钦州市钦北区那蒙镇人民政府 2026年度部门预算及“三公”经费预算编制说明

目录

第一部分：部门概况

一、主要职责

二、机构设置情况

三、人员构成及编制现状

第二部分：2026年部门预算及“三公”经费预算报表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、项目绩效目标公开表

第三部分：钦州市钦北区那蒙镇人民政府2026年部门预算及“三公”经费预算说明

一、2026年收支总体情况

二、2026年部门财政拨款支出预算情况

三、2026年部门预算安排的“三公”经费预算情况

第四部分：2026年部门预算其他事项说明

一、机关运行经费预算安排情况

二、政府采购预算安排情况

三、国有资产占用情况说明

四、重点项目预算绩效目标情况说明

第五部分：名词解释

第一部分：钦州市钦北区那蒙镇人民政府概况

一、主要职责

（1）宣传和贯彻执行党的路线、方针、政策，领导和制定本地的经济和社会发展计划，并组织、协调、督促各部门的工作实施，加强对行政和经济组织的领导；

（2）组织党员、干部、群众学习政治理论知识，学习党的路线、方针、政策，学习科技文化知识和业务知识，认真做好思想政治工作，抓好党组织自身建设；

（3）负责全镇精神文明建设和社会治安综合治理、教育党员干部和其他工作人员，严格遵守党纪国法；

（4）按照全面从严治党的要求，搞好党风廉政建设，做好党员教育、管理和发展工作；

（5）负责搞好镇、村级干部（后备干部）的教育、培养、选拔、考核和监督管理；

（6）领导本镇团委、妇联、民兵和各级党组织、各经济组织，依照党的路线、方针、政策和国家法律法规及各自章程开展工作；

（7）领导和监督、检查镇属各职能部门和村委工作；

（8）执行本级人民代表大会的决议，执行区以上各级政府的决定和命令，执行辖区的发展计划，管理辖区内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、社

会治安、司法、计划生育等行政工作；

（9）保护国有财产和劳动集体所有的财产，保护私人所有合法财产；组织协调处理土地、山林、水利和其他民事纠纷；保障各种经济组织的合法权益；

（10）完成区委、区政府交办的其他工作任务。

二、 机构设置情况

那蒙镇人民政府共设5个机构，其中行政单位1个，政府事业单位4个，5个机构分别是：政府本级、钦州市钦北区那蒙镇乡村建设综合保障中心、钦州市钦北区那蒙镇农业服务中心、钦州市钦北区那蒙镇便民服务中心、钦州市钦北区那蒙镇综合行政执法队。

三、人员构成及编制现状

2026年那蒙镇人民政府在职人员编制总数为84人，实有在职83人，实有离休0人，实有退休52人。具体情况如下：

人员情况：其中在职83人[行政33人,全额事业50人(含参公1人）];退休52人;离休0人；其他人员：机关后勤服务人员3人，村干部77人，单位自聘1人，劳务派遣12人，村级保洁员90人，区财政供养长期聘用（差额拨款）24人，遗属15人，政策定补2人。

第二部分：钦州市钦北区那蒙镇人民政府2026年部门预算及“三公”经费预算报表

一、2026年部门预算报表

（一）部门收支总体情况表

（二）部门收入总体情况表

（三）部门支出总体情况表

（四）财政拨款收支总体情况表

（五）一般公共预算支出情况表

（六）一般公共预算基本支出情况表

（七）财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表

（八）政府性基金预算支出情况表

（九）国有资本经营预算支出情况表

（十）项目绩效目标公开表

第三部分：钦州市钦北区那蒙镇人民政府2026年部门预算及“三公”经费预算说明

一、2026年收支总体情况

（一）收支预算总体情况说明。

2026年收入总预算1923.37万元，支出总预算1923.37万元。总收入较上年预算数1951.59万元，减少28.22万元，下降1.45%，主要原因是人员经费收入减少，政府性基金项目收入减少。总支出较上年预算数1951.59万元，减少28.22万元，下降1.45%，主要原因是人员经费支出减少，政府性基金项目支出减少，部分一次性支出或专项支出在本年度不再发生。

（二）收入预算说明。

2026年总收入1923.37万元，较2025年度预算数1951.59万元，减少28.22万元，下降1.45%，收入总预算增减变动的主要原因是人员经费收入减少，政府性基金项目收入减少；其中：

