钦北区平吉镇人民政府2018年度部门决算

第一部分：部门概况    

一、主要职能及机构设置情况    

二、部门决算单位构成    

第二部分：2018年度部门决算情况说明    

一、2018年度收入支出决算总体情况    

二、2018年度财政拨款收入支出决算情况    

三、2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况    

四、2018年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况    

五、2018年度一般公共预算拨款基本支出决算情况    

六、2018年度一般公共预算拨款项目支出决算情况    

七、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明    

八、其他重要事项情况说明    

第三部分：2018年度部门决算报表    

表一：收入支出决算总表    

表二：收入决算表    

表三：支出决算表    

表四：财政拨款收入支出决算总表     

表五：一般公共预算财政拨款收入支出决算表    

表六：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表    

表七：一般公共预算财政拨款支出决算表    

表八：一般公共预算财政拨款基本支出决算表    

表九：一般公共预算财政拨款项目支出决算表    

表十：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表    

第四部分:名词解释    

第一部分：部门概况    

一、主要职能及机构设置情况    

（一）平吉镇人民政府的主要职能：    

1.执行镇人民代表大会的决议和上级政府的决定和命令。    

2.执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育、民政、社会保障事业和财政、社会治安、司法、人口和计划生育等行政工作。    

3.发展农村经济，增加农民收入。把经济工作的着力点放在营造环境、信息引导、技术服务、典型示范和落实强农惠农措施上来，积极探索当前繁荣农村经济的有效形式；推动产业结构调整，加快发展方式转变，促进现代农业发展。    

4.加强公共管理，着力改善民生。创新工作机制，改进服务方式，提高行政效能，方便群众办事，实现政府职能由管理型向服务型转变。大力发展农村社会事业，加快新型农村公共服务体系建设，着力解决群众生产生活中突出问题；加强城乡规划建设，改善农村基础设施、公共服务设施建设，改善农村生产生活和人居环境。    

5.加强社会管理，维护农村稳定。推进依法行政，严格依法履行职责，健全党和政府主导的维护农民权益机制，促进农村社会公平正义，保障农民合法权益。抓好人口和计划生育工作，加强安全生产和公共安全管理，强化农村社会治安综合治理，健全农村利益协调和矛盾纠纷调处机制，综合发挥人民调解、行政调解和司法调解的作用，及时排查化解社会矛盾，妥善处理突发性、群体性事件，确保社会稳定。    

6.加强基层民主，促进农村和谐。加强党的农村基层组织和党员干部队伍建设，提高执政能力和服务水平。建立并完善各项管理制度，建立健全科学的绩效评价标准和考核体系。发展基层民主，建立民主决策、科学决策的程序和机制。依法指导村民自治，引导农民有序参与村屯事务管理，推进村委公开，推动农村社区建设，促进社会组织健康发展，增强社会自治功能，实现乡村多元治理。    

7.承担安全生产监督管理、土地承包管理、农民负担监督管理和服务农村集体资产财务管理职责。    

8.加强镇干部职工自身队伍建设。    

9.办理上级人民政府交办的其他事项。    

（二）机构设置情况    

钦州市钦北区平吉镇人民政府内设15个机构，分别是钦北区平吉镇人民政府党政办公室、纪委监察室、钦北区平吉镇人民政府社会治安综合治理办公室、民政办公室、扶贫开发办公室、组织室、文化广播电视站、统计站、乡村办、钦北区平吉镇人民武装部、钦北区平吉镇人民政府人口和计划生育办公室、水利站、钦北区平吉镇社会保障事务所、国土规建环保安监站、林业站。    

