钦北区工业和信息化局2019年度部门决算

目  录

第一部分：部门概况

一、主要职能及机构设置情况

二、部门决算单位构成

第二部分：2019年度部门决算情况说明

一、2019年度收入支出决算总体情况

二、2019年度财政拨款收入支出决算情况

三、2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

四、2019年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

五、2019年度一般公共预算拨款基本支出决算情况

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

七、其他重要事项情况说明

第三部分：2019年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款收入支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第四部分:名词解释

第一部分：部门概况

一、主要职能及机构设置情况

（一）贯彻执行国家有关工业和信息化方面的法律、法规、规章和方针政策；提出全区新型工业化发展战略和政策，协调解决新型工业化进程中的重大问题；拟订并组织实施全区工业化、信息化的发展规划，推进产业结构战略性调整和优化升级，推进信息化和工业化融合发展。 

（二）制定并组织实施全区工业、信息化发展的专项规划和年度计划，提出优化产业布局、结构调整的政策措施，拟订行业技术规范和标准并组织实施，指导行业质量管理工作。 

（三）负责提出全区工业和信息化固定资产投资规模和方向（含利用外资）、财政性建设资金安排意见，编制和下达年度投资计划；按规定权限审批、核准和备案固定资产投资项目及节能项目评估；负责全区工业和信息化相关产业投资的组织实施，指导投资项目的招标管理工作。 

二、部门决算单位构成

钦州市钦北区工信局共设 7个股室：办公室、工业规划股、科技与投资股、经济运行股、信息产业股、节能与循环经济股（能源股）、中小企业发展股，核定编制8人，超编2人；下属单位 1个 ,节能监察中心，核定编制数4人，后勤服务编制 2 人；退休29人。 

第二部分：2019年度部门决算情况说明

一、2019年度收入支出决算总体情况

（一）收入总计425.28万元，较2018年度决算数增加16.65万元，增长4.07%。收入具体情况如下：

1.财政拨款收入425.28万元，为钦北区本级财政当年拨付的财政资金。较2018年度决算数增加16.65万元，增长4.07%，主要原因是由于在职人员工资福利增加及本级财政对企业扶持奖补。

2.事业收入0万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。

3.经营收入0万元，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入0万元，为预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。

5.用事业基金弥补收支差额0万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取，用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.上年结转和结余0万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

（二）支出总计425.28万元，较2018年度决算数增加16.65万元，增长4.07%。支出具体情况如下：

1.社会保障和就业（类）43.13万元：主要用于按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。较2018年度决算数增加2.65万元，增长6.65%，主要原因是退休人员增加。

2.卫生健康支出（类）11.58万元：主要用于按照国家政策规定向职工支付医疗费用支出。较2018年度决算数减少0.62万元，减少5.08%，主要原因是在人员退休，减少医保缴费。

3.城乡社区支出（类）121.76万元，主要用于支付企业职工安置费。较2018年度决算数增加22.16万元，增长22.25%，主要原因是支付企业费用增大。

4.资源勘探信息等支出（类）237.74万元，主要用于工业和信息产业监管，在编在职人员工资和津补贴，遗属人员生活补助，日常公用经费等方面支出。较2018年度决算数减少4.56万元，下降1.88%，主要原因是日常公用经费等方面支出减少。 

5.住房保障支出（类）11.07万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。较2018年度决算数减少2.99万元，下降21.27%，主要原因是人员退休，支出减少。

6.结余分配0万元，为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。

7.年末结转和结余0万元，为本年度或以前年度预算安排，因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

二、2019年度财政拨款收入支出决算情况

2019年度财政拨款收入425.28万元,其中：一般公共预算财政拨款340.27万元、政府性基金预算财政拨款85.01万元,比2018年度增加16.65万元， 主要原因是：经费开支增加。

2019年度财政拨款支出425.28万元，比2018年度增加16.65万元，主要原因是：经费开支增加。

三、2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为229.54万元，支出决算为340.27万元，完成年初预算的148.24%。

2019年度一般公共预算财政拨款支出340.27万元，较2018年度决算数增加31.24万元，增长10.11%。其中：基本支出240.29万元，项目支出99.98万元。具体支出情况如下：

1.行政运行年初预算为159.31万元，支出决算为174.80万元，完成年初预算的109.72%。主要用于工业和信息产业监管，在编在职人员工资和津补贴，遗属人员生活补助，日常公用经费等方面支出。

2.行政单位医疗年初预算为8.73万元，支出决算为8.06万元，完成年初预算的92.32%。为局本级按规定的比例计缴的医疗保险。

3.公务员医疗补助年初预算为2.84万元，支出决算为3.22万元，完成年初预算的 113.38%。决算差异原因是受人员变动影响，支出相应加大，主要用于本级按规定的比例计缴的医疗保险。 

