钦北区平吉镇人民政府2020年部门预算及“三公”经费预算编制说明

第一部分：部门概况  

一、主要职能  

二、机构设置情况  

三、人员构成及编制现状  

第二部分：平吉镇政府2020年部门预算及“三公”经费预算报表（报表详见附件）  

第三部分：平吉镇政府2020年部门预算及“三公”经费预算说明  

一、2020年收支总体情况  

二、2020年部门财政拨款支出预算情况  

三、2020年部门预算安排的“三公”经费预算情况  

第四部分：2020年部门预算其他事项说明  

一、平吉镇政府预算单位的构成  

二、平吉镇政府机关运行经费预算安排情况  

三、政府采购预算安排情况  

四、国有资产的总体情况  

五、重点项目预算绩效说明  

第五部分：名词解释

第一部分：部门概况  

一、主要职能    

1.执行镇人民代表大会的决议和上级政府的决定和命令。  

2.执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育、民政、社会保障事业和财政、社会治安、司法、人口和计划生育等行政工作。  

3.发展农村经济，增加农民收入。把经济工作的着力点放在营造环境、信息引导、技术服务、典型示范和落实强农惠农措施上来，积极探索当前繁荣农村经济的有效形式；推动产业结构调整，加快发展方式转变，促进现代农业发展。  

4.加强公共管理，着力改善民生。创新工作机制，改进服务方式，提高行政效能，方便群众办事，实现政府职能由管理型向服务型转变。大力发展农村社会事业，加快新型农村公共服务体系建设，着力解决群众生产生活中突出问题；加强城乡规划建设，改善农村基础设施、公共服务设施建设，改善农村生产生活和人居环境。  

二、机构设置情况    

1、政府：核定编制共44人，其中行政42人。  

2、计生办：核定编制共10人，其中行政0人。  

3、国土规建环卫安临站：核定编制共15人，其中行政0人。  

4、广播站：核定编制共4人，其中行政0人。  

5、社保所：核定编制共2人，其中行政0人。  

6、水利站：核定编制共2人，其中行政0人。  

7、林业站：核定编制共 3人，其中行政0人。  

8、交通站：核定编制共5人，其中行政0人。  

三、人员构成及编制现状  

1、政府：在职行政40人，事业办事员及其他0人。其他人员：机关服务后勤人员1人，遗属14人。  

2、计生办：在职全额事业8人。其他自收自支人员0人。  

3、国土规建环卫安临站：在职全额事业11人。其他自收自支人员0人。  

4、广播站：在职全额事业3人。其他自收自支人员0人。  

5、社保所：在职全额事业6人。其他自收自支人员0人。  

6、水利站：在职全额事业1人。其他自收自支人员0人。  

7、林业站：在职全额事业3人。其他自收自支人员0人。  

8、交通站：在职全额事业4人。其他自收自支人员0人。  

第二部分：平吉镇政府2020年部门预算及“三公”经费预算报表  

（报表见附件）  

一、部门收支总体情况表  

二、部门收入总体情况表  

三、部门支出总体情况表  

四、财政拨款收支总体情况表  

五、一般公共预算支出情况表  

六、一般公共预算基本支出情况表  

七、一般公共预算“三公”经费预算情况表  

八、政府性基金预算支出情况表  

九、国有资本经营预算支出情况表  

第三部分：2020年部门预算及“三公”经费预算报表说明  

一、2020年收支总体情况  

（一）收入预算说明。  

2020年收入总预算1764.87万元，同比增加183.88万元，增长11.63%。其中：  

一般公共预算拨款1715.87万元，同比增加279.95万元，增长9.89%。   

政府性基金拨款79万元，同比增加29.4万元，增长150%。  

纳入财政专户管理的收入安排的资金0万元。  

未纳入财政专户管理的收入安排的资金 0万元。  

上年结余收入0万元。  

2020年收入预算总体增加的主要原因：增加租金收入及扶贫捐赠收入安排的支出。  

（二）支出预算说明。  

2020年支出总预算1764.87万元，其中：基本支出1358.61万元，占支出总预算的76.98%，同比增加81.21万元，增长6.36%；项目支出406.27万元，占支出总预算的23.02%，同比增加102.68万元，增长33.82%。   