二、部门决算单位构成    

（1）政府：核定编制共44人，其中行政42人，后勤服务编制2人。在职行政40人。其他人员：机关服务后勤人员0人，遗属16人。    

（2）计生办：核定编制共10人，在职全额事业10人。    

（3）城建办：核定编制共15人，在职全额事业12人。    

（4）广播站：核定编制共4人，在职全额事业3人。    

（5）社保所：核定编制共6人，在职全额事业6人。      

（6）交通站：核定编制共5人，在职全额事业4人。    

（7）水利站：核定编制共2人，在职全额事业1人。    

（8）林业站：核定编制共3人，在职全额事业3人。

第二部分：2018年度部门决算情况说明    

一、2018年度收入支出决算总体情况    

（一）收入总计7573.59万元，较2017年度决算数增加1185.20万元，增长18.55%。收入具体情况如下：    

1.财政拨款收入4987.81万元，为钦北区本级财政当年拨付的财政资金。较2017年度决算数增加1439.59万元，增长40.57%，主要原因是增加项目支出的投入。    

2.事业收入0万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。较2017年度决算数持平。    

3.经营收入0万元，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2017年度决算数持平。    

4.其他收入0万元，为预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。较2017年度决算数减少3.78万元，下降100%，主要原因是没有其他收入。    

5.用事业基金弥补收支差额0万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取，用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。较2017年度决算数持平。    

6.上年结转和结余2585.78万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2017年度决算数减少250.61万元，下降8.84%，主要原因是提高资金的使用效率。    

（二）支出总计7573.59万元，同比增加1185.20万元，增长18.55%。支出具体情况如下：  

1.一般公共服务（类）647.35万元：主要用于政府行政在职人员的基本工资、津贴补贴、资金、社会保障费及日常运行的公用经费。较2017年度决算数增加58.76万元，增长9.98%，主要原因是日常工作运行的公用经费增加。    

2.国防支出（类）1.00万元：主要用于征兵工作支出。较2017年度决算数持平。    

3.公共安全支出（类）0万元：主要用于精神病人救助金的支出。较2017年度决算数减少5万元，下降100%。主要原因是无精神病人救助金的支出。    

4.教育支出（类）0万元。较2017年度决算数减少2万元，下降100%,主要原因是无教育扶贫经费的支出。    

5.文化体育和传媒支出（类）40.96万元：主要用于广播站人员经费、公用经费及村级公共服务建设经费支出。较2017年度决算数减少2.09万元，下降4.85%，主要原因是大力控制开支。    

6.社会保障和就业（类）205.82万元：主要用于按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面及缴纳在职职工的基本养老金和职业年金等的支出。较2017年度决算数增加56.28万元，增长37.64%，主要原因是有基本养老金和职业年金支出增加。    

7.医疗卫生与计划生育支出（类）189.52万元：主要用于计生站人员的基本工资、津贴补贴、社会保障费及计生工作专项工作经费、政府行政事业人员医疗费支出。较2017年度决算数减少14.53万元，下降7.12%，主要原因是大力控制开支。    

8. 节能环保支出（类）226.72万元：主要用于生态乡村活动经费支出。较2017年度决算数增加126.99万元，增长127.33%，主要原因是增加清洁乡村活动专项工作经费的支出。    

9. 城乡社区支出（类）168.72万元：主要用于九佰垌国家级现代农业示范区征地工作支出、耕地占用税经费项目支出、甘蔗双高基地项目经费支出。较2017年度决算数增加88.10万元，增长109.28%，主要原因是加大项目支出的投入。    

10. 农林水支出（类）1092.51万元：主要用于林业站、水利站人员的基本工资、津贴补贴、社会保障费及公用经费、村级干部工资、村级办公经费、村屯绿化、农村道路建设、扶贫专项工作、村级党建工作等支出。较2017年度决算数减少405.5万元，下降27.07%，主要原因是减少项目支出的投入。    

11. 交通运输支出（类）33.67万元：主要用于交通站人员的基本工资、津贴补贴、社会保障费及公用经费支出。较2017年度决算数减少504.64万元，下降93.75%，主要原因是大力控制开支。    

12.住房保障支出（类）1230.49万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面和棚户区改造工程的支出。较2017年度决算数增加637.78万元，增长107.60%，主要原因是加大项目支出的投入。    

