钦北区平吉镇人民政府2021年度部门决算

2021年度部门决算  

目  录  

第一部分：部门概况  

一、主要职能及机构设置情况  

二、部门决算单位构成  

第二部分：2021年度部门决算情况说明  

一、2021年度收入支出决算总体情况  

二、、2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况  

三、2021年度一般公共预算拨款基本支出决算情况  

四、2021年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况  

五、2021年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况  

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明  

第三部分：2021年度部门决算报表  

表一：收入支出决算总表  

表二：收入决算表  

表三：支出决算表  

表四：财政拨款收入支出决算总表  

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表  

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表  

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表  

表八：国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表  

表九：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表  

第四部分:其他重要事项情况说明  

一、机关运行经费支出情况说明  

二、政府采购支出情况说明  

三、国有资产占用情况说明  

四、预算绩效管理工作开展情况  

第五部分:名词解释  

第一部分：部门概况  

一、主要职能及机构设置情况  

（一）平吉镇人民政府的主要职能：  

1.执行镇人民代表大会的决议和上级政府的决定和命令。  

2.执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育、民政、社会保障事业和财政、社会治安、司法、卫生健康等行政工作。  

3.发展农村经济，增加农民收入。把经济工作的着力点放在营造环境、信息引导、技术服务、典型示范和落实强农惠农措施上来，积极探索当前繁荣农村经济的有效形式；推动产业结构调整，加快发展方式转变，促进现代农业发展。  

4.加强公共管理，着力改善民生。创新工作机制，改进服务方式，提高行政效能，方便群众办事，实现政府职能由管理型向服务型转变。大力发展农村社会事业，加快新型农村公共服务体系建设，着力解决群众生产生活中突出问题；加强城乡规划建设，改善农村基础设施、公共服务设施建设，改善农村生产生活和人居环境。  

5.加强社会管理，维护农村稳定。推进依法行政，严格依法履行职责，健全党和政府主导的维护农民权益机制，促进农村社会公平正义，保障农民合法权益。抓好卫生健康工作，加强安全生产和公共安全管理，强化农村社会治安综合治理，健全农村利益协调和矛盾纠纷调处机制，综合发挥人民调解、行政调解和司法调解的作用，及时排查化解社会矛盾，妥善处理突发性、群体性事件，确保社会稳定。  

6.加强基层民主，促进农村和谐。加强党的农村基层组织和党员干部队伍建设，提高执政能力和服务水平。建立并完善各项管理制度，建立健全科学的绩效评价标准和考核体系。发展基层民主，建立民主决策、科学决策的程序和机制。依法指导村民自治，引导农民有序参与村屯事务管理，推进村务公开，推动农村社区建设，促进社会组织健康发展，增强社会自治功能，实现乡村多元治理。  

7.承担安全生产监督管理、土地承包管理、农民负担监督管理和服务农村集体资产财务管理职责。  

8.加强镇干部职工自身队伍建设。  

9.办理上级人民政府交办的其他事项。  

（二）机构设置情况  

钦州市钦北区平吉镇人民政府内设5个机构，分别是党政综合办公室（政务服务管理办公室）、党建工作办公室、经济发展办公室（统计工作办公室）、社会事务办公室(民政办公室）、社会治安综合治理办公室（综合执法办公室）。  

二、部门决算单位构成  

（1）政府：核定编制共46人，其中行政43人，后勤服务编制3人。在职行政37人。其他人员：机关服务人员1人，遗属10人。  

（2）乡村建设综合服务中心：核定编制共16人，在职全额事业13人。  

（3）社会保障服务中心：核定编制共8人，在职全额事业8人。  

（4）卫生健康服务所：核定编制共3人，在职全额事业2人。  

（5）文化广电体育和旅游站：核定编制共2人，在职全额事业2人。    

（6）社会治安综合治理中心：核定编制共7人，在职全额事业7人。  

（7）水利水土保持站：核定编制共3人，在职全额事业2人。  

（8）退役军人服务站：核定编制共2人，在职全额事业1人。  

第二部分：2021年度部门决算情况说明  

一、2021年度收入支出决算总体情况  

（一）收入总计6388.07万元，较2020年度决算数减少458.14万元，下降6.69%。收入具体情况如下：  

1.财政拨款收入2780.37万元，为钦北区本级财政当年拨付的财政资金。较2020年度决算数减少440.69万元，下降13.69%，主要原因是减少项目支出的投入。  

2.事业收入0万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。较2020年度决算数持平。  

3.经营收入0万元，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2020年度决算数持平。  

4.其他收入0万元，为预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。较2020年度决算数持平。  

5.使用非财政拨款结余0万元，主要是所属事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。  

6.上年结转和结余3607.70万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2020年度决算数减少20万元，下降0.55%，主要原因是增加资金的使用。  

