钦州市钦北区地方志编纂委员会办公室 2025年部门预算及“三公”经费预算编制说明

目     录

第一部分：部门概况

一、主要职能

二、机构设置情况

三、人员构成及编制现状

第二部分: 钦州市钦北区地方志编纂委员会办公室2025年部门预算及“三公”经费预算报表（报表详见附件）

第三部分：钦州市钦北区地方志编纂委员会办公室2025年部门预算及“三公”经费预算说明

一、2025年收支总体情况

二、2025年部门财政拨款支出预算情况

三、2025年部门预算安排的“三公”经费预算情况

第四部分：2025年部门预算其他事项说明

一、机关运行经费预算安排情况

二、政府采购预算安排情况

三、国有资产占用情况说明

四、重点项目预算绩效目标情况说明

第五部分：名词解释

第一部分：部门概况

一、主要职能

（一）贯彻执行国家有关地方志工作的法律、法规、规章和政策。

（二）拟订全区地方志事业发展规划和地方志编纂工作方案，推动地方志编纂工作规范化。

（三）组织编纂区本级地方志书、地方综合年鉴等，指导全区地方志书、地方年鉴编纂工作。

（四）搜集、保护、整理地方志文献和旧志资料，推动地方志资料年报工作。

（五）组织开展地情资源开发，提供地情咨询服务。

（六）完成区委、区人民政府交办的其他任务。

二、机构设置情况

钦州市钦北区地方志编纂委员会办公室（以下简称“区地方志办”）是钦州市钦北区人民政府直属正科级公益一类事业单位，属参照公务员管理事业单位。内设综合股1个职能股室。

三、人员构成及编制现状

2025年钦州市钦北区地方志编纂委员会办公室在职人员编制总数为6人，实有在职6人，实有离休0人，实有退休1人。具体情况如下：

机关编制数6人，编内实有在职6人，实有离休0人，实有退休1人。

第二部分：钦州市钦北区地方志编纂委员会办公室2025年部门预算及“三公”经费预算报表（报表详见附件）

一、2025年部门预算报表

（一）部门收支总体情况表

（二）部门收入总体情况表

（三）部门支出总体情况表

（四）财政拨款收支总体情况表

（五）一般公共预算支出情况表

（六）一般公共预算基本支出情况表

（七）财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表

（八）政府性基金预算支出情况表

（九）国有资本经营预算支出情况表

（十）项目绩效目标公开表

第三部分：钦州市钦北区地方志编纂委员会办公室2025年部门预算及“三公”经费预算说明

一、2025年收支总体情况

（一）收支预算总体情况说明。

2025年收入总预算98.18万元，总收入较上年减少14.14%，主要原因是严格落实上级精神严控一般性支出，压减非刚性、非重点和低效无效支出。2025年支出总预算98.18万元，总支出较上年减少14.14%，主要原因是按照上级精神减压项目经费。

（一）收入预算说明。

2025年收入总预算98.18万元，同比减少16.17万元，下降14.14%。其中：

一般公共预算拨款98.18万元，同比减少16.17万元，下降14.14%。

政府性基金拨款0万元，同比增加0万元，与上年持平。

纳入财政专户管理的收入安排的资金0万元，同比增加0万元，与上年持平。

未纳入财政专户管理的收入安排的资金0万元，同比增加0万元，与上年持平。

上年结余收入0万元，同比增加0万元，与上年持平。

2025年收入预算总体减少的主要原因：项目经费减少，使收入预算总体有所减少。

（二）支出预算说明。

2025年支出总预算98.18万元，其中：基本支出85.89万元，占支出总预算的87.48%，同比减少18.46万元，减少17.69%；公费支出12.29万元，占支出总预算的12.52%，同比减少0.15万元，下降1.36 %；项目支出无，同比减少100%。 支出增减的主要原因与收入增减的主要原因相同。

