钦州市钦北区供销合作社联合社 2026年度部门预算及“三公”经费预算编制说明

钦州市钦北区供销合作社联合社

2026年度部门预算及“三公”经费预算编制说明

目录

第一部分：部门概况

一、主要职责

二、机构设置情况

三、人员构成及编制现状

第二部分：2026年部门预算及“三公”经费预算报表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、项目绩效目标公开表

第三部分：钦州市钦北区供销合作社联合社2026年部门预算及“三公”经费预算说明

一、2026年收支总体情况

二、2026年部门财政拨款支出预算情况

三、2026年部门预算安排的“三公”经费预算情况

第四部分：2026年部门预算其他事项说明

一、机关运行经费预算安排情况

二、政府采购预算安排情况

三、国有资产占用情况说明

四、重点项目预算绩效目标情况说明

第五部分：名词解释

第一部分：钦州市钦北区供销合作社联合社概况

一、主要职责

钦州市钦北区供销合作社联合社是全区供销社系统的主管部门，其主要职能是：

（一）根据党和国家的有关方针和政策，对全区基层供销社和直属公司的工作实行组织协调、监督指导和服务，并维护其合法权益。

（二）参与和推进农业产业化经营，组织做好农村商品流通，促进农村经济的发展，为广大农民的生产和生活服务。

（三）承办区政府交办的其他事项。

二、 机构设置情况

钦州市钦北区供销合作社联合社（含所属事业单位，下同）共有直属单位1个。其中行政单位0个，局属参照公务员管理事业单位1个，局属非参照公务员管理事业单位0个。参照公务员管理事业单位是钦州市钦北区供销合作社联合社。

钦州市钦北区供销合作社联合社本级有理事会和监事会两个机构：理事会内设办公室、人事教育股、业务股、财会审计股共四个业务股室；监事会内设监事会办公室。

三、人员构成及编制现状

2026年钦州市钦北区供销合作社联合社在职人员编制总数为11人，实有在职10人，实有离休0人，实有退休20人。具体情况如下：

1.机关编制数11人，编内实有在职10人，实有离休0人，实有退休20人。

2.其他人员，现有遗属2人。

第二部分：钦州市钦北区供销合作社联合社2026年部门预算及“三公”经费预算报表

一、2026年部门预算报表

（一）部门收支总体情况表

（二）部门收入总体情况表

（三）部门支出总体情况表

（四）财政拨款收支总体情况表

（五）一般公共预算支出情况表

（六）一般公共预算基本支出情况表

（七）财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表

（八）政府性基金预算支出情况表

（九）国有资本经营预算支出情况表

（十）项目绩效目标公开表

第三部分：钦州市钦北区供销合作社联合社2026年部门预算及“三公”经费预算说明

一、2026年收支总体情况

（一）收支预算总体情况说明。

2026年收入总预算251.63万元，支出总预算251.63万元。总收入较上年预算数190.86万元，增加60.77万元，增长31.84%，主要原因一是增加一般行政管理事务支出,安排解决企业职工社会保险欠费支出；二是基数调整增加五险一金缴费支出。总支出较上年预算数190.86万元，增加60.77万元，增长31.84%，主要原因一是增加一般行政管理事务支出，安排解决企业职工社会保险欠费支出；二是基数调整增加五险一金缴费支出。

（二）收入预算说明。

2026年总收入251.63万元，较2025年度预算数190.86万元，增加60.77万元，增长31.84%，收入总预算增减变动的主要原因一是增加一般行政管理事务支出，安排解决企业职工社会保险欠费支出；二是基数调整增加五险一金缴费支出；其中：

一般公共预算拨款251.63万元，占总收入100.00%。

（三）支出预算说明。

2026年支出总预算251.63万元，其中：基本支出204.78万元，占支出总预算81.38%,同比增加13.92万元，增长7.29%；项目支出46.85万元，占支出总预算18.62%,同比增加46.85万元。支出总预算增减变动的主要原因一是增加一般行政管理事务支出，安排解决企业职工社会保险欠费支出；二是基数调整增加五险一金缴费支出。