（二）支出总计6388.07万元，同比减少458.14万元，下降6.6%。支出具体情况如下：  

1.一般公共服务（类）881.89万元：主要用于政府行政在职人员的基本工资、津贴补贴、资金、社会保障费、日常运行的公用经费及各项工作经费。较2020年度决算数增加86.26万元，增长10.84%，主要原因是项目经费支出减少。  

2.国防支出（类）4万元：主要用于征兵工作支出。较2020年度决算数增加2.27万元，增长131.21%，主要原因是2020年疫情原因调减预算经费，2021年恢复正常预算经费。  

3.文化旅游体育和传媒支出（类）64.44万元：主要用于广播站人员经费和公用经费、八仙等4个村级公共服务中心建设专项补助资金支出。较2020年度决算数增加10.3万元，增长19.02%，主要原因是增加八仙等4个乡级公共服务中心建设专项补助资金的支出。  

4.社会保障和就业（类）227.56万元：主要用于按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面及缴纳在职职工的基本养老金和职业年金、死亡抚恤等的支出。较2020年度决算数减少0.42万元，下降0.18%，主要原因是减少死亡抚恤支出。  

5卫生健康支出（类）165.68万元：主要用于计生站人员的基本工资、津贴补贴、社会保障费及计生工作专项工作经费、政府行政事业人员医疗费支出、新冠疫苗接种工作经费。较2020年度决算数减少52.29万元，下降23.9%，主要原因是减少城乡低保人员参加医疗保险个人缴费补助资金支出。  

6. 节能环保支出（类）100.11万元：主要用于生态乡村活动经费支出。较2020年度决算数减少24.54万元，下降19.69%，主要原因是减少生态净水项目征地补偿费及安置补助费的支出。  

7. 城乡社区支出（类）196.45万元：主要用于“美丽平吉、生态乡村”工作经费（非税）、乡镇生活垃圾清运及处理外包经费、环卫设备日常经费、村级垃圾设施建设项目、公租房配套设施项目工程进度款支出等。较2020年度决算数减少21.58万元，下降9、90%，主要原因是减少项目征地搬迁补偿款支出。  

8. 农林水支出（类）1044.30万元，主要用于林业站、水利站人员的基本工资、津贴补贴、社会保障费及公用经费、村级干部工资、村级办公经费、农村基础设施建设、发展产业项目、扶贫专项工作等支出。较2020年度决算数减少234.84万元，下降18.36%，主要原因是减少项目支出的投入。  

9. 交通运输支出（类）28.25万元：主要用于交通站人员的基本工资、津贴补贴、社会保障费及公用经费支出。较2020年度决算数增加0.53万元，增长0.19%，主要原因是人员经费支出增加。  

10.住房保障支出（类）283.16万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金和棚户区改造工程的支出。较2020年度决算数增加156.69万元，增长123.89%，主要原因是增加棚户区改造工程的支出。  

11.粮油物资储备支出（类）0.8万元，主要用于2021年春耕生产抗旱经费。  

12.结余分配0万元，为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。较2020年度决算数持平。  

13.年末结转和结余3391.42万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2020年度决算数减少216.28万元，下降6.00%，主要原因是用上年结余的资金216.28万元支付棚户区改造工程款。  

二、2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况  

平吉镇政府2021年度一般公共预算财政拨款支出2994.10万元，其中：基本支出1577.08万元，项目支出1417.02万元。具体支出情况如下：  

1. 人大会议3.20万元，主要用于人大召开人民代表大会等专门会议的支出。  

    2.人大代表履职能力提升3.95万元，主要用于代表履职能力提升活动等方面的支出。  

3.其他人大事务支出18.82万元，主要用于人大事务方面的支出。  

4.行政运行535.42万元，主要用于政府行政在职人员的基本工资、津贴补贴、资金、社会保障费及日常运行的公用经费等基本支出。  

5.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务105.82万元，主要用于本单位未单独设置项级科目的其他项目支出。  

6.事业运行119.47万元，主要用于四所合一在职人员的基本工资、津贴补贴、资金、社会保障费及日常运行的公用经费等基本支出。  

7.专项统计业务41.40万元，主要用于第七次全国人口普查经费支出。  

8.一般公共服务支出（类）组织事务（款） 一般行政管理事务48.80万元，主要用于农村党员大集训经费、党代会工作经费、党建和廉洁工作站经费、新胜村委办公楼二层加建工程进度款等。  

9.一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款） 一般行政管理事务5万元，主要用于建党100周年活动期间维稳经费。  

