钦州市钦北区地方志编纂委员会办公室2026年部门预算及“三公”经费预算编制说明

目录

第一部分：部门概况

一、主要职责

二、机构设置情况

三、人员构成及编制现状

第二部分：2026年部门预算及“三公”经费预算报表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、项目绩效目标公开表

第三部分：钦州市钦北区地方志编纂委员会办公室2026年部门预算及“三公”经费预算说明

一、2026年收支总体情况

二、2026年部门财政拨款支出预算情况

三、2026年部门预算安排的“三公”经费预算情况

第四部分：2026年部门预算其他事项说明

一、机关运行经费预算安排情况

二、政府采购预算安排情况

三、国有资产占用情况说明

四、重点项目预算绩效目标情况说明

第五部分：名词解释

第一部分：钦州市钦北区地方志编纂委员会办公室概况

一、主要职责

（一）贯彻执行国家有关地方志工作的法律、法规、规章和政策。

（二）拟订全区地方志事业发展规划和地方志编纂工作方案，推动地方志编纂工作规范化。

（三）组织编纂区本级地方志书、地方综合年鉴等，指导全区地方志书、地方年鉴编纂工作。

（四）搜集、保护、整理地方志文献和旧志资料，推动地方志资料年报工作。

（五）组织开展地情资源开发，提供地情咨询服务。

（六）完成区委、区人民政府交办的其他任务。

二、 机构设置情况

钦州市钦北区地方志编纂委员会办公室（以下简称“区地方志办”）是钦州市钦北区人民政府直属正科级公益一类事业单位，属参照公务员管理事业单位。内设综合股1个职能股室。

三、人员构成及编制现状

2026年钦州市钦北区地方志编纂委员会办公室在职人员编制总数为5人，实有在职5人，实有离休0人，实有退休1人。具体情况如下：

1.局机关编制数5人，编内实有在职5人，实有离休0人，实有退休1人。

第二部分：钦州市钦北区地方志编纂委员会办公室2026年部门预算及“三公”经费预算报表

一、2026年部门预算报表

（一）部门收支总体情况表

（二）部门收入总体情况表

（三）部门支出总体情况表

（四）财政拨款收支总体情况表

（五）一般公共预算支出情况表

（六）一般公共预算基本支出情况表

（七）财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表

（八）政府性基金预算支出情况表

（九）国有资本经营预算支出情况表

（十）项目绩效目标公开表

第三部分：钦州市钦北区地方志编纂委员会办公室2026年部门预算及“三公”经费预算说明

一、2026年收支总体情况

（一）收支预算总体情况说明

2026年收入总预算92.78万元，支出总预算92.78万元。总收入较上年预算数98.18万元，减少5.40万元，下降5.50%，主要原因是按照上级精神减压项目经费。总支出较上年预算数98.18万元，减少5.40万元，下降5.50%，主要原因是与收入增减的主要原因相同。

（二）收入预算说明

2026年总收入92.78万元，较2025年度预算数98.18万元，减少5.40万元，下降5.50%，收入总预算增减变动的主要原因是项目经费预算减少使收入预算总体有所减少；其中：一般公共预算拨款92.78万元，占总收入100.00%。

（三）支出预算说明

2026年支出总预算92.78万元，其中：基本支出89.78万元，占支出总预算96.77%,同比减少8.40万元，下降8.56%；项目支出3.00万元，占支出总预算3.23%,同比增加3.00万元，增长100%。支出总预算增减变动的主要原因是支出的增减与收入增减的主要原因相同。

1.按支出功能分类科目划分，共分为4类，其中:

(1)一般公共服务支出72.84万元，占支出总预算78.51%,比上年减少4.21万元，下降5.46%,主要原因是：强化预算约束，严格按照预算安排各项支出，不得无预算、超预算支出，提高预算执行效益。

(2)社会保障和就业支出9.65万元，占支出总预算10.40%,比上年减少0.52万元，下降5.11%,主要原因是：人员变动减少。

(3)卫生健康支出3.47万元，占支出总预算3.74%,比上年减少0.12万元，下降3.34%,主要原因是：人员变动减少。

(4)住房保障支出6.81万元，占支出总预算7.34%,比上年减少0.55万元，下降7.47%,主要原因是：人员变动减少。

2.按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

（1）基本支出预算。

基本支出预算89.78万元，占支出预算96.77%,比上年减少8.40万元，下降8.56%。其中：

(1)工资福利支出78.14万元，占基本支出总预算87.03%,比上年减少6.56万元，减少7.74%,主要原因是：人员变动减少。

(2)商品和服务支出10.44万元，占基本支出总预算11.63%,比上年减少1.85万元，减少15.05%,主要原因是：人员变动减少。

(3)对个人和家庭的补助1.19万元，占基本支出总预算1.33%,比上年增长0.00万元，增长0.00%,主要原因是：同比持平。

（2）项目支出预算。

项目支出预算3.00万元，占支出预算3.23%,比上年增加3.00万元，增长100%。其中：

(1)商品和服务支出3.00万元，占项目支出总预算100.00%,比上年增长3.00万元，增长100%,主要原因是：涉及项目1个，预算资金3万元。

二、2026年部门财政拨款支出预算情况

（一）一般公共预算财政拨款情况

2026年一般公共预算财政拨款支出预算92.78万元，其中：基本支出89.78万元，项目支出3.00万元

具体包括以下内容：

行政运行69.84万元，比上年减少7.21万元，下降9.36%，主要原因是：用于保证日常运转发生的基本支出，如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