13.结余分配0万元，为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。较2017年度决算数持平。    

14.年末结转和结余3736.83万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2017年度决算数增加1151.05万元，增长44.51%，主要原因是上年结余的资金加在使用力度。    

二、2018年度财政拨款收入支出决算情况    

2018年度财政拨款收入4987.81万元（其中：一般公共预算财政拨款4875.26万元、政府性基金预算财政拨款112.55万元）比2017年度增加1439.59万元，主要原因是一般公共预算财政拨款与政府性基金预算财政拨款均增多。    

2018年度财政拨款支出3836.75万元，比2017年度增加37.92万元，主要原因是增加项目支出的投入。    

三、2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况  

2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1281.44万元，支出决算为3724.20万元，完成年初预算的290.63%。    

2018年度一般公共预算财政拨款支出3724.20万元，较2017年度决算数减少59.67万元，下降1.58%。其中：基本支出1262.55万元，项目支出2461.65万元。具体支出情况如下：    

1.人大会议年初预算为1.60万元，支出决算为3.20万元，完成年初预算的200%，主要原因是会议增多，参会人员增多，年中追加安排部分财政拨款预算。主要用于人大召开人民代表大会等专门会议的支出。    

2.人大代表履职能力提升年初预算为0.5万元，支出决算为0.5万元，完成年初预算的100%。主要用于人大为提高人大代表履职能力所开展人大参观培训活动而发生的各项支出。    

3.行政运行年初预算为347.52万元，支出决算为464.56万元，完成年初预算的133.68%，主要原因是在职人员工资福利水平的提高，年中追加安排部分财政拨款预算。主要用于政府行政在职人员的基本工资、津贴补贴、资金、社会保障费及日常运行的公用经费等基本支出。    

4.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务年初预算为0万元，支出决算为84.45万元，主要原因是根据工作需要年中追加安排财政拨款预算。主要用于行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。    

5.事业运行年初预算为0万元，支出决算为94.62万元，主要原因是根据工作需要年中追加安排财政拨款预算。主要用于四所合一在职人员的基本工资、津贴补贴、资金、社会保障费及日常运行的公用经费等基本支出。    

6.一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务年初预算为0万元，支出决算为0.02万元，主要原因是根据工作需要年中追加安排财政拨款预算。主要用于非公有制经济组织和社会组织党组织工作经费。    

7.兵役征集年初预算为1万元，支出决算为1万元，完成年初预算的100%。主要用于征兵工作经费。    

8.其他文化支出年初预算为0万元，支出决算为5.54万元，主要原因是根据工作需要年中追加安排财政拨款预算。主要用于文化免费开放资金。    

9.广播年初预算为0万元，支出决算为27.07万元，主要原因是根据工作需要年中追加安排财政拨款预算。主要用于广播站人员经费、公用经费支出。    

10.其他文化体育与传媒支出年初预算为0万元，支出决算为8.35万元，主要原因是根据工作需要年中追加安排财政拨款预算。主要用于文化建设专项资金。    

11. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）一般行政管理事务年初预算为0万元，支出决算为14.25万元，主要原因是根据工作需要年中追加安排财政拨款预算。主要用于“服务惠民”专项活动本级补助资金。    

12.社会保险经办机构年初预算为35.06万元，支出决算为51.25万元，完成年初预算的146.18%，主要原因是社保工作增多，奖励标准提高，年中追加安排部分财政拨款预算。主要用于社保工作及奖励经费。    

13.其他人力资源和社会保障管理事务支出年初预算为0万元，支出决算为20.84万元，主要原因是根据工作需要年中追加安排财政拨款预算。主要用于2017年村级综合服务中心建设工作经费（示范村）、“服务惠民”专项活动本级补助资金、社保服务建设补助资金。    

14.基层政权和社区建设年初预算为0万元，支出决算为4万元，主要原因是根据工作需要年中追加安排财政拨款预算。主要用于2018年钦北区农村社区建设试点工作经费。    

15.机关事业单位基本养老保险缴费支出年初预算为121.49万元，支出决算为102.10万元，完成年初预算的84.04%，主要原因是基本养老金支出减少。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费开支的离退休支出。    

