钦州市钦北区那蒙镇人民政府2024年度部门决算

目  录

第一部分：部门概况

一、主要职能及机构设置情况

二、部门决算单位构成

第二部分：2024年度部门决算情况说明

一、2024年度收入支出决算总体情况

二、2024年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

三、2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

四、2024年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

五、2024年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

六、2024年度财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

第三部分：2024年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

表九：财政拨款“三公”经费支出决算表

第四部分:其他重要事项情况说明

一、机关运行经费支出情况说明

二、政府采购支出情况说明

三、国有资产占用情况说明

四、预算绩效管理工作开展情况

第五部分:名词解释

第一部分：部门概况

一、主要职能及机构设置情况

1.宣传和贯彻执行党的路线、方针、政策，领导和制定本地的经济和社会发展计划，并组织、协调、督促各部门的工作实施，加强对行政和经济组织的领导；

2.组织党员、干部、群众学习政治理论知识，学习党的路线、方针、政策，学习科技文化知识和业务知识，认真做好思想政治工作，抓好党组织自身建设；

3.负责全镇精神文明建设和社会治安综合治理、教育党员干部和其他工作人员，严格遵守党纪国法；

4.按照全面从严治党的要求，搞好党风廉政建设，做好党员教育、管理和发展工作；

5.负责搞好镇、村级干部（后备干部）的教育、培养、选拔、考核和监督管理；

6.领导本镇团委、妇联、民兵和各级党组织、各经济组织，依照党的路线、方针、政策和国家法律、法规及各自章程开展工作；

7.领导和监督、检查镇属各职能部门和村委工作；

8.执行本级人民代表大会的决议，执行区以上各级政府的决定和命令，执行辖区的发展计划，管理辖区内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、社会治安、司法、计划生育等行政工作；

9.保护国有财产和劳动集体所有的财产，保护私人所有合法财产；组织协调处理土地、山林、水利和其他民事纠纷；保障各种经济组织的合法权益；

10.完成区委、区政府交办的其他工作任务。

二、部门决算单位构成

那蒙镇人民政府共设5个站办所，其中行政单位 1 个，政府事业单位 4 个，5个站办所分别是：政府本级、钦州市钦北区那蒙镇乡村建设综合保障中心、钦州市钦北区那蒙镇农业服务中心、钦州市钦北区那蒙镇便民服务中心、钦州市钦北区那蒙镇综合行政执法队。

2024年那蒙镇人民政府在职人员编制总数为85人，实有在职84人，实有离休0人，实有退休52人。具体情况如下：

人员情况：其中在职84人[行政34人,全额事业51人(含参公2人，动态事业编制3人），其中：那蒙镇乡村建设综合保障中心：核定编制共10人，在职全额事业10人，那蒙镇农业服务中心：核定编制共14人，在职全额事业14人，那蒙镇便民服务中心：核定编制共14人，在职全额事业14人，那蒙镇综合行政执法队：核定编制共13人，在职全额事业12人];退休52人;离休0人；其他人员：机关后勤服务人员3人，村干部76人，单位自聘10人，劳务派遣6人，村级保洁员90人，区财政供养长期聘用（差额拨款）24人，遗属13人，政策定补3人。

第二部分：2024年度部门决算情况说明

一、2024年度收入支出决算总体情况

（一）收入总计2355.31万元，同比减少270.21万元，下降10.29%。收入具体情况如下：

1.财政拨款收入2355.31万元，为市本级财政当年拨付的财政资金。同比减少270.21万元，下降10.29%，主要原因是减少项目支出。

2.事业收入0万元，为事业单位开展业务活动取得的收入，同比上年决算数持平。

3.经营收入0万元，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入，同比上年决算数持平。

4.其他收入0万元，为预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入，同比上年决算数持平。

5.使用非财政拨款结余0万元，主要是所属事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

6.上年结转和结余0万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

（二）支出总计2355.31万元，同比减少270.21万元，下降10.29%。支出具体情况如下：

1.一般公共服务（类）880.76万元：主要用于政府行政在职人员的基本工资、津贴补贴、资金、社会保障费及日常运行的公用经费。同比减少50.44万元，下降5.26%，主要原因是人员变动等方面支出数减少。

2.国防支出（类）4.00万元：主要用于兵役征集工作经费支出。同比上年持平，主要原因是兵役征集支出增加。

3.文化体育和传媒支出（类）1万元：主要用于广播站人员经费、公用经费及村级公共服务建设经费支出。同比上年减少5.29万元，下降84.10%，主要原因是减少村级公共服务建设经费支出。

4.社会保障和就业（类）187.57万元：主要用于按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。同比增加7.27万元，增长4.03%，主要原因是增加人员补贴支出。

