钦州市钦北区地方志编纂委员会办公室 2023年部门预算及“三公”经费预算编制说明

目     录

第一部分：部门概况

一、主要职能 

二、机构设置情况

三、人员构成及编制现状

第二部分：钦州市钦北区地方志编纂委员会办公室2023年部门预算及“三公”经费预算报表（报表详见附件）

第三部分：钦州市钦北区地方志编纂委员会办公室2023年部门预算及“三公”经费预算说明

一、2023年收支总体情况

二、2023年部门财政拨款支出预算情况

三、2023年部门预算安排的“三公”经费预算情况

第四部分：2023年部门预算其他事项说明

一、钦州市钦北区地方志编纂委员会办公室预算单位的构成

二、机关运行经费预算安排情况

三、政府采购预算安排情况

四、国有资产的总体情况

五、部门预算绩效说明

第五部分：名词解释

第一部分：部门概况

一、主要职能

（一）贯彻执行国家有关地方志工作的法律、法规、规章和政策。

（二）拟订全区地方志事业发展规划和地方志编纂工作方案，推动地方志编纂工作规范化。

（三）组织编纂区本级地方志书、地方综合年鉴等，指导全区地方志书、地方年鉴编纂工作。

（四）搜集、保护、整理地方志文献和旧志资料，推动地方志资料年报工作。

（五）组织开展地情资源开发，提供地情咨询服务。

（六）完成区委、区人民政府交办的其他任务。

二、机构设置情况

钦州市钦北区地方志编纂委员会办公室（以下简称“区地方志办”）是钦州市钦北区人民政府直属正科级公益一类事业单位，属参照公务员管理事业单位。内设综合股1个职能股室。

三、人员构成及编制现状

2023年钦州市钦北区地方志编纂委员会办公室在职人员编制总数为6人，实有在职6人，实有离休0人，实有退休0人。具体情况如下：

主任 1人，副主任1人，一级主任科员1人,二级主任科员1人，四级主任科员1人，一级科员1人。

第二部分：钦州市钦北区地方志编纂委员会办公室2023年部门预算及“三公”经费预算报表（报表详见附件）

一、2023年部门预算报表

（一）部门收支总体情况表

（二）部门收入总体情况表

（三）部门支出总体情况表

（四）财政拨款收支总体情况表

（五）一般公共预算支出情况表

（六）一般公共预算基本支出情况表

（七）一般公共预算“三公”经费、会议费和培训费支出情况表

（八）政府性基金预算支出情况表

（九）国有资本经营预算支出表

（十）部门预算项目支出绩效目标表

第三部分：钦州市钦北区地方志编纂委员会办公室2023年部门预算及“三公”经费预算说明

一、2023年收支总体情况

（一）收入预算说明。

2023年收入总预算122.48万元，同比减少26.82万元，下降17.96%。其中：

一般公共预算拨款122.48万元，同比减少26.82万元，下降17.96%。

政府性基金拨款0万元，与上年持平。

国有资本经营预算拨款0万元，与上年持平。

纳入财政专户管理的收入安排的资金0万元，与上年持平。

未纳入财政专户管理的收入安排的资金0万元，与上年持平。

上年结余收入0万元，与上年持平。

2023年收入预算总体减少的主要原因：人员有所调整和减少项目支出。

（二）支出预算说明。

2023年支出总预算122.48万元，其中：基本支出102.48万元，占支出总预算的83.67%，同比减少9.38万元，下降8.39%；项目支出20万元，占支出总预算的16.33%，同比减少17.44万元，下降46.58%。 支出增减的主要原因与收入增减的主要原因相同。

1.按支出功能分类科目划分，共分为 4类，其中：

（1）一般公共服务科目支出预算99.97万元，占支出总预算81.62％，同比增加减少28.53万元，下降22.20％。

（2）社会保障和就业科目支出预算9.20万元，占支出总预算7.51％，同比减少0.36万元，下降3.77％。

（3）卫生健康支出科目支出预算6.40万元，占支出总预算5.23％，同比增加2.33万元，增长57.25％。

（4）住房保障科目支出预算6.90万元，占支出总预算5.64%，同比减少0.27万元，下降3.77％。

2.按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

（1）基本支出预算。

基本支出预算102.48万元，占支出总预算的83.67%，同比减少9.38万元，下降8.39%。

工资福利支出预算90.02万元，占基本支出预算87.84％，同比减少8.81万元，下降8.91％。

商品和服务支出预算12.46万元，占基本支出预算12.16％，同比减少0.57万元，下降4.37％。

对个人和家庭的补助支出预算0万元，占基本支出预算的0％，同比持平。

（2）项目支出预算。

项目支出预算20万元，占支出总预算的16.33%，同比增加减少17.44万元，下降46.58%。

工资福利支出预算0万元，占项目支出预算0％，与上年持平。

商品和服务支出预算20万元，占项目支出预算100%，同比减少17.44万元，下降46.58％。

对个人和家庭的补助支出预算0万元，占项目支出预算的0％，与上年持平。

资本性支出预算0万元，占项目支出预算0%，与上年持平。

二、2023年部门财政拨款支出预算情况

（一）一般公共预算财政拨款情况。

2023年一般公共预算财政拨款支出预算122.48万元，其中：基本支出预算102.48万元，项目支出预算20万元。具体支出预算如下：

1.行政运行79.97万元，其中：基本支出79.97万元，项目支出0万元，主要用于保证日常运转发生的基本支出，如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