16.机关事业单位职业年金缴费支出年初预算为0万元，支出决算为6.92万元，主要原因是根据工作需要年中追加安排财政拨款预算。主要用于机关事业单位职业年金缴费开支的支出。    

17.死亡抚恤年初预算为0万元，支出决算为6.45万元，主要原因是根据工作需要年中追加安排财政拨款预算。主要用于死亡抚恤金的支出。    

18.重大公共卫生专项年初预算为0万元，支出决算为 1万元，主要原因是根据工作需要年中追加安排财政拨款预算。主要用于重大疾病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。    

19.计划生育机构年初预算为28万元，支出决算为82.93万元，完成年初预算的296.18%，主要原因是计生站人员工资福利水平提高，年中追加安排部分财政拨款预算。主要用于计生工作经费（非税）。    

20.计划生育服务年初预算为0万元，支出决算为1.5万元，主要原因是根据工作需要年中追加安排财政拨款预算。主要用于2018年市财政基层计划生育帮扶经费。    

21.其他计划生育事务支出年初预算为63.32万元，支出决算为2万元，完成年初预算的3.16%，主要原因是大力控制开支，减少项目支出。主要用于2018年度村级公共服务中心计划生育设施项目补助资金。    

22.行政单位医疗年初预算为22.72万元，支出决算为22.72万元，完成年初预算的100%。主要用于行政单位基本医疗保险缴费经费。    

23.事业单位医疗年初预算为20.83万元，支出决算为13.19万元，完成年初预算的63.32%，主要原因是事业单位基本医疗保险经费支出减少。主要用于事业单位基本医疗保险缴费经费。    

24.公务员医疗补助年初预算为5.95万元，支出决算为8.36万元，完成年初预算的140.50%，主要原因是公务员医疗补助提高，年中追加安排部分财政拨款预算。主要用于公务员医疗补助支出。    

25.其他医疗卫生与计划生育支出年初预算为0万元，支出决算为57.81万元，主要原因是根据工作需要年中追加安排财政拨款预算。主要用于建档立卡贫困人口参加城乡居民基本医保个人缴费财政补助资金。    

26.农村环境保护年初预算为87.95万元，支出决算为226.72万元，完成年初预算的257.78%，主要原因是增加清洁乡村活动专项工作经费的支出，年中追加安排部分财政拨款预算。主要用于农村环境保护方面的支出。    

27.其他城乡社区公共设施支出年初预算为91.55万元，支出决算为11.23万元，完成年初预算的12.27%，主要原因是大力控制开支，减少项目支出。主要用于广平村太阳能路灯安装工程款。    

28.城乡社区环境卫生年初预算为23.01万元，支出决算为39.94万元，完成年初预算的173.58%，主要原因是增加清洁乡村活动专项工作经费的支出，年中追加安排部分财政拨款预算。主要用于环卫设备日常经费、“美丽乡村”工作经费（非税）、清洁乡村村级垃圾清运工作经费、第二次全国污染源普查经费。    

29.其他城乡社区支出年初预算为0万元，支出决算为5万元，主要原因是根据工作需要年中追加安排财政拨款预算。主要用于2018年“美丽钦州”乡村建设市本级财政补助资金。    

30.科技转化与推广服务年初预算为0万元，支出决算为98.56万元，主要原因是根据工作需要年中追加安排财政拨款预算。主要用于2016年广西现代特色农业核心示范区（县乡级）奖励资金、平吉镇申报自治区级现代农业示范园区前期工作经费、平吉镇2018年“双高”基地项目推进经费。    

31.农业组织化与产业化经营年初预算为0万元，支出决算为16万元，主要原因是根据工作需要年中追加安排财政拨款预算。主要用于新澳火龙果合作社基地修复费用。    

32.农村公益事业年初预算为0万元，支出决算为45.65万元，主要原因是根据工作需要年中追加安排财政拨款预算。主要用于平吉镇八仙村委长胜桥梁工程建设项目咨询费、平吉镇八仙村委长胜桥梁工程建设项目设计费、平吉镇彭良村委进村道路亮化工程项目资金。    