一般公共预算拨款1921.65万元，占总收入99.91%,政府性基金预算拨款1.72万元，占总收入0.09%。

（三）支出预算说明。

2026年支出总预算1923.37万元，其中：基本支出1802.01万元，占支出总预算93.69%,同比增加9.75万元，增长0.54%；项目支出121.36万元，占支出总预算6.31%,同比减少37.97万元，下降23.83%。支出总预算增减变动的主要原因是在职统发人员工资福利增加，优化支出结构规范项目管理保障重点项目实施。

1.按支出功能分类科目划分，共分为7类，其中:

(1)一般公共服务支出1130.87万元，占支出总预算58.80%,比上年减少41.86万元，下降3.57%,主要原因是：单位公共服务支出减少了人员经费。

(2)国防支出2.00万元，占支出总预算0.10%,同比上年持平。

(3)社会保障和就业支出193.65万元，占支出总预算10.07%,比上年增加3.68万元，增长1.94%,主要原因是：聘用人员待遇增加，对应社会保障支出增加。

(4)卫生健康支出55.05万元，占支出总预算2.86%,比上年增加2.10万元，增长3.97%,主要原因是：聘用人员待遇增加，对应医疗保障支出增加。

(5)城乡社区支出42.95万元，占支出总预算2.23%,比上年减少11.78万元，下降21.52%,主要原因是：减少社区环卫设备方面支出。

(6)农林水支出387.10万元，占支出总预算20.13%,比上年增加17.80万元，增长4.82%,主要原因是：村干部待遇方面支出增加。

(7)住房保障支出111.74万元，占支出总预算5.81%,比上年增加1.83万元，增长1.66%,主要原因是：新招录人员基数调整，住房公积金支出增加。

2.按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

（1）基本支出预算。

基本支出预算1802.01万元，占支出预算93.69%,比上年增加9.75万元，增长0.54%。其中：

(1)工资福利支出1595.68万元，占基本支出总预算88.55%,比上年增长11.42万元，增长0.72%,主要原因是：在职人员待遇提升，工资福利支出增加。

(2)商品和服务支出124.67万元，占基本支出总预算6.92%,比上年减少2.25万元，减少1.77%,主要原因是：单位进一步强化勤俭节约意识，提高经费使用效率。

(3)对个人和家庭的补助81.66万元，占基本支出总预算4.53%,比上年增长0.59万元，增长0.73%,主要原因是：增加了对退休人员的生活补助。

（2）项目支出预算。

项目支出预算121.36万元，占支出预算6.31%,比上年减少37.97万元，下降23.83%。其中：

(1)工资福利支出21.60万元，占项目支出总预算17.80%,比上年减少49.00万元，减少69.41%,主要原因是：人员工资支出科目调整，项目工资福利支出减少。

(2)商品和服务支出88.45万元，占项目支出总预算72.88%,比上年减少0.28万元，减少0.32%,主要原因是：提高经费使用效率杜绝浪费，商品和服务支出减少。

(3)对个人和家庭的补助11.31万元，占项目支出总预算9.32%,比上年增长11.31万元，增长100%,主要原因是：为提高村居民生活环境卫生条件，将额外新增环卫工人、村级保洁员人员经费列入非税中支出，因此增加该项支出。

