钦北区工业和信息化局2016年度部门决算

2017-08-25 00:00 来源：钦北区工信局

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目录

第一部分：单位概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分： 2016年部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分：2016年度部门决算情况说明

一、2016年度收入支出决算总体情况。

二、2016年度一般公共预算支出决算情况。

三、2016年度政府性基金支出决算情况。

四、2016年一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公“经费支出决算情况说明。

六、其他重要事项情况说明。

第一部分：单位概况

一、主要职能

（一）贯彻执行国家有关工业和信息化方面的法律、法规、规章和方针政策；提出全区新型工业化发展战略和政策，协调解决新型工业化进程中的重大问题；拟订并组织实施全区工业化、信息化的发展规划，推进产业结构战略性调整和优化升级，推进信息化和工业化融合发展。

（二）制定并组织实施全区工业、信息化发展的专项规划和年度计划，提出优化产业布局、结构调整的政策措施，拟订行业技术规范和标准并组织实施，指导行业质量管理工作。

（三）负责提出全区工业和信息化固定资产投资规模和方向（含利用外资）、财政性建设资金安排意见，编制和下达年度投资计划；按规定权限审批、核准和备案固定资产投资项目及节能项目评估；负责全区工业和信息化相关产业投资的组织实施，指导投资项目的招标管理工作。

二、部门决算单位构成

钦州市钦北区工信局共设 7个股室：办公室、工业规划股、科技与投资股、经济运行股、信息产业股、节能与循环经济股（能源股）、中小企业发展股，核定编制9人，超编4人；下属单位 1个 ,节能监察中心，核定编制数2人，后勤服务编制 1 人；退休29人，离休1人。

第二部分：2016年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表单位：万元
收入		支出
项目	决算数	项目	决算数
一、财政拨款收入	386.66	一、一般公共服务支出
二、上级补助收入		二、外交支出
三、事业收入		三、国防支出
四、经营收入		四、公共安全支出
五、附属单位上缴收入		五、教育支出
六、其他收入		六、科学技术支出
		七、文化体育与传媒支出
		八、社会保障和就业支出	141.92
		九、医疗卫生与计划生育支出	8.32
		十、节能环保支出
		十一、城乡社区支出	8.18
		十二、农林水支出
		十三、交通运输支出
		十四、资源勘探信息等支出	216.50
		十五、商业服务业等支出
		十六、金融支出
		十七、援助其他地区支出
		十八、国土海洋气象等支出
		十九、住房保障支出	11.74
		二十、粮油物资储备支出
		二十一、其他支出
		二十二、债务还本支出
		二十三、债务付息支出

本年收入合计	386.66	本年支出合计	386.66
用事业基金弥补收支差额		结余分配
上年结转		年末结转与结余

收入总计	386.66	支出总计	386.66

表二：收入决算表

单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目编码	科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		386.66	386.66
208	社会保障和就业支出	141.92	141.92
20805	行政事业单位离退休	141.08	141.08
2080504	未归口管理的行政单位离退休	10.96	10.96
2080505	机关事业单位基本养老保险保险缴费支出	130.13	130.13
20807	就业补助	0.84	0.84
2080799	其他就业补助支出	0.84	0.84
210	医疗卫生与计划生育支出	8.32	8.32
21005	医疗保障	8.32	8.32
2100501	行政单位医疗	8.32	8.32
215	资源勘探信息等支出	216.50	216.50
21501	资源勘探开发	0.92	0.92
2150101	行政运行	0.92	0.92
21505	工业和信息产业监管	210.35	210.35
2150501	行政运行	204.56	204.56
2150502	一般行政管理事务	5.78	5.48
21506	安全生产监管	0.83	0.83
2150602	一般行政管理事务	0.83	0.83
21508	支持中小企业发展和管理支出	4.40	4.40
2150805	中小企业发展专项	4.40	4.40
221	住房保障支出	11.74	11.74
22102	住房改革支出	11.74	11.74
2210201	住房公积金	11.74	11.74
212	城乡社区支出	8.18	8.18
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	8.18	8.18
2120809	支付破产或改制企业职工安置费	8.18	8.18