33.农村道路建设年初预算为0万元，支出决算为173万元，主要原因是根据工作需要年中追加安排财政拨款预算。主要用于平吉镇九冬、竹山自然村道路硬底化项目资金、平吉镇村屯道路硬化工程30％预付款。    

34.林业事业机构年初预算为17.07万元，支出决算为 21.80万元，完成年初预算的127.71%，主要原因是林业站人员经费及公用公用经费等基本支出增加，年中追加安排部分财政拨款预算。主要用于林业站人员经费及公用公用经费等基本支出。    

35.森林培育年初预算为0万元，支出决算为34万元，主要原因是根据工作需要年中追加安排财政拨款预算。主要用于彭良村肉猪养殖产业扶贫示范小区沼气池建设、自治区森林植被恢复费(九佰垌农业综合开发区造林绿化项目)。    

36.其他林业支出年初预算为0万元，支出决算为6.47万元，主要原因是根据工作需要年中追加安排财政拨款预算。主要用于环保员、护林员、护堤员生态补助经费。    

37.水利技术推广年初预算为10.68万元，支出决算为 12.55万元，完成年初预算的117.51%，主要原因是水利站人员经费及公用经费等基本支出增加，年中追加安排部分财政拨款预算。主要用于水利站人员经费及公用经费的基本支出。    

38.农村基础设施建设年初预算为0万元，支出决算为 33.96万元，主要原因是根据工作需要年中追加安排财政拨款预算。主要用于市级领导“联镇包村”帮扶经费、2017年基础设施项目（债券106）。    

39.生产发展年初预算为0万元，支出决算为65.94万元，主要原因是根据工作需要年中追加安排财政拨款预算。主要用于2018年中央和自治区财政专项扶贫资金（第二批）、2018年产业示范小区建设资金、平里村村级集体经济发展续建项目、财政专项扶贫资金（光伏建设)。    

40.其他扶贫支出年初预算为0万元，支出决算为46.94万元，主要原因是根据工作需要年中追加安排财政拨款预算。主要用于2018年帮扶连心日活动脱贫攻坚工作资金、处级领导联镇包村帮扶经费、脱贫摘帽工作经费、建档立卡贫困人口参加城乡居民基本医保个人缴费财政补助资金、第一书记帮扶经费。    

41.其他农业综合开发支出年初预算为0万元，支出决算为2万元，主要原因是根据工作需要年中追加安排财政拨款预算。主要用于平吉镇顺步专业合作社火龙果种苗费用。    

42.对村民委员会和村党支部的补助年初预算为280.26万元，支出决算为376.72万元，完成年初预算的134.42%，主要原因是党建经费及公用经费等支出增加，年中追加安排部分财政拨款预算。主要用于党群服务中心运行经费、村（居）民小组长城乡居民基本医疗保险配套经费、党建工作站运行经费、2017年党建工作站站长绩效奖励经费、2018年村级党组织阵地建设资金。    

43.对村集体经济组织的补助年初预算为0万元，支出决算为138.93万元，主要原因是根据工作需要年中追加安排财政拨款预算。主要用于2016年扶持村级集体经济发展试点项目进度款、2016年平吉镇扶持村级集体经济发展项目设计费、发展非贫困村村集体经济撬动资金。    

44.农村综合改革示范试点补助年初预算为0万元，支出决算为20万元，主要原因是根据工作需要年中追加安排财政拨款预算。主要用于平吉镇农村公共服务运行维护机制建设试点资金。    

45.公路建设年初预算为0万元，支出决算为5.08万元，主要原因是根据工作需要年中追加安排财政拨款预算。主要用于平吉乡村道路建设项目工程结算款。    

46.公路养护年初预算为26.50万元，支出决算为28.59万元，完成年初预算的107.89%，主要原因是交通站人员经费支出增加，年中追加安排部分财政拨款预算。主要用于交通站人员的基本工资、津贴补贴及公用经费支出。    