一般行政管理事务3.00万元，比上年增加3.00万元，增长100%，主要原因是：用于局机关和所属事业单位为完成各项工作任务而发生的项目支出。如《钦北年鉴2026》出版费支出。

行政单位离退休1.20万元，比上年增加0.01万元，增长0.84%，主要原因是：用于退休人员物业补贴和退休人员医疗费支出。

机关事业单位基本养老保险缴费支出8.45万元，比上年减少0.53万元，下降5.90%，主要原因是：人员变动减少。

行政单位医疗3.47万元，比上年减少0.12万元，下降3.34%，主要原因是：人员变动减少。

住房公积金6.81万元，比上年减少0.55万元，下降7.47%，主要原因是：人员变动减少。

（二）政府性基金财政拨款情况

2026年政府性基金财政拨款支出预算0.00万元，增加0.00万元，增长0%，全部为项目支出预算，主要原因是我部门2026年部门预算无政府性基金预算。

（三）国有资本经营预算财政拨款情况

钦州市钦北区地方志编纂委员会办公室2026年部门预算无国有资本经营预算财政拨款。

三、2026年部门预算安排的“三公”经费预算情况

（一）2026年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况

2026年部门预算共安排“三公”经费支出预算0.00万元（全口径），其中：因公出国（境）经费支出预算0.00万元，公务接待费支出预算0.00万元，公务用车购置及运行费支出预算0.00万元（公务用车购置费0.00万元,公务用车运行维护费0.00万元）。

（二）2026年一般公共预算资金安排的“三公”经费预算情况

2026年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0.00万元，比上年预算0.01万元减少0.01万元，下降100.00%，2026年一般公共预算安排的“三公”经费减少的原因主要是按照上级精神减压支出经费。具体如下：

1.因公出国（境）费2026年预算安排0.00万元，同比增加0万元，增长0%，主要用于：我部门2026年部门预算无因公出国（境）费，计划安排人次0次；增减变动的主要原因是严控规划经费支出。我部门2026年部门预算无因公出国（境）费。

2.公务接待费2026年预算安排0.00万元，同比减少0.01万元，下降100.00%，主要用于严控规划经费支出，增减变动的主要原因是严控规划经费支出。

3.公务用车购置及运行费2026年预算0.00万元，同比增加0万元，增长0%，其中：

（1）公务用车购置费2026年预算0.00万元，同比增加0万元，增长0%，主要用于我部门2026年部门预算无公务用车购置费，增减变动的主要原因是同比持平。

（2）公务用车运行维护费2026年预算0.00万元，同比增加0万元，增长0%，主要用于市内执行公务以及开展各项检查工作的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费以及车辆年审等支出，增减变动的主要原因是我部门2026年部门预算无公务用车运行维护费。

第四部分：2026年部门预算其他事项说明

一、机关运行经费安排情况说明

2026年行政运行10.44万元，较2025年度预算数12.29万元，减少1.85万元，下降15.05%，全部是基本支出预算。主要用于本单位为保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出；增减变动的主要原因是：人员变动减少。

二、政府采购预算安排情况

2026年政府采购预算0万元。同比持平万元，0%，其中：集中采购0万元、占政府采购预算的0%，同比持平万元，0%；分散采购预算0万元，占政府采购预算的0%，同比持平万元，0%。

政府采购资金类型：0。

按政府采购项目类型分为货物类采购、工程类采购和服务类采购三种类型。货物类采购预算0万元，服务类采购预算0万元，工程类采购预算0万元。

三、国有资产占用情况说明

根据公务用车制度改革方案相关规定，核定我单位保留的公务用车编制为0辆，其中，局本级核定公务车编制0辆、实有车辆0辆、其中应急机要通信车0辆（越野车0辆，小型普通客车0辆）、老干部工作用车0辆（小型普通客车0辆，大型普通客车0辆），公务用车0辆（越野车0辆，小型普通客车0辆），0所核定公务车编制0辆，实有车辆0辆（越野车0辆，小型普通客车0辆。

根据《中共钦州市钦北区委员会办公室钦州市钦北区人民政府办公室关于印发〈钦北区党政机关办公用房管理办法〉和〈钦北区党政机关公务用车管理办法〉的通知》（钦北改办〔2023〕2号）规定，钦北区车辆编制及资产产权划转到区直属机关服务中心，区直属机关服务中心委托相关单位管理使用我局受委托管理使用的车辆为0辆，其中：局本级0辆，其中应急机要通信车0辆（越野车0辆，小型普通客车0辆），老干部工作用车0辆（小型普通客车0辆，大型普通客车0辆），公务用车0辆（越野车0辆，小型普通客车0辆）；0（二层）0辆，其中应急机要通信车0辆（越野车0辆，小型普通客车0辆），老干部工作用车0辆（小型普通客车0辆，大型普通客车0辆），公务用车0辆（越野车0辆，小型普通客车0辆）

四、预算绩效目标情况说明

1.钦州市钦北区地方志编纂委员会办公室2026年所有项目支出全面实施绩效目标管理，涉及项目1个，预算资金3万元。相关绩效目标情况详见部门预算公开表10表（敏感涉密项目除外）。

2.重点项目预算绩效目标说明。

《钦北年鉴》出版服务费项目3万元，2026年度绩效目标为：通过投入3万元来编纂出版《钦北年鉴》，向社会展示钦北区的重大事件、重要数据，便于各个部门查询使用。