表三：支出决算表

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目编码	科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		386.66	367.47	19.19
208	社会保障和就业支出	141.92	141.92
20805	行政事业单位离退休	141.08	141.08
2080504	未归口管理的行政单位离退休	10.96	10.96
2080505	机关事业单位基本养老保险保险缴费支出	130.13	130.13
20807	就业补助	0.84	0.84
2080799	其他就业补助支出	0.84	0.84
210	医疗卫生与计划生育支出	8.32	8.32
21005	医疗保障	8.32	8.32
2100501	行政单位医疗	8.32	8.32
215	资源勘探信息等支出	216.50	205.48	11.01
21501	资源勘探开发	0.92	0.92
2150101	行政运行	0.92	0.92
21505	工业和信息产业监管	210.35	204.56	5.78
2150501	行政运行	204.56	204.56
2150502	一般行政管理事务	5.78		5.78
21506	安全生产监管	0.83		0.83
2150602	一般行政管理事务	0.83		0.83
21508	支持中小企业发展和管理支出	4.40		4.40
2150805	中小企业发展专项	4.40		4.40
221	住房保障支出	11.74	11.74
22102	住房改革支出	11.74	11.74
2210201	住房公积金	11.74	11.74
212	城乡社区支出	8.18		8.18
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	8.18		8.18
2120809	支付破产或改制企业职工安置费	8.18		8.18

表四：财政拨款收入支出决算总表

单位：万元

收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	378.48	一、一般公共服务支出	31
二、政府性基金预算财政拨款	2	8.18	二、外交支出	32
	3		三、国防支出	33
	4		四、公共安全支出	34
	5		五、教育支出	35
	6		六、科学技术支出	36
	7		七、文化体育与传媒支出	37
	8		八、社会保障和就业支出	38
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	39
	10		十、节能环保支出	40
	11		十一、城乡社区支出	41
	12		十二、农林水支出	42
	13		十三、交通运输支出	43
	14		十四、资源勘探信息等支出	44
	15		十五、商业服务业等支出	45
	16		十六、金融支出	46
	17		十七、援助其他地区支出	47
	18		十八、国土海洋气象等支出	48
	19		十九、住房保障支出	49
	20		二十、粮油物资储备支出	50
	21		二十一、其他支出	51
	22		二十二、债务还本支出	52
	23		二十三、债务付息支出	53
本年收入合计	24	386.66	本年支出合计	54	386.66
	25			55
年初财政拨款结转和结余	26		年末结转和结余	56
一般公共预算财政拨款	27			57
政府性基金预算财政拨款	28			58
	29			59
合计	30	386.66	合计	60	386.66

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元

项目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		378.48	367.47	11.01
208	社会保障和就业支出	141.92	141.92
20805	行政事业单位离退休	141.08	141.08
2080504	未归口管理的行政单位离退休	10.96	10.96
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	130.13	130.13
20807	就业补助	0.84	0.84
2080799	其他就业补助支出	0.84	0.84
210	医疗卫生与计划生育支出	8.32	8.32
21005	医疗保障	8.32	8.32
2100501	行政单位医疗	8.32	8.32
215	资源勘探信息等支出	216.50	205.48	11.01
21501	资源勘探开发	0.92	0.92
2150101	行政运行	0.92	0.92
21505	工业和信息产业监管	210.35	204.56	5.78
2150501	行政运行	204.56	204.56
2150502	一般行政管理事务	5.78		5.78
21506	安全生产监管	0.83		0.83
2150602	一般行政管理事务	0.83		0.83
21508	支持中小企业发展和管理支出	4.40		4.40
2150805	中小企业发展专项	4.40		4.40
221	住房保障支出	11.74	11.74
22102	住房改革支出	11.74	11.74
221201	住房公积金	11.74	11.74

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：万元

经济分类科目名称	本年支出合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3
合计	367.47	355.94	11.53
工资福利支出	169.92	169.92
基本工资	54.08	54.08
津贴补贴	67.21	67.21
奖金	36.53	36.52
其他社会保障缴费	8.32	8.32
伙食补助费
绩效工资
机关事业单位基本养老保险缴费
职业年金缴费
其他工资福利支出	3.78	3.78
商品和服务支出			10.68
办公费	4.82		4.82
印刷费
咨询费
手续费
水费
电费
邮电费
取暖费
物业管理费
差旅费	2.88		2.88
因公出国（境）费用
维修（护）费
租赁费
会议费	0.26		0.26
培训费	0.74		0.74
公务接待费
专用材料费
被装购置费
专用燃料费
劳务费
委托业务费
工会经费	1.99		1.99
福利费
公务用车运行维护费
其他交通费用
税金及附加费用
其他商品和服务支出
对个人和家庭的补助
离休费	10.96	10.96
退休费	130.13	130.13
退职（役）费
抚恤金
生活补助	33.2	33.2
救济费
医疗费
助学金
奖励金
生产补贴
住房公积金	11.74	11.74
提租补贴
购房补贴
其他对个人和家庭的补助支出
其他资本性支出
房屋建筑物购建
办公设备购置
专用设备购置
基础设施建设
大型修缮
信息网络及软件购置更新
物资储备
土地补偿
安置补助
地上附着物和青苗补偿
拆迁补偿
公务用车购置
其他交通工具购置
产权参股
其他资本性支出
对企事业单位的补贴
企业政策性补贴	0.84		0.84
事业单位补贴
财政贴息
其他对企事业单位的补贴
债务利息支出
国内债务付息
国外债务付息
其他支出
赠与
贷款转贷
其他支出

