标，取得了较好的经济效益和社会效益。    

　　（2）整体支出绩效自评情况。    

　　我局未开展整体支出绩效自评工作。    

　　2.具体项目绩效自评结果。    

　　节能监察中心工作经费和节能减排工作经费项目自评得分为100分。项目完成情况理想，均达到自评目标。    

　　     第三部分：2020年度部门决算报表    

　　详见附件:钦州市钦北区工业和信息化局2020年度部门决算公开附表。    

　　第四部分：名词解释    

　　一、财政拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。    

　　二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。    

　　三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。    

　　四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。    

　　五、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支缺口的资金。    

　　六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。    

　　七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。    

　　八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。    

　　九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。    

　　十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。    

　　十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。    

　　十二、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。    

　　十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。