10.兵役征集4万元，主要用于征兵工作经费。  

11.群众文化51万元，主要用于八仙、牛江、永隆、朱林村级公共服务中心建设专项补助资金支出。  

12.其他文化和旅游支出0.6万元，主要用于文化雷管员工资支出。  

13.广播电视事务12.84万元，主要用于广播站人员经费、公用经费支出。  

14.社会保险经办机构48.6万元，主要用于社保所人员经费、公用经费。  

15.行政单位离退休支出44.75万元，主要用于退休人员经费。  

16.机关事业单位基本养老保险缴费支出93.46万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。  

17.机关事业单位职业年金缴费支出22.80万元，主要用于机关事业单位职业年金缴费开支的支出。  

18.死亡抚恤17.69万元，主要用于死亡抚恤金的支出。  

19.拥军优属0.25万元，主要用于2021年区四家班子领导“八一”走访慰问困难退役军人经费支出。  

20.基本公共卫生服务27.04万元，主要用于基本公共卫生服务项目补助资金。  

21. 突发公共卫生事件应急处理10.68万元，主要用于新冠疫苗接种工作经费支出。  

22.计划生育机构89.22万元，主要用于计生办人员经费、公用经费。  

23.行政单位医疗19.91万元，主要用于行政单位基本医疗保险缴费经费。  

24.事业单位医疗11.41万元，主要用于事业单位基本医疗保险缴费经费。  

25.公务员医疗补助7.42万元，主要用于公务员医疗补助支出。  

26.农村环境保护100.11万元，主要用于村级保洁员补助、垭塘村委八队生活垃圾处理项目结算款的支出。  

27.城乡社区环境卫生118.81万元，主要用于环卫设备日常经费、“美丽平吉.生态乡村”工作经费（非税）、乡镇生活垃圾清运及处理外包经费、村级垃圾设施建设项目支出。  

28.其他城乡社区支出75.09万元，主要用于公租房配套设施项目工程进度款支出。  

29.对高校毕业生到基层任职补助0.30万元，主要用于选调生到基层任职一次性安置费用支出。  

30.事业机构29.30万元，主要用于林业站人员经费及公用经费等基本支出。  

31.水利技术推广8.75万元，主要用于水利站人员经费及公用经费的基本支出。  

32.农村基础设施建设150.94万元，主要用于水利建设项目、排水排污建设项目支出。  

33.生产发展91.41万元，主要用于扶贫以奖代补项目资金。  

34.其他扶贫支出81.25万元，主要用于非固定性村级扶贫公益性岗位补助、产业奖补、扶贫工作经费。  

35.对村民委员会和村党支部的补助462.59万元，主要用于村干部工资、村委办公费、村（社区）两委换届工作经费。  

36.对村集体经济组织的补助210.36万元，主要用于平吉镇扶持村级集体经济发展项目资金支出。  

37.其他农林水支出9.39万元，主要用于村屯公共厕所改造项目支出。  

38.公路养护28.25万元，主要用于交通站人员的基本工资、津贴补贴及公用经费支出。  

39.棚户区改造216.28万元，主要用于棚户区改造工程款。  

40.住房公积金66.88万元，主要用于单位按国家政策规定为职工计缴的住房公积金。  

41.粮油物资储备支出（类）粮油物资事务（款）一般行政管理事务0.8万元，主要用于2021年春耕生产抗旱经费。  

三、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况  

2021年一般公共预算财政拨款基本支出1577.08万元，其中：人员经费1437.57万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、退休费、抚恤金、生活补助；公用经费 139.51万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用。  

四、2021年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况  

2021年度政府性基金预算财政拨款支出2.55万元，其中：  

城市环境卫生支出2.55万元，主要用于城镇基础设施配套费非税收入安排的支出。  

五、2021年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况  

2021年度国有资本经营预算财政拨款支出0万。  

六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明  

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费年初预算安排19.44万元，支出决算12.74万元，完成年初预算的65.53%；支出决算数比2020年度减少0.75万元，下降5.56％。具体情况如下：  

（一）2021年度因公出国（境）经费支出0万元，较2020年度决算数持平。主要用于：单位工作人员公务出国（境）的住宿费、培训费、杂费等支出。2021年本单位安排因公出国（境）团组0个，参加其他单位组织的出国（境）团组0个，全年因公出国（境）共计0人次。  