1.按支出功能分类科目划分，共分为10类，其中：    

（1）一般公共服务科目支出预算731.88万元，占支出总预算41.47％，同比增加203.45万元，增长38.5％。  

（2）国防科目支出预算2万元, 占支出总预算0.11％，同比增加1万元，增长100％。  

（3）文化体育与传媒科目支出预算30.88万元, 占支出总预算1.75％，同比增加4.92万元，增长18.95％。  

（4）社会保障和就业科目支出预算185.92万元，占支出总预算10.53％，同比增加25.14万元，增长15.64％。  

（5）卫生健康科目支出预算146.78万元，占支出总预算8.32％，同比减少3.45万元，下降2.30％。  

（6）节能环保科目支出预算87.95万元，占支出总预算4.98％，同比上年持平。  

（7）城乡社区科目支出预算144.96万元，占支出总预算8.21％，同比减少85.01万元，下降36.97％。  

（8）农林水科目支出预算340.78万元，占支出总预算19.31％，同比增加30.1万元，增长8.83％。  

（9）交通运输科目支出预算34.37万元，占支出总预算1.95％，同比增加5.73万元，增长20.01％。  

 (10) 住房保障科目支出预算59.36万元，占支出总预算3.36%，同比增加2.01万元，增长3.50％。   

2.按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。    

（1）基本支出预算。     

基本支出预算1358.61万元，占支出总预算的76.98%，同比增加81.21万元，增长6.36%。   

工资福利支出预算903.05万元，占基本支出预算66.47％，同比增加30.74万元，增长3.52％。   

商品和服务支出预算151.66万元，占基本支出预算11.16％，同比增加27.33万元，增长21.98％。   

对个人和家庭的补助支出预算303.89万元，占基本支出预算的22.37％，增加23.12万元，增长8.23％。   

（2）项目支出预算。     

项目支出预算406.27万元，占支出总预算的23.02%，同比增加102.68万元，增长33.82%。   

工资福利支出预算97.46万元，占项目支出预算23.99％，同比增加41.78万元，增长75.03％。   

商品和服务支出预算195.01万元，占项目支出预算48%，同比增加35.05万元，增长21.91％。   

对个人和家庭的补助支出预算113.80万元, 占项目支出预算28.01%，同比增加25.85万元，增长29.39％。  

其他资本性支出预算0万元。   

二、2020年部门财政拨款支出预算情况  

（一）一般公共预算财政拨款情况。  

2020年一般公共预算财政拨款支出预算1715.87万元，其中：基本支出预算1358.61万元，项目支出预算357.27万元。具体支出预算如下：  

1.人大会议3.2万元，全部是项目支出预算，主要用于人大会议经费开支。  

2.人大监督1万元，全部是项目支出预算，主要用于人大代表监督活动开支。  

3.人大代表履职能力提升0.5万元，全部是项目支出预算，主要用于人大代表活动经费开支。  

4.其他人大事务支出4万元，全部是项目支出预算，主要用于人大代表联络站建设经费开支。  

5.行政运行474.68万元，全部是基本支出预算，主要用于保证日常运转发生的基本支出，如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。  

6.一般行政管理事务136.96万元，全部是项目支出预算，主要用于区派、镇派驻村工作队员伙食补助、租金收入及扶贫捐赠收入安排的支出。  

7.事业运行111.54万元，全部是基本支出预算，主要用于国土规建环保安临站人员工资福利及公用经费开支。  

8. 兵役征集2万元，全部是项目支出预算，主要用于征兵工作经费开支。  

9.广播30.88万元，全部是基本支出预算，主要用于广播站人员工资福利及公用经费开支。  

10. 社会保险经办机构57.24万元，其中：基本支出56.04万元，项目支出 1.2万元，主要用于社保所人员经费、公用经费及日常工作的运行。  

11.行政单位离退休31.43万元，全部是基本支出预算，主要用于退休人员生活补助开支。  

12. 机关事业单位基本养老保险缴费97.26万元，全部是基本支出预算，主要用于本单位在职统发人员的基本养老保险和职业年金的缴纳。  

13.计划生育机构97.33万元，基本支出77.83万元，项目支出 19.5万元，主要用于计生办人员工资福利、公用经费及社会抚养费专项收入对应安排的计生专项工作经费开支。  

14.行政单位医疗21.26万元，全部是基本支出预算。是根据我区统一规定，按按行政机关在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。  

15.事业单位医疗20.22万元，全部是基本支出预算。是根据我区统一规定，按事业单位在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。  

