钦州市钦北区工业和信息化局2021年部门预算及“三公”经费预算编制说明

目     录

第一部分：部门概况

一、主要职能

二、机构设置情况

三、人员构成及编制现状

第二部分：钦州市钦北区工业和信息化局2021年部门预算及“三公”经费预算报表（报表详见附件）

第三部分：钦州市钦北区工业和信息化局2021年部门预算及“三公”经费预算说明

一、2021年收支总体情况

二、2021年部门财政拨款支出预算情况

三、2021年部门预算安排的“三公”经费预算情况

第四部分：2021年部门预算其他事项说明

一、钦州市钦北区工业和信息化局预算单位的构成

二、局机关运行经费预算安排情况

三、政府采购预算安排情况

四、国有资产的总体情况

五、50万元以上项目预算绩效说明

第五部分：名词解释

第一部分：部门概况

一、主要职能

（一）贯彻执行国家、自治区有关工业和信息化工作的法律、法规、规章和方针政策，提出全区新型工业化发展战略和政策，协调解决新型工业化进程中的重大问题。拟订并组织实施全区工业和信息化的发展规划，推进产业结构调整和优化升级，推进信息化和工业化深度融合。

（二）拟订并组织实施全区工业行业规划、计划和产业政策，提出优化产业布局、结构调整的政策措施建议。引导和扶持工业和信息化产业发展，研究起草相关规范性文件草案。组织实施行业技术规范和标准，指导行业质量管理工作。

（三）监测、分析全区工业经济运行态势，进行预测预警和信息引导，统计并发布相关信息，协调解决工业经济运行发展中的有关问题并提出政策建议。负责全区煤、电、油、气、运等经济运行保障要素的协调安排，负责工业和信息化相关行业应急管理、产业安全和国防动员有关工作，负责组织协调减轻企业负担工作。

二、机构设置情况

钦北区工业和信息化局（含所属事业单位，下同）共有直属单位2个。其中行政单位1个，局属参照公务员管理事业单位0个，局属非参照公务员管理事业单位1个。行政单位是局机关本级；局属非参照公务员管理事业单位是：钦州市钦北区节能监察中心。

局机关本级内设办公室、经济运行与能源信息股、市场开拓与投融资股。

三、人员构成及编制现状

2021年钦州市钦北区工业和信息化局在职人员编制总数为   14人，实有在职13人，实有离休0人，实有退休30人。具体情况如下：

1.局机关行政编制数10人，编内实有在职10人，实有离休0人，实有退休30人。

2.钦州市钦北区节能监察中心核定事业编4个，实有在职3人。

第二部分：钦州市钦北区工业和信息化局2021年部门预算及“三公”经费预算报表（报表详见附件）

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

第三部分：钦州市钦北区工业和信息化局2021年部门预算及“三公”经费预算说明

一、2021年收支总体情况

（一）收入预算说明。

2021年收入总预算250.52万元，同比增加10.50万元，增长4.37%。其中：

一般公共预算拨款250.52万元，同比增加10.50元，增长4.37%。

政府性基金拨款0万元，同比持平。

纳入财政专户管理的收入安排的资金0万元，同比持平。

未纳入财政专户管理的收入安排的资金0万元，同比持平。

上年结余收入0万元，同比持平。

2021年收入预算总体增加的主要原因：一是工资福利支出增加，单位新招录了事业单位人员1名以及后勤控制数人员1名，二是商品服务支出中办公费预算收入增加等，使收入预算总体有所增加。

（二）支出预算说明。

2021年支出总预算250.52万元，其中：基本支出246.30万元，占支出总预算的98.32%，同比增加10.50万元，增长4.45%；项目支出4.23万元，占支出总预算的1.69%，同比持平。支出增减的主要原因与收入增减的主要原因相同。

1.按支出功能分类科目划分，共分为4类，其中：

（1）社会保障和就业科目支出预算45.72万元，占支出总预算18.25％，同比增加7.17万元，增长18.60％。

（2）卫生健康支出科目支出预算10.06万元，占支出总预算4.02％，同比减少1.44万元，下降12.52％。

（3）住房保障科目支出预算13.05万元，占支出总预算5.21%，同比减少0.58万元，下降4.65％。

（4）资源勘探信息等目支出预算181.69万元，占支出总预算72.53％，同比增加4.18万元，增长2.35％。

2.按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

（1）基本支出预算。

基本支出预算246.30万元，占支出总预算的98.32%，同比增加10.50万元，增长4.45%。

工资福利支出预算192.00万元，占基本支出预算77.95％，同比增加14.97万元，增长8.46％。

商品和服务支出预算18.44万元，占基本支出预算7.49％，同比减少12.33万元，下降40.07％。

对个人和家庭的补助支出预算35.86万元，占基本支出预算的14.56％，同比增加7.86万元，增长28.07％。

（2）项目支出预算。

项目支出预算4.23万元，占支出总预算的1.69%，同比持平。 

商品和服务支出预算4.23万元，占项目支出预算100%，同比持平。

二、2021年部门财政拨款支出预算情况

（一）一般公共预算财政拨款情况。

2021年一般公共预算财政拨款支出预算250.52万元，其中：基本支出预算246.30万元，项目支出预算4.23万元。具体支出预算如下：

1.行政运行177.47万元，其中：基本支出177.47万元，项目支出0万元，主要用于保证日常运转发生的基本支出，如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