二、2026年部门财政拨款支出预算情况

（一）一般公共预算财政拨款情况。

2026年一般公共预算财政拨款支出预算1921.65万元，其中：基本支出1802.01万元，项目支出121.36万元

具体包括以下内容：

人大会议1.50万元，与上年持平。

行政运行1096.46万元，比上年减少15.67万元，下降1.41%，主要原因是：人员退休及外调人员增多，使单位工资支出相应地减少。

一般行政管理事务32.91万元，比上年减少26.19万元，下降44.31%，主要原因是：严控单位办公经费支出、减少不必要的行政消耗。

兵役征集2.00万元，与上年持平。

行政单位离退休62.55万元，比上年增加50.95万元，增长439.22%，主要原因是：增加对退休人员生活补助的发放。

事业单位离退休0.00万元，比上年减少51.00万元，下降100.00%，主要原因是：事业人员统一由行政单位统筹。

机关事业单位基本养老保险缴费支出131.11万元，比上年增加3.74万元，增长2.94%，主要原因是：统发人员待遇增加，对应社会保障支出增加。

行政单位医疗55.05万元，比上年增加2.10万元，增长3.97%，主要原因是：统发人员待遇增加，对应医疗保障支出增加。

城乡社区环境卫生41.23万元，比上年减少1.50万元，下降3.51%，主要原因是：减少了部分环境卫生项目的整治。

对村民委员会和村党支部的补助387.10万元，比上年增加17.80万元，增长4.82%，主要原因是：村干部待遇方面支出增加。

住房公积金111.74万元，比上年增加1.83万元，增长1.66%，主要原因是：新招录人员基数调整，住房公积金支出增加。

（二）政府性基金财政拨款情况。

2026年政府性基金财政拨款支出预算1.72万元，减少10.28万元，下降85.67%，全部为项目支出预算，主要原因是对单位基础设施建设项目安排减少。

（三）国有资本经营预算财政拨款情况。

钦州市钦北区那蒙镇人民政府2026年部门预算无国有资本经营预算财政拨款。

三、2026年部门预算安排的“三公”经费预算情况

（一）2026年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况。

2026年部门预算共安排“三公”经费支出预算7.80万元（全口径），其中：因公出国（境）经费支出预算0.00万元，公务接待费支出预算0.80万元，公务用车购置及运行费支出预算7.00万元（公务用车购置费0.00万元,公务用车运行维护费7.00万元）。

（二）2026年一般公共预算资金安排的“三公”经费预算情况。

2026年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算7.80万元，同比上年持平。具体如下：

1.因公出国（境）费2026年预算安排0.00万元，与上年持平。

2.公务接待费2026年预算安排0.80万元，与上年持平。

3.公务用车购置及运行费2026年预算7.00万元，同比上年持平，其中：

（1）公务用车购置费2026年预算0.00万元，同比上年持平。

（2）公务用车运行维护费2026年预算7.00万元，同比上年持平。主要用于市内执行公务以及开展各项检查工作的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费以及车辆年审等支出。

第四部分：2026年部门预算其他事项说明

一、机关运行经费安排情况说明

2026年行政运行124.67万元，较2025年度预算数126.92万元，减少2.25万元，下降1.77%，全部是基本支出预算。主要用于本单位为保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出；增减变动的主要原因是：对单位任务工作需要来确定，原则上对单位办公经费进行严格管控。

二、政府采购预算安排情况

2026年政府采购预算18万元。同比减少0.5万元，下降2.7%，其中：集中采购0万元；分散采购预算18万元，占政府采购预算的100%，同比减少0.5万元，下降2.7%。

政府采购资金类型：一般公共预算拨付18万元。

按政府采购项目类型分为货物类采购、工程类采购和服务类采购三种类型。货物类采购预算0万元，服务类采购预算0万元，工程类采购预算0万元。

三、国有资产占用情况说明

根据公务用车制度改革方案相关规定，核定我单位保留的公务用车编制为2辆，其中，局本级核定公务车编制2辆、实有车辆4辆、其中应急机要通信车0辆（越野车0辆，小型普通客车0辆）、老干部工作用车0辆（小型普通客车0辆，大型普通客车0辆），公务用车2辆（越野车1辆，小型普通客车1辆），钦州市钦北区那蒙镇人民政府所核定公务车编制2辆，实有车辆4辆（越野车1辆，小型普通客车3辆。

根据《中共钦州市钦北区委员会办公室钦州市钦北区人民政府办公室关于印发〈钦北区党政机关办公用房管理办法〉和〈钦北区党政机关公务用车管理办法〉的通知》（钦北改办〔2023〕2号）规定，钦北区车辆编制及资产产权划转到区直属机关服务中心，区直属机关服务中心委托相关单位管理使用我局受委托管理使用的车辆为2辆，其中：局本级2辆，其中应急机要通信车0辆（越野车0辆，小型普通客车0辆），老干部工作用车0辆（小型普通客车0辆，大型普通客车0辆），公务用车2辆（越野车1辆，小型普通客车1辆）；钦州市钦北区那蒙镇人民政府（二层）0辆，其中应急机要通信车0辆（越野车0辆，小型普通客车0辆），老干部工作用车0辆（小型普通客车0辆，大型普通客车0辆），公务用车2辆（越野车1辆，小型普通客车1辆）。

四、预算绩效目标情况说明

1.钦州市钦北区那蒙镇人民政府2026年所有项目支出全面实施绩效目标管理，涉及项目9个，预算资金121.36万元。相关绩效目标情况详见部门预算公开表10表（敏感涉密项目除外）。

2.重点项目预算绩效目标说明。

乡镇生活垃圾清运及处理外包费36.73万元，月清运垃圾约520吨，确保垃圾清运质量达标,切实提升我镇的环境卫生质量，推动“美丽钦北·宜居乡村”建设。