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

单位：万元

2016年度预算数						2016年度决算数
合计	因公出国(境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国(境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
合计	因公出国(境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费	合计	因公出国(境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.28					1.28

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算

单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3	4	5	6
合计			8.18	8.18		8.18
212	城乡社区支出		8.18	8.18		8.18
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出		8.18	8.18		8.18
2120809	支付破产或改制企业职工安置费		8.18	8.18		8.18

第三部分：2016年度部门决算情况说明

一、2016年度收入支出决算总体情况

（一）收入总计386.66万元。其中：

1、财政拨款收入386.66万元，为区本级财政当年拨付的财政资金。

2、事业收入0万元。

3、经营收入0万元。

4、其他收入0万元。

5、用事业基金弥补收支差额0万元。

6、上年结转和结余0万元。

（二）支出总计386.66万元。其中：

1、社会保障和就业支出（类）141.92万元，使用与按照国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。

2、医疗卫生与计划生育支出（类）8.32万元，主要用于按照国家政策规定向职工支付医疗费用支出。

3、资源勘探信息等支出（类）216.50万元，主要用于工业和信息产业监管，在编在职人员工资和津补贴，遗属人员生活补助，日常公用经费等方面支出。

4、住房保障支出（类）11.74万元，主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

5、城乡社区支出（类）8.18万元，主要用于支付企业职工安置费。

6、结余分配0万元。

7、年末结转和结余0万元。

二、2016年度一般公共预算支出决算情况

2016年度一般公共预算支出378.48万元，其中：基本支出367.47万元，项目支出11.01万元。具体支出情况如下：

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归管理的行政单位离退休（项）10.96万元，主要用于按国家规定发放的离退休人员工资、津补贴等支出。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）130.13万元，主要用于按国家规定发放的退休人员基本养老金方面的支出。

3、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）0.84万元，主要用于聘请人员工资发放。

4、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）8.32万元，主要用于单位在职人员的医疗卫生和生育保障经费支出；

5、资源勘探信息等支出（类）资源勘探开发（款）行政运行（项）0.92万元，主要用于培训费和差旅费。

6、资源勘探信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）行政运行（项）204.56万元，主要用于在职人员工资、人员经费和公用经费等支出。

7、资源勘探信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）一般行政管理事务（项）5.78万元，主要用于开展本单位日常工作等费用。

8、资源勘探信息等支出（类）安全生产监管（款）一般行政管理事务（项）0.83万元，主要用于干部职工下乡指导企业安全生产等费用。

9、资源勘探信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）中小企业发展专项（项）4.40万元，主要用于中小企业发展专项经费。

10、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）11.74万元，主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金支出。

三、2016年度政府性基金支出决算情况

2016年度政府性基金支出8.18万元，其中：基本支出0万元，项目支出8.18万元。具体支出情况如下：

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）支付破产或改制企业职工安置费（项）8.18万元，主要用于拨付给选矿厂企业改制安置职工费用及拨付给困难职工缴纳职工医保、养老金。

四、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2016年度一般公共预算财政拨款基本支出 367.47 万元，其中：人员经费 355.95 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、养老保险费、职业年金、离退休人员工资津贴；公用经费 11.53万元，主要包括：办公费、印刷费、差旅费、维护费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、其他商品和服务支出经费。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2016年度一般公共预算财政拨款安排的“三公“经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元；公务用车购置及运行费支出决算 0 万元；公务接待费支出决算 0 万元。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0 万元。

（二）公务用车购置及运行费支出 0 万元。其中：公务用车购置支出 0 万元。公务用车运行支出 0 万元。2016年，本单位开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆，全年运行费支出 0 万元，平均每辆 0 万元。

（三）公务接待费支出0万元,国内公务接待批次0次，人次0次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。

（四）“三公”经费支出与年初预算数1.28万元、上年支出“三公”经费本支出 0 万元，比年初预算数1.28万元，减少1.28万元，减100%，我局严格执行中央八项规定，严格控制三公”经费支出。

六、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况说明。

2016年本单位机关运行经费支出11.53 万元,比2015年增加1.66万元，2016年本单位机关运行经费支出11.53万元与部门决算增长16.84%。主要原因是人员增多相应定额办公经费增加。

（二）政府采购支出情况说明。

2016年本部门政府采购支出总额1.50万元，其中：政府采购货物支出1.50万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2016年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值200万元以上大型设备 0 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况

2016年，钦北区工信局因为没有符合绩效评价的项目，所以共组织对0个项目进行了绩效评价。

钦州市钦北区工业和信息化局

2017年8月 25 日

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