47.棚户区改造年初预算为0万元，支出决算为739.77万元，主要原因是根据工作需要年中追加安排财政拨款预算。主要用于棚户区改造工程款。    

48.其他保障性安居工程支出年初预算为0万元，支出决算为440.67万元，主要原因是根据工作需要年中追加安排财政拨款预算。主要用于平吉镇公共租赁住房配套基础设施建设项目（小区外）建设资金。    

49.住房公积金年初预算为62.30万元，支出决算为50.06万元，完成年初预算的80.35%，主要原因是缴纳住房公积金减少。主要用于单位按规定为职工缴纳的住房公积金。  

四、2018年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况    

2018年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为12   万元，支出决算为112.55万元，完成年初预算的937.92%。    

2018年度政府性基金支出112.55万元，较2017年度决算数增加97.59万元，增长652.34%。其中：    

1.征地和拆迁补偿支出年初预算为0万元，支出决算为104.50万元，主要原因是根据工作需要年中追加安排财政拨款预算。主要是用于钦州中油燃气有限公司液化石油气储配项目征地搬迁补偿款、钦州中油燃气有限公司液化石油气储配项目工作经费。    

2.土地开发支出年初预算为0万元，支出决算为5万元，主要原因是根据工作需要年中追加安排财政拨款预算。主要是用于打击非法占地违法建设专项经费。    

3.城市环境卫生支出年初预算为12万元，支出决算为3.05万元，完成年初预算的25.42%，主要原因是小城镇建设经费支出减少。主要是用于小城镇建设经费（非税）。    

五、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况    

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出1262.55万元，支出具体情况如下：    

（一）工资福利支出862.29万元，完成年初预算的110.79%。主要原因是在职职工工资福利增加。  

（二）商品和服务支出95.59万元，完成年初预算的97.21%。主要原因是减少项目支出的投入。  

（三）对个人和家庭的补助支出304.67万元，完成年初预算的122.09%。主要原因是对个人和家庭的补助标准提高，年中追加安排部分财政拨款预算。    

六、2018年度一般公共预算财政拨款项目支出决算情况    

2018年一般公共预算财政拨款项目支出2461.65万元，主要包括：基本工资、其他社会保障缴费、办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、生活补助、奖励金、个人农业生产补贴、基础设施建设、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、文物和陈列品购置、费用补贴。    

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明    

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费年初预算安排22.04万元，支出决算18.61万元，完成年初预算的84.44%；支出决算数比2017年度减少5.09万元，下降21.48％。具体情况如下：  

（一）2018年度因公出国（境）经费支出0万元，较2017年度决算数持平。主要用于：单位工作人员公务出国（境）的住宿费、培训费、杂费等支出。2018年本单位安排因公出国（境）团组0个，参加其他单位组织的出国（境）团组0个，全年因公出国（境）共计0人次。    

从预决算执行情况来看，2018年度因公出国（境）支出决算数等于年初预算数。主要原因是无工作人员出国（境）。    

从上下年增减变动情况来看，2018年度因公出国（境）支出决算数等于2017年度决算数。主要原因是无工作人员出国（境）。    

（二）2018年度公务接待费支出11.36万元，完成年初预算的56.69%，同比减少2.29万元，下降16.78％。主要用于公务接待。据统计,2018年本单位公务接待共1000个批次、共计4544人。其中：国内公务接待1000个批次、4544人。  

从预决算执行情况来看，2018年度公务接待支出决算数小于年初预算数的主要原因是严格执行八项规定。    

从上下年增减变动情况来看，2018年度公务接待支出决算数小于2017年度决算数的主要原因是严格执行八项规定。    

（三）2018年度公务用车费支出7.26万元，完成年初预算的363%，同比减少2.79万元，下降27.76％。    

1.公务用车运行维护费2018度年支出7.26万元，完成年初预算的363%，同比减少2.79万元，下降27.76％。主要用于日常业务工作的开展。2018年末本单位开支财政拨款的公车保有量为3辆。    