从预决算执行情况来看，2021年度因公出国（境）支出决算数等于年初预算数。主要原因是无工作人员出国（境）。  

从上下年增减变动情况来看，2021年度因公出国（境）支出决算数等于2020年度决算数。主要原因是无工作人员出国（境）。  

（二）2021年度公务用车购置及运行维护费支出8.72万元，完成年初预算的87.20%，较2020年度决算数持平。  

　　1.公务用车购置2021年度支出0万元，较2020年度决算数持平。  

从预决算执行情况来看，2021年度公务用车购置费支出决算数等于年初预算数的主要原因是：没有发生新车购买。  

从上下年增减变动情况来看，2021年度公务用车购置费支出决算数等于2020年度决算数的主要原因是：没有发生新车购买。  

2.公务用车运行维护费2021年度支出8.72万元，完成年初预算的87.20%，较2020年度决算数持平。2021年末本单位开支财政拨款的公车保有量为3辆。  

从预决算执行情况来看，2021年度公务用车运行维护费支出决算数小于年初预算数的主要原因是严格执行中央八项规定  

从上下年增减变动情况来看，2021年度公务用车运行维护费支出决算数较2020年度决算数持平。  

（三）2021年度公务接待费支出4.03万元，完成年初预算的42.69%，同比减少0.75万元，下降15.69％。主要用于公务接待。据统计,2021年本单位公务接待共145个批次、共计980人。其中：国内公务接待145个批次、980人，国（境）外公务接待0 个批次、0人。  

从预决算执行情况来看，2021年度公务接待支出决算数小于年初预算数的主要原因是严格执行中央八项规定。  

从上下年增减变动情况来看，2021年度公务接待支出决算数小于2020年度决算数的主要原因是严格执行八项规定。  

第三部分：2021年度部门决算报表  

详见附件。  

第四部分：其他重要事项情况说明  

(一) 机关运行经费支出情况说明。  

2021年度机关运行经费支出139.51万元，比2021年度增加51.98万元，增长 4.99%。主要原因是：在职人员增加。  

（二）政府采购支出情况说明。  

2021年度政府采购支出总额55.04万元，其中：政府采购货物支出7.04万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出48万元。政府采购授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的  0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。  

（三）国有资产占用情况说明。  

截至2021年12月31日，钦州市钦北区平吉镇人民政府共有车辆3辆。其中：副部（省）级及以上领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车3辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。  

（四）预算绩效管理工作开展情况。  

1.绩效管理工作开展情况。  

（1）预算项目评价情况。  

根据财政预算管理要求，我部门组织对2021年度2个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算当年财政拨款97.95万元，占一般公共预算项目支出总额的6.71%。涉及政府性基金预算支出0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。从评价情况来看，项目支出绩效情况较为理想，达到了项目申请时设定的各项绩效目标，取得了较好的经济效益和社会效益。  

（2）整体支出绩效评价情况。  

我单位已开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出97.95万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，整体支出绩效评价总体情况较好，能够按时完成整体支出绩效评价工作。  

2.具体项目绩效自评结果。  

村级保洁员补助经费项目自评得分为98 分。发现的主要问题及原因：一是机构协调亟待加强。在实际操作过程中，各部门受职责所限，统筹指导力量不强，部门联动、统一协调不够，需要进一步充实和加强力量，强化协调和指导功能；二是群众主体意识不强。广大群众是生态乡村建设的主体，工作中部分村民仅仅希望上面拨付资金,村民等、靠、要的依赖思想较为严重，群众的积极性和主动性没有充分调动起来；三是后续管理工作有待加强。宜居乡村建设工作是一项复杂艰巨的任务，资金短缺容易导致后续管理空缺，难以建立真正有效的长效管理机制。如：公共设施自然磨损因为维修资金难筹，一旦失修便无法使用。下一步改进措施：一是继续抓好清洁乡村、生态乡村和宜居乡村宣传动员工作，强化群众清洁意识，促进群众养成保护环境、保持清洁、讲究卫生的良好习惯；二是认真落实村级保洁员的工资，认真落实各村、各单位和保洁人员的清洁责任制，努力改善环境卫生条件，推进生态农业、城镇建设和工业化建设，提高清洁乡村和生态乡村工作成效。  

基本整治型村庄经费项目自评得分为98 分。发现的主要问题及原因：（1）镇级财力紧张，资金投入有限，部分硬件设施无法满足需求。（2）广大群众是村庄基本整治的主体，还需要加强宣传工作，倡导文明新风。继续抓好宣传发动，提高全民参与意识，让清洁行动成为他们的自觉行为。大力开展各种形式的道德实践活动，整体提升文明程度，丰富居民精神文化生活，形成健康、科学、文明的生活方式，社会治安良好。  

3.详见附件。  

第五部分：名词解释  

一、财政拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。  

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。  

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。  

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。  

五、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支缺口的资金。  

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。  

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。  

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。  

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。  

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。  

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。  

十二、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。  

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。  

附：钦州市钦北区平吉镇人民政府（公开表格）.xls

附件3：2021年度钦北区预算支出绩效自评报告统计表.xls