2.一般行政管理事务20万元，全部是项目支出预算。主要用于我办完成各项工作任务而发生的项目支出。如完成《钦州市钦北区志》和《钦北年鉴·2023》的编纂工作以及区委、区政府和上级业务指导部门交办的其他工作。

3.机关事业单位基本养老保险缴费支出9.20万元，全部是基本支出预算。是根据我市统一规定，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费和其他社会保障缴费支出。

4.行政单位医疗3.73万元，全部是基本支出预算。是根据我市统一规定，按行政机关在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。

5.公务员医疗补助2.67万元，全部是基本支出预算。是根据我市统一规定，按公务员在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。

6.住房公积金6.9万元，全部是基本支出预算。是按照国家统一规定，为局机关和所属事业单位职工计缴的住房公积金。

（二）政府性基金财政拨款情况。

我部门2023年部门预算无政府性基金预算。

（三）国有资本经营预算财政拨款情况。

我部门2023年部门预算无国有资本经营预算。

三、2023年部门预算安排的“三公”经费预算情况

（一）2023年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况。

2023年部门预算共安排“三公”经费支出预算0.48万元（全口径），其中：因公出国（境）经费支出预算0万元，公务接待费支出预算0.48万元，公务用车购置及运行费支出预算0万元。

（二）2023年一般公共预算资金安排的“三公”经费预算情况。

2023年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0.48万元，比2022年预算0万元增加0.48万元，同比增长100%。2023年一般公共预算安排的“三公”经费增加的原因主要是：2022年未安排“三公”经费预算。其中：

1.因公出国（境）经费2023年预算0万元，与上年持平。

2.公务接待费2023年预算0.48万元，同比增加0.48万元，增长100%。主要用于：单位在公务接待中产生的费用，增加的主要原因是2022年未安排“三公”经费预算。

3.公务用车购置及运行费2023年预算0万元，与上年持平。其中：

（1）公务用车购置2023年预算0万元，与上年持平。

（2）公务用车运行维护费2023年预算0万元，与上年持平。

第四部分：2023年部门预算其他事项说明

一、钦州市钦北区地方志编纂委员会办公室的构成

钦州市钦北区地方志编纂委员会办公室2023年的部门预算由本办单位构成，属参照公务员管理全额拨款事业单位。

二、行政运行经费预算安排情况

行政运行79.97万元，全部是基本支出预算。主要用于单位为保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

三、政府采购预算安排情况

2023年政府采购预算0.1万元，同比增加0.1万元，增长100%，其中：集中采购0.1万元，占政府采购预算的100%，同比增加0.1万元，增长100%；分散采购预算0万元，占政府采购预算的0%，与上年持平。

政府采购资金类型：一般公共预算拨款0.1万元，上年结余收入安排0万元。

按政府采购项目类型分为货物类采购、工程类采购和服务类采购三种类型。货物类采购预算0.1万元，服务类采购预算0万元，工程类采购预算0万元。

四、国有资产的总体情况

根据钦州市公务用车制度改革方案相关规定，核定我单位保留的公务用车编制为0辆，其中：单位本级核定公务车编制0辆，实有车辆0辆，其中应急机要通信车0辆（越野车0辆，小型普通客车0辆），老干部工作用车0辆（小型普通客车0辆，大型普通客车0辆），公务用车0辆（越野车0辆，小型普通客车0辆）；本单位核定公务车编制0辆，实有车辆0辆（越野车0辆，小型普通客车0辆。

根据《钦州市公务用车制度改革领导小组办公室关于市本级保留应急、机要通信用车编制及其资产划转的通知》（钦车改办〔2019〕7号）规定，市本级车辆编制及资产产权划转到市直属机关服务中心，市直属机关服务中心委托相关单位管理使用。我单位受委托管理使用的车辆为0辆，其中：单位本级0辆，其中应急机要通信车0辆（越野车0辆，小型普通客车0辆），老干部工作用车0辆（小型普通客车0辆，大型普通客车0辆），公务用车0辆（越野车0辆，小型普通客车0辆）。

我部门2023年无国有资产占用相关情况

五、部门预算绩效说明

（一）部门整体绩效目标编制情况。2023年我单位按照财政部门要求编制部门整体绩效目标，涉及预算金额122.48万元。

（二）部门预算项目绩效目标编制情况。2023年我单位3个部门预算项目编制绩效目标，涉及预算金额20万元，分别是：《钦州市钦北区志》印刷服务费，预算金额8.57万元；《钦北年鉴·2023》出版服务经费，预算金额9万元；专项业务工作经费，预算2.43万元。

第五部分：名词解释

一、财政拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。