从预决算执行情况来看，2018年度公务用车运行维护费支出决算数大于年初预算数的主要原因是工作需要，下村次数增多，用车增多。    

从上下年增减变动情况来看，2018年度公务用车运行维护费支出决算数小于2017年度决算数的主要原因是严格执行八项规定。    

2.   公务用车购置2018年度支出0万元，较2017年度决算数持平。    

从预决算执行情况来看，2018年度公务用车购置费支出决算数等于年初预算数的主要原因是：没有发生新车购买。    

从上下年增减变动情况来看，2018年度公务用车购置费支出决算数等于2017年度决算数的主要原因是：没有发生新车购买。    

八、其他重要事项情况说明    

(一)机关运行经费支出情况说明。    

本部门2018年度机关运行经费支出95.59万元（决算CS05表），比年初预算数减少2.74万元，降低2.79 %。主要原因是：严格控制开支，比2017年度增加2.46万元，增长2.64%。主要原因是：人均公用经费标准提高。    

（二）政府采购支出情况说明。    

本部门2018年度政府采购支出总额1340.49万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出1340.49万元、政府采购服务支出0万元（口径参见部门决算CS06表《政府采购情况表》并做好与2018 年度政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”有关数据的衔接）。    

（三）国有资产占用情况说明。    

截至2018年12月31日，钦州市钦北区平吉镇人民政府共有车辆3辆。其中：副部（省）级及以上领导干部用车0辆、主要领导干部用车2辆、机要通信用车0辆、应急保障用车   辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。    

（四）预算绩效管理工作开展情况。    

1.绩效管理工作开展情况。    

（1）预算项目评价情况。    

根据财政预算管理要求，我部门组织对2018年度1个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算当年财政拨款87.95万元，占一般公共预算项目支出总额的3.57%。涉及政府性基金预算支出0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。从评价情况来看，项目支出绩效情况较为理想，达到了项目申请时设定的各项绩效目标，取得了较好的经济效益和社会效益。    

（2）整体支出绩效评价情况。    

我单位已开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出87.95万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，整体支出绩效评价总体情况较好，能够按时完成整体支出绩效评价工作。    

2.具体项目绩效自评结果。    

我部门根据年初设定的绩效目标，“村级保洁员补助经费”项目自评得分为83分。发现的主要问题及原因：一是机构协调亟待加强。在实际操作过程中，各部门受职责所限，统筹指导力量不强，部门联动、统一协调不够，需要进一步充实和加强力量，强化协调和指导功能；二是群众主体意识不强。广大群众是生态乡村建设的主体，工作中部分村民仅仅希望上面拨付资金,村民等、靠、要的依赖思想较为严重，群众的积极性和主动性没有充分调动起来；三是后续管理工作有待加强。宜居乡村建设工作是一项复杂艰巨的任务，资金短缺容易导致后续管理空缺，难以建立真正有效的长效管理机制。如：公共设施自然磨损因为维修资金难筹，一旦失修便无法使用。下一步改进措施：一是继续抓好清洁乡村、生态乡村和宜居乡村宣传动员工作，强化群众清洁意识，促进群众养成保护环境、保持清洁、讲究卫生的良好习惯；二是认真落实村级保洁员的工资，认真落实各村、各单位和保洁人员的清洁责任制，努力改善环境卫生条件，推进生态农业、城镇建设和工业化建设，提高清洁乡村和生态乡村工作成效。    

第三部分：2018年度部门决算报表    

详见附件：钦州市钦北区平吉镇人民政府2018年度部门决算公开附表。    

第四部分：名词解释    

一、财政拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。    

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。    

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。    

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。    

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。    

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。    

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。    

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。    

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。    

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。    

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。    

十二、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。    

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

          2018年度部门决算公开格式附件（表一至表十）.xls