5.卫生健康支出（类）56.77万元：主要用于计生站人员的基本工资、津贴补贴、社会保障费及计生工作专项工作经费、政府行政事业人员医疗费支出。同比减少5.76万元，下降9.21%，主要原因是减少人员补贴支出。

6.节能环保支出（类）1.50万元：主要用于生态乡村活动经费支出。同比减少1.3万元，下降46.43%，主要原因是节能环保成果显著，经费支出减少。

7.城乡社区支出（类）197.52万元：主要用于按国家规定发放的人员基本工资、津补贴、社会保障缴费，小城镇基础设施建设、城乡社区环境卫生、土地开发、土地整理、公务用车运行维护费、公务接待费支出。同比减少338.52万元，下降63.15%，主要原因是减少乡村风貌提升工作经费支出。

8.农林水支出（类）975.24万元：主要用于林业站、水利站人员的基本工资、津贴补贴、社会保障费及公用经费、村级干部工资、村级办公经费、村屯绿化、农村道路建设、扶贫专项工作、村级党建工作等支出。同比增加151.05万元，增长18.33%，主要原因是减少了村级集体经济扶贫项目及乡村道路建设项目资金支出。

9.交通运输支出（类）10.00万元：主要用于交通运输工作支出。同比增加10.00万元，增长100%，主要原因是增加交通运输工作经费支出。

10.住房保障支出（类）33.24万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。同比减少43.01万元，下降56.41%，主要原因是减少人员补贴支出。

11.灾害防治及应急管理支出（类）1.34万元：主要用于社会灾害防治及应急管理工作支出。同比减少1.46万元，下降52.14%，主要原因是灾害防治及应急管理工作支出增加。

12.其他支出（类）6.37万元：主要用于政府各项办公经费支出。同比增加1.37万元，增长27.4%，主要原因是政府各项办公经费支出增加。

13.结余分配0万元，为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。同比上年决算数持平。

14.年末结转和结余0万元，为本年度或以前年度预算安排，因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。同比上年决算数持平。

二、2024年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

钦州市钦北区那蒙镇人民政府2024年度一般公共预算财政拨款支出2194.79万元，其中：基本支出1308.01万元，项目支出886.78万元。具体支出情况如下：

1.一般公共服务支出（类）人大事务（款）一般行政管理事务0.25万元，主要用于职工基本医疗保险缴费支出。

2.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行798.28万元，主要用于政府行政在职人员的基本工资、津贴补贴、资金、社会保障费及日常运行的公用经费等基本支出。

3.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务24.60万元，主要用于行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

4.一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）专项统计业务1.71万元，主要用于经济普查工作经费支出。

5.一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行39.35万元，主要用于政府行政在职人员的基本工资、津贴补贴、资金、社会保障费及日常运行的公用经费等基本支出。

6.一般公共服务支出（类）财政运行（款）一般行政管理事务3.92万元，主要用于政府行政在职人员的基本工资、津贴补贴、资金、社会保障费及日常运行的公用经费等基本支出。

7.一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）一般行政管理事务1.50万元，主要用于纪检监察事务工作经费支出。

8.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务0.50万元，主要用于日常运行的公用经费等基本支出。

9.一般公共服务支出（类）组织事务（款）行政运行1.97万元，主要用于人才补助支出。

10.一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务6.85万元，主要用于党代会、党建和廉洁工作支出。

11.一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）一般行政管理事务6.85万元，主要用于党代会、党建和廉洁工作支出。