1.按支出功能分类科目划分，共分为4类，其中:

(1)社会保障和就业支出44.24万元，占支出总预算17.58%,比上年增加3.21万元，增长7.82%,主要原因一是机关基本养老基数调整，机关基本养老缴费相应增加；二是增加退休人员1人，退休生活补贴相应增加。

(2)卫生健康支出7.55万元，占支出总预算3.00%,比上年增加0.88万元，增长13.19%,主要原因是行政事业单位医疗基数调整，增加卫生健康支出。

(3)商业服务业等支出185.01万元，占支出总预算73.52%,比上年增加55.26万元，增长42.59%,主要原因一是增加一般行政管理事务支出，安排解决企业职工社会保险欠费支出；二是增加行政运行支出。

(4)住房保障支出14.83万元，占支出总预算5.89%,比上年增加1.43万元，增长10.67%,主要原因是住房公积金基数调整，增加住房公积金缴费。

2.按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

（1）基本支出预算。

基本支出预算204.78万元，占支出预算81.38%,比上年增加13.92万元，增长7.29%。其中：

(1)工资福利支出153.64万元，占基本支出总预算75.03%,比上年增长11.58万元，增长8.15%,主要原因是调入人员职务职级高，增加工资福利支出。

(2)商品和服务支出22.61万元，占基本支出总预算11.04%,比上年增长0.85万元，增长3.91%,主要原因是增加办公台椅公用经费支出。

(3)对个人和家庭的补助28.53万元，占基本支出总预算13.93%,比上年增长1.49万元，增长5.51%,主要原因是增加退休人员1人，对个人和家庭的补助相应增加。

（2）项目支出预算。

项目支出预算46.85万元，占支出预算18.62%,比上年增加46.85万元。其中：

(1)工资福利支出46.85万元，占项目支出总预算100.00%,比上年增长46.85万元,主要原因是增加一般行政管理事务支出，安排解决企业职工社会保险欠费支出。

二、2026年部门财政拨款支出预算情况

（一）一般公共预算财政拨款情况。

2026年一般公共预算财政拨款支出预算251.63万元，其中：基本支出204.78万元，项目支出46.85万元。

具体包括以下内容：

行政单位离退休26.09万元，比上年增加1.50万元，增长6.10%，主要原因是增加退休人员1人，行政单位离退休费用相应增加。

机关事业单位基本养老保险缴费支出18.15万元，比上年增加1.71万元，增长10.40%，主要原因是机关事业单位基本养老保险基数调整，缴费支出相应增加。

行政单位医疗7.55万元，比上年增加0.88万元，增长13.19%，主要原因是行政单位医疗基数调整，行政单位医疗支出相应增加。

行政运行138.16万元，比上年增加8.41万元，增长6.48%，主要原因是调入人员职务职级高，行政运行支出相应增加。

一般行政管理事务46.85万元，比上年增加46.85万元，主要原因是增加一般行政管理事务支出，安排解决企业职工社会保险欠费支出。

住房公积金14.83万元，比上年增加1.43万元，增长10.67%，主要原因是住房公积金基数调整，增加住房公积金缴费。

（二）政府性基金财政拨款情况。

我部门2026年部门预算无政府性基金财政拨款支出。

（三）国有资本经营预算财政拨款情况。

我部门2026年部门预算无国有资本经营预算财政拨款。

三、2026年部门预算安排的“三公”经费预算情况

（一）2026年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况。

2026年部门预算共安排“三公”经费支出预算0.40万元（全口径），其中：因公出国（境）经费支出预算0万元，公务接待费支出预算0.40万元，公务用车购置及运行费支出预算0万元（公务用车购置费0万元,公务用车运行维护费0万元）。

（二）2026年一般公共预算资金安排的“三公”经费预算情况。

2026年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0.40万元，比上年预算0.80万元减少0.40万元，下降50.00%，2026年一般公共预算安排的“三公”经费减增加的原因主要是安排接待有关领导调研考察、交流学习等活动次数减少。具体如下：