4.小城镇基础设施建设年初预算为0万元，支出决算为36.75万元，完成年初预算的100%。主要用于电信普遍服务试点项目配套资金。

5.住房公积金年初预算为12.58万元，支出决算为11.07万元，完成年初预算的87.99%。决算差异原因是受人员变动影响，支出相应增加，用于按照国家政策规定为职工计缴的住房公积金等住房改革方面的支出。

6.未归口管理的行政单位离退休年初预算为18.48 万元，支出决算为23.93万元，完成年初预算的129.49%。预决算差异原因是离退休人员生活补助增加。

7.机关事业单位基本养老保险缴费支出年初预算为23.88 万元，支出决算为18.87万元，完成年初预算的72.02%。预决算差异原因是我办按规定的比例计缴的医疗保险，主要用于按国家规定缴纳机关事业单位基本养老保险支出。 

8.机关事业单位职业年金缴费支出年初预算为0万元，支出决算为0.42万元，完成年初预算的100%。决算差异原因是年初预算没有此项经费，年中追加安排部分财政拨款预算，主要用于按国家规定缴纳机关事业单位职业年金支出。  

9.重大公共卫生专项年初预算为0万元,支出决算为0.30万元，完成年初预算的100%。决算差异原因是年初预算没有此项经费，年中追加安排部分财政拨款预算，主要用于防艾经费。 

10.一般行政管理事务年初预算为3.71万元，支出决算为52.59万元，完成年初预算的1417.52%。预决算差异原因是，主要用于原国有平吉镇糖厂偿还建筑业主蓝飞建筑工程款,钦州贵台龙窑文化主题园项目工程设计费,通信费办公费等开支。 

11.中小企业发展专项年初预算为0万元,支出决算为8.43万元，完成年初预算的100%。决算差异原因是年初预算没有此项经费，年中追加安排部分财政拨款预算，主要用于建华建材公司2018年度高管个人所得税奖中小企业发展资金。

12. 其他资源勘探信息等支出年初预算为0万元,支出决算为1.91万元，完成年初预算的100%。主要用于工业园区基础设施建设工作经费。

    四、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出240.29万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出197.30万元，完成年初预算的111.74%。预决算差异原因主要是增加在职人员工资。 

（二）商品和服务支出10.80万元，完成年初预算的41.17%。预决算差异原因主要是办公用品和通信费开支。 

（三）对个人和家庭的补助支出32.18万元,完成年初预算的120.39 %。决算差异原因是追加抚恤费、火化费和续发三个月工资。    

五、2019年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

2019年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为85.01万元，完成年初预算的100%。

2019年度政府性基金支出85.01万元，较2018年度决算数减少14.59万元，下降14.65%。其中：

1.征地和拆迁补偿支出年初预算为 0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。 

2.支付破产或改制企业职工安置费支出年初预算为0万元，支出决算为85.01万元，完成年初预算的100%。主要是用于支付企业经费。差异原因是以往该笔费用由向财政局递交申请报告，财政局审批后直接拨款到公司。今年起由财政先拨款到主管部门，再由主管部门转账给国有企业。 

六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款 “三公”经费年初预算安排0万元，支出决算0万元，完成年初预算的0%；支出决算数比2018年度增加0万元，增长0％。具体情况如下：

（一）2019年度因公出国（境）经费支出0万元，同比增加0万元，增长0％。2019年本单位安排因公出国（境）团组0个，参加其他单位组织的出国（境）团组0个，全年因公出国（境）共计0人次。

（二）2019年度公务接待费支出0万元，完成年初预算的 0%，同比增加0万元，增长0％。据统计,2019年本单位公务接待共0个批次、共计0人。其中：国内公务接待0个批次、0人，国（境）外公务接待0个批次、0人。

（三）2019年度公务用车购置及运行费支出0万元，完成年初预算的0 %，同比增加0万元，增长0％。

1.公务用车购置费2019度年支出0万元，完成年初预算的0%，同比增加0万元，增长0％。2019年末本单位开支财政拨款的公车保有量为0辆。

从预决算执行情况来看，2019年度公务用车购置费支出决算数大于（或小于）年初预算数的主要原因是：持平。

从上下年增减变动情况来看，2019年度公务用车购置费支出决算数大于（或小于）2018年度决算数的主要原因是：持平。

2.公务用车运行维护费2019年度支出0万元，完成年初预算的0%，同比增加0万元，增长0％。

七、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况说明。

2019年度机关运行经费支出10.81万元，比年初预算数增加3.25万元，增长42.99%。主要原因是：日常办公费等开支，比2018年度减少13.77万元，降低56.02%。主要原因是：日常办公费等开支减少。

（二）政府采购支出情况说明。

2019年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2019年12月31日，本单位共有车辆0辆。其中：副部（省）级及以上领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

我局未开展整体支出绩效评价工作。2019年本单位项目未达到规定金额，故未开展项目绩效评价。

第三部分：2019年度部门决算报表

详见附件：钦北区工信局2019年度部门决算公开附表。

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

    附件：钦北区工业和信息化局2019年度部门决算公开附表.xls