2.一般行政管理事务4.23万元，全部是项目支出预算。主要用于为局机关和所属事业单位为完成各项工作任务而发生的项目支出。如服务企业工作经费、工业高质量发展工作经费、淘汰落后产能工作经费。

3.行政单位医疗7.34万元，全部是基本支出预算。是根据我市统一规定，按行政机关在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。

4.公务员医疗补助2.72万元，全部是基本支出预算。是根据我市统一规定，按行政单位在职职工工资总额的一定比例计缴的公务员医疗补助。

5.住房公积金13.05万元，全部是基本支出预算。是按照国家统一规定，为局机关和所属事业单位职工计缴的住房公积金。

6.行政单位离退休24.46万元, 全部是基本支出预算，主要用于行政单位离退休人员的基本支出，如按国家规定发放的离休人员工资津补贴及离、退休人员管理方面的支出。

7.机关事业单位基本养老保险缴费支出21.27万元，全部是基本支出预算。是根据我市统一规定，按行政事业在职职工工资总额的一定比例计缴的养老保险。

（二）政府性基金财政拨款情况。

2021年政府性基金财政拨款支出预算0万元。

（三）国有资本经营预算财政拨款情况。

我局2021年部门预算无国有资本经营预算财政拨款。

三、2021年部门预算安排的“三公”经费预算情况

（一）2021年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况。

2021年部门预算共安排“三公”经费支出预算1.04万元（全口径），其中：因公出国（境）经费支出预算0万元，公务接待费支出预算1.04万元，公务用车购置及运行费支出预算0万元。

（二）2021年一般公共预算资金安排的“三公”经费预算情况。

2021年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算1.04万元，比2020年预算1.12万元减少0.08万元，同比下降7.14%。其中：

1.因公出国（境）经费2021年预算 0万元，同比持平。2021年本单位安排因公出国（境）团组0个，参加其他单位组织的出国（境）团组0个，全年因公出国（境）共计0人次。

2.公务接待费2021年预算1.04万元，同比持平。主要用于：安排接待有关领导来我区参加各类会议、重大活动和调研考察等公务活动的接待费用以及开展业务活动需要开支的公务接待费用。

3.公务用车购置及运行费2021年预算0万元，同比持平。

（1）公务用车购置2021年预算0万元，同比持平。

（2）公务用车运行维护费2021年预算0万元，同比持平。

第四部分：2021年部门预算其他事项说明

一、钦州市钦北区工业和信息化局预算单位的构成

钦州市钦北区工业和信息化局2021年的部门预算由局本级及局属1个事业单位构成，其中：

纳入工信局部门预算的1个事业单位包括：局属参照公务员管理全额拨款事业单位0个，局属非参照公务员管理全额拨款事业单位1个。非参公事业单位分别是：钦州市钦北区节能监察中心。

二、局机关运行经费预算安排情况

行政运行177.47万元，全部是基本支出预算。主要用于钦州市钦北区工业和信息化局机关为保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

三、政府采购预算安排情况

2021年政府采购预算1.05万元，同比增加1.05万元，其中：集中采购1.05万元，占政府采购预算的100%，同比增加1.05万元；分散采购预算0万元，占政府采购预算的0%，同比持平。

政府采购资金类型：一般公共预算拨款1.05万元，上年结余收入安排0万元。

按政府采购项目类型分为货物类采购、工程类采购和服务类采购三种类型。货物类采购预算1.05万元，服务类采购预算0万元，工程类采购预算0万元。

四、国有资产的总体情况

根据钦州市公务用车制度改革方案相关规定，核定我局保留的公务用车编制为0辆，其中：局本级核定公务车编制0辆，实有车辆0辆，其中应急机要通信车0辆（越野车0辆，小型普通客车0辆），老干部工作用车0辆（小型普通客车0辆，大型普通客车0辆），公务用车0辆（越野车0辆，小型普通客车0辆）。

五、50万元以上项目预算绩效说明

我局2021年部门预算50万元以上项目0个，按区财政文件要求列入绩效考核范围项目1个，涉及一般公共预算拨款1.38万元，其中：局本级1个绩效考核项目，是：工业高质量发展工作经费项目，项目经费预算1.38万元。

第五部分：名词解释

一、财政拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件: 1、钦北区工信局2021年部门预算公开表.xls

         2、2021年度部门预算钦北区绩效目标申报表

                 钦州市钦北区工业和信息化局

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