1.按支出功能分类科目划分，共分为4类，其中：

（1）一般公共服务科目支出预算77.05万元，占支出总预算78.48％，同比减少12.51万元，下降13.97％。

（2）社会保障和就业科目支出预算10.17万元，占支出总预算10.36％，同比减少1.01万元，下降9.03％。

（3）卫生健康支出科目支出预算3.59万元，占支出总预算3.67％，同比减少2.81万元，减少43.91%。

（4）住房保障科目支出预算7.36万元，占支出总预算7.50%，同比增加0.14万元，增长1.94％。

2.按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

（1）基本支出预算。

基本支出预算85.89万元，占支出总预算的87.48%，同比减少18.46万元，减少17.69%。

工资福利支出预算84.7万元，占基本支出预算98.61％，同比减少5.65万元，减少6.25％。

商品和服务支出预算12.29万元，占基本支出预算14.30％，同比减少0.17万元，减少1.36%。

对个人和家庭的补助支出预算1.19万元，占基本支出预算的1.39％，同比减少0.35万元，减少22.73％。

（2）项目支出预算。

项目支出预算0万元，占支出总预算的0%，同比减少10万元，下降100%。

工资福利支出预算0万元，占项目支出预算100％，同比减少0.17%。

商品和服务支出预算0万元，占项目支出预算100%，同比持平。

对个人和家庭的补助支出预算0万元，占项目支出预算的100％，同比减少。

资本性支出预算0万元，占项目支出预算0%，同比持平。

二、2025年部门财政拨款支出预算情况

（一）一般公共预算财政拨款情况。

2025年一般公共预算财政拨款支出预算98.18万元，其中：基本支出预算98.18万元，具体支出预算如下：

1.行政运行77.05万元，其中：基本支出77.05万元，项目支出0万元，主要用于保证日常运转发生的基本支出，如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

2.行政单位离退休1.19万元，全部是基本支出预算。主要用于退休人员物业补贴和退休人员医疗费支出。

3.机关事业单位基本养老保险缴费支出8.98万元，全部是基本支出预算。是根据我市统一规定，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费和其他社会保障缴费支出。

4.行政单位医疗3.59万元，全部是基本支出预算。是根据我区统一规定，按行政机关在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。

5.住房公积金7.36万元，全部是基本支出预算。是按照国家统一规定，为局机关和所属事业单位职工计缴的住房公积金。

（二）政府性基金财政拨款情况。

我部门2025年部门预算无政府性基金预算。

（三）国有资本经营预算财政拨款情况。

我部门2025年部门预算无国有资本经营预算财政拨款。

三、2025年部门预算安排的“三公”经费预算情况

（一）2025年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况。

2025年部门预算共安排“三公”经费支出预算0.03万元（全口径），其中：因公出国（境）经费支出预算0万元，公务接待费支出预算0.03万元，公务用车购置及运行费支出预算 0万元。

（二）2025年一般公共预算资金安排的“三公”经费预算情况。

2025年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0.03万元，同比持平。其中：

1. 因公出国（境）经费2025年预算0万元，同比持平。

2. 公务接待费2025年预算0.03万元，主要用于：号召上级领导精神严控规划编制支出、清理不符合要求的论坛、展会、会议费、培训费、接待费等活动。

3.公务用车购置及运行费2025年预算0万元，同比持平。其中：

（1）公务用车购置2025年预算 0万元，同比持平。

（2）公务用车运行维护费2025年预算0万元，同比持平。主要用于区内执行公务以及开展各项检查工作的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费以及车辆年审等支出。

第四部分：2025年部门预算其他事项说明

一、机关运行经费预算安排情况

行政运行77.05万元，全部是基本支出预算。主要用于单位为保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

二、政府采购预算安排情况

2025年政府采购预算0万元，同比减少2.51万元，下降100%，其中：集中采购0万元，占政府采购预算的0%，同比减少2.51万元，下降100%；分散采购预算0万元，占政府采购预算的0%，同比持平。

政府采购资金类型：一般公共预算拨款0万元，上年结余收入安排0 万元。

按政府采购项目类型分为货物类采购、工程类采购和服务类采购三种类型。货物类采购预算0万元，服务类采购预算0万元，工程类采购预算0万元。

三、国有资产占用情况说明

根据钦北区公务用车制度改革细化方案相关规定，核定我办保留的公务用车编制为0辆，其中：办本级核定公务车编制0辆，实有车辆0辆，其中应急机要通信车0辆（越野车0辆，小型普通客车0辆），老干部工作用车0辆（小型普通客车0辆，大型普通客车0辆），公务用车0辆（越野车0辆，小型普通客车0辆）；本单位核定公务车编制0辆，实有车辆0辆（越野车0辆，小型普通客车0辆)。

根据《中共钦州市钦北区委员会办公室 钦州市钦北区人民政府办公室关于印发〈钦北区党政机关办公用房管理办法〉和〈钦北区党政机关公务用车管理办法〉的通知》（钦北改办〔2023〕2号）规定，钦北区车辆编制及资产产权划转到区直属机关服务中心，区直属机关服务中心委托相关单位管理使用。我单位受委托管理使用的车辆为0辆，其中：单位本级0辆，其中应急机要通信车0辆（越野车0辆，小型普通客车0辆），老干部工作用车0辆（小型普通客车0辆，大型普通客车0辆），公务用车0辆（越野车0辆，小型普通客车0辆）。

四、重点项目预算绩效目标情况说明

1.钦州市钦北区地方志编纂委员会办公室2025年所有项目支出全面实施绩效目标管理，涉及项目3个，2.重点项目预算绩效目标说明。

重点项目：《钦北年鉴》出版服务费项目6.5万元，2024年度绩效目标为：通过投入6.5万元来编纂出版《钦北年鉴》，向社会展示钦北区的重大事件、重要数据，便于各个部门查询使用。

第五部分：名词解释

一、财政拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。