1.因公出国（境）费2026年预算安排0万元，比上年增加0万元，同比持平，我部门2026年部门预算无因公出国（境）经费支出，计划安排0人次；增减变动的主要原因是我部门2025和2026年部门预算都无因公出国（境）经费支出，都没有计划安排人次，同比持平。

2.公务接待费2026年预算安排0.40万元，同比减少0.40万元，下降50.00%，主要用于接待上级综合改革工作检查和学习交流公务活动工作用餐，增减变动的主要原因是安排接待有关领导调研考察、交流学习等活动次数减少。

3.公务用车购置及运行费2026年预算0万元，比上年增加0万元，同比持平，其中：

（1）公务用车购置费2026年预算0万元，比上年增加0万元，同比持平，2026年部门预算无公务用车购置经费支出，增减变动的主要原因是2025和2026年部门预算都无公务用车购置经费支出，同比持平。

（2）公务用车运行维护费2026年预算0万元，比上年增加0万元，同比持平，主要用于市内执行公务以及开展各项检查工作的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费以及车辆年审等支出，增减变动的主要原因是2025和2026年部门预算都无公务用车运行维护费支出，同比持平。

第四部分：2026年部门预算其他事项说明

一、机关运行经费安排情况说明

2026年行政运行22.61万元，较2025年度预算数21.76万元，增加0.85万元，增长3.91%，全部是基本支出预算。主要用于本单位为保证日常运转发生的基本支出。如按统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出；增减变动的主要原因是：增加办公台椅日常公用经费支出。

二、政府采购预算安排情况

2026年政府采购预算0.90万元。比上年增加0万元，同比持平，其中：集中采购0.90万元、占政府采购预算的100%，比上年增加0万元，同比持平；分散采购预算0万元，占政府采购预算的0%，比上年增加0万元，同比持平。

政府采购资金类型：一般公共预算拨款0.90万元。

按政府采购项目类型分为货物类采购、工程类采购和服务类采购三种类型。货物类采购预算0.90万元，服务类采购预算0万元，工程类采购预算0万元。

三、国有资产占用情况说明

根据公务用车制度改革方案相关规定，核定我单位保留的公务用车编制为0辆，其中，局本级核定公务车编制0辆、实有车辆0辆、其中应急机要通信车0辆（越野车0辆，小型普通客车0辆）、老干部工作用车0辆（小型普通客车0辆，大型普通客车0辆），公务用车0辆（越野车0辆，小型普通客车0辆），0所核定公务车编制0辆，实有车辆0辆（越野车0辆，小型普通客车0辆）。

根据《中共钦州市钦北区委员会办公室钦州市钦北区人民政府办公室关于印发〈钦北区党政机关办公用房管理办法〉和〈钦北区党政机关公务用车管理办法〉的通知》（钦北改办〔2023〕2号）规定，钦北区车辆编制及资产产权划转到区直属机关服务中心，区直属机关服务中心委托相关单位管理使用我局受委托管理使用的车辆为0辆，其中：局本级0辆，其中应急机要通信车0辆（越野车0辆，小型普通客车0辆），老干部工作用车0辆（小型普通客车0辆，大型普通客车0辆），公务用车0辆（越野车0辆，小型普通客车0辆）；0（二层）0辆，其中应急机要通信车0辆（越野车0辆，小型普通客车0辆），老干部工作用车0辆（小型普通客车0辆，大型普通客车0辆），公务用车0辆（越野车0辆，小型普通客车0辆）

四、预算绩效目标情况说明

1.钦州市钦北区供销合作社联合社2026年所有项目支出全面实施绩效目标管理，涉及项目1个，预算资金46.85万元。相关绩效目标情况详见部门预算公开表10表。

2.重点项目预算绩效目标说明。

解决职工社会保险费欠费支出46.85万元，2026年度绩效目标为：通过财政拨付企业改制处置资产结余资金46.85万元，以及职工自筹个人部分养老保险费的办法，积极缴纳社保欠费，解决钦北区供销系统因病困难职工社保欠费问题，让职工“老有所养”，增强对社保未来保障能力的信心，提高全社会参保缴费的动力。