16.公务员医疗补助7.96万元，全部是基本支出预算，主要用于行政事业单位人员的公务员医疗补助项目缴费支出。  

17.农村环境保护87.95万元，全部是项目支出预算。主要用于村级保洁员的补助支出。  

18.小城镇基础设施建设5万元，全部是项目支出预算，主要用于占道费非税收入安排的开支。  

19.城乡社区环境卫生90.96万元，全部是项目支出预算，主要用于镇级城临环卫站非税收入(城镇生活垃圾处理费)安排的专项工作经费开支及镇级外包垃圾清运支出。  

20.事业机构28.26万元，全部是基本支出预算，主要用于林业站人员工资福利及公用经费开支。  

21.水利技术推广8.59万元，全部是基本支出预算，主要用于水利技术推广站人员工资福利及公用经费开支。  

22.公路养护34.37万元，全部是基本支出预算，主要用于交通站在职人员工资福利及公用经费开支。  

23.住房公积金59.36万元，全部是基本支出预算。是按照国家统一规定，为单位机关和事业单位职工计缴的住房公积金。  

24.对村民委员会和村党支部的补助34.89万元，其中：基本支出29.89万元，项目支出 5万元，主要用于村级干部补助及村级党建工作站日常工作经费开支。。  

（二）政府性基金财政拨款情况。  

2020年政府性基金财政拨款支出预算49万元，全部为项目支出预算。具体支出预算：城市环境卫生49万元,主要用于城市基础设施配套费对应专项收入安排的支出。  

（三）国有资本经营预算财政拨款情况。  

我单位2020年部门预算无国有资本经营预算财政拨款。  

三、2020年一般公共预算资金安排的“三公”经费预算情况  

2020年一般公共预算资金安排的“三公”经费支出预算12.08万元，比2019年预算29.32万元减少17.24万元，同比下降58.80%。其中：  

1.因公出国（境）经费2020年预算0万元。  

2.公务接待费2020年预算10.08万元，同比减少10.24万元，下降50.39%。主要是安排接待有关领导来我市参加各类会议、重大活动和调研考察等公务活动的接待费用以及开展业务活动需要开支的公务接待费用。  

3.公务用车费2020年预算 2万元，同比减少7万元，下降77.78%。其中：  

（1）公务用车运行维护费2020年预算 2万元，同比减少7万元，下降77.78%。主要用于市内执行公务、以及开展各项检查工作的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费以及车辆年审等支出。  

（2）公务用车购置2020年预算 0万元。  

第四部分：2020年部门预算其他事项说明  

（一）平吉镇政府单位的构成。  

平吉镇政府2020年的部门预算由本级及所属8个事业单位构成，其中：  

纳入本级部门预算的职能部门包括：政府本级、计生办、广播站、劳保所、国土规建环保安临站、水利站、林业站、交通站和各村（居）委会  

（二）本单位机关运行经费预算安排情况。  

行政运行75.57万元，全部是基本支出预算。主要用于本单位为保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。  

（三）政府采购预算安排情况。  

2020年政府采购预算 104.04万元。  

政府采购资金类型：一般公共预算拨款 104.04万元，上年结余收入安排0万元。  

按政府采购项目类型分为货物类采购、工程类采购和服务类采购三种类型。货物类采购预算 48.44万元，服务类采购预55.60万元，工程类采购预算0万元。  

（四）国有资产的总体情况。  

根据钦州市公务用车制度改革方案相关规定，核定我镇政府保留的公务用车编制为 3辆，其中：镇政府本级核定公务车编制3 辆，实有车辆 3辆，其中应急机要通信车0辆（越野车0辆，小型普通客车0 辆），老干部工作用车0 辆（小型普通客车  0辆，大型普通客车 0辆），公务用车 2辆（越野车0 辆，小型轿车2辆）;计生服务所执法用车实有车辆1 辆（越野车  0辆，小型普通客车1 辆)。  

（五）50万元以上项目预算绩效说明。  

我镇政府2020年部门预算50万元以上项目1个，按区财政文件要求全部列入绩效考核范围，涉及一般公共预算拨款87.95万元，其中：镇政府本级1个绩效考核项目，是：村级保洁员经费补助项目，项目经费预算 87.95万元。  

第五部分：名词解释  

一、财政拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。     

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。  

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。  

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。  

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。     

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。     

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。     

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。     

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。     

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。     

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。  

十二、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。     

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

          平吉镇政府部门预算及三公经费公开预算表.xls  

     钦州市钦北区平吉镇人民政府  

          2020年6月1日