12.兵役征集4万元，主要用于兵役征集等方面的支出。

13.其他文化和旅游1.00万元，主要用于文化和旅游工作日常支出。

14.社会保险经办机构18.74万元，主要用于社保所人员经费、公用经费支出。

15.民政管理事务（款）一般行政管理事务0.93万元，主要用于民政工作支出。

16.行政单位离退休32.27万元，主要用于行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出。

17.机关事业单位基本养老保险缴费支出106.70万元，主要用于行政、事业单位财政统发人员的养老保险方面的支出。

18.机关事业单位职业年金缴费支出10.92万元，主要用于退休、离职人员的职业年金缴费单位部分支出。

19.其他优抚支出0.50万元，主要用于优抚工作方面支出。

20.其他残疾人事业支出17.51万元，主要用于残疾人保障金方面支出。

21.行政单位医疗43.64万元，主要用于行政单位基本医疗保险缴费经费。

22.公务员医疗补助13.12万元，主要用于公务员医疗补助支出。

23.节能环保支出（类）污染防治（款）大气1.50万元，主要用于农村环境保护方面的支出。

24.城乡社区环境卫生43.37万元，主要用于环卫设备日常经费、“美丽乡村”工作经费（非税）、垃圾清运工作经费。

25.农林水支出（类）农业农村（款）行政运行支出0.80万元，主要用于农村环境保护方面的支出。

26.农村社会事业48.92万元，主要用于农村社会事业方面的支出。

27.农村道路建设29.00万元，主要用于农村道路建设方面支出。

28.对高校毕业生到基层任职补助0.3万元，主要用于高校毕业生到基层任职补助支出。

29.农村基础设施建设233.72万元，主要用于政府新增债券扶贫村屯道路硬化资金。

30.生产发展306.43万元，主要用于2024年产业以奖代补及产业示范小区建设资金。

31.对村级公益事业建设的补助39.77万元，主要用于村级公益事业建设。

32.对村民委员会和村党支部的补助288.29万元，主要用于党群服务中心运行经费、村（居）民小组长城乡居民基本医疗保险配套经费、党建工作站运行经费。

33.农村综合改革示范试点补助22.00万元，主要用于扶持村级集体经济发展项目进度款、非贫困村村集体经济扶持资金。

34.其他农林水支出6.00万元，主要用于其他农林水支出。

35.公路建设支出10.00万元，主要用于公路等基础设施建设支出。

36.住房公积金33.24万元，主要用于单位按规定为职工缴纳的住房公积金。

37.自然灾害救灾补助1.34万元，主要用于自然灾害救灾、预防工作方面支出。

三、2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

钦州市钦北区那蒙镇人民政府2024年一般公共预算财政拨款基本支出1308.01万元，其中：人员经费1230.27万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、对个人和家庭的补助、退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助等；公用经费77.74万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

四、2024年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

钦州市钦北区那蒙镇人民政府2024年度政府性基金预算财政拨款支出160.53万元，其中：

1.征地和拆迁补偿支出56.23万元，主要用于征地和拆迁补偿。

2.土地开发支出50.24万元，主要用于土地开发工作支出。

3.农村基础设施建设支出17.68万元，主要用于农村基础设施建设支出。

4.城市环境卫生支出13.75万元，主要用于环境卫生工作方面支出。

5.其他城市基础设施配套费安排的支出16.26万元，主要用于小城镇配套设施建设工作方面支出。

6.用于社会福利的彩票公益金支出6.34万元，主要用于公益事业工作方面支出。

五、2024年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

钦州市钦北区那蒙镇人民政府2024年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

六、2024年度财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

钦州市钦北区那蒙镇人民政府2024年度财政拨款 “三公”经费年初预算安排7万元，支出决算6.27万元，完成年初预算的89.57%；支出决算数比2023年度增加0.27万元，增长4.5％。具体情况如下：

（一）2024年度因公出国（境）支出0万元，同比持平。2024年本单位安排因公出国（境）团组0个，参加其他单位组织的出国（境）团组0个，全年因公出国（境）共计0人次。

从预决算执行情况来看，2024年度因公出国（境）支出决算数等于年初预算数的主要原因是：无工作人员出国（境）。

从上下年增减变动情况来看，2024年度因公出国（境）支出决算数等于2023年度决算数的主要原因是：无工作人员出国（境）。

（二）2024年度公务用车购置及运行费支出5.5万元，完成年初预算的91.67%，同比减少0.5万元，下降8.33％。

1. 公务用车购置费2024年度支出0万元，完成年初预算的0%，同比持平。2024年末本单位财政拨款开支的公车保有量为6辆。

从预决算执行情况来看，2024年度公务用车购置费支出决算数等于年初预算数的主要原因是：没有发生新车购买。

从上下年增减变动情况来看，2024年度公务用车购置费支出决算数等于2023年度决算数的主要原因是：没有发生新车购买。

2.公务用车运行维护费2024年度支出5.5万元，完成年初预算的91.67 %，同比减少0.5 万元，下降8.33％。主要原因是：贯彻落实中央和国家机关公务用车制度改革精神，严格执行中央八项规定。

从预决算执行情况来看，2024年度公务用车运行维护费支出决算数小于年初预算数的主要原因是：贯彻落实中央和国家机关公务用车制度改革精神，严格执行中央八项规定。

从上下年增减变动情况来看，2024年度公务用车运行维护费支出决算数小于2023年度决算数的主要原因是：贯彻落实中央和国家机关公务用车制度改革精神，严格执行中央八项规定。

（三）2024年度公务接待费支出0.77万元，完成年初预算的77%，同比增加0.77万元，增长100％。主要用于公务接待方面支出。据统计,2024年本单位公务接待共21个批次、共计192人。其中：国内公务接待21个批次、192人，国（境）外公务接待0个批次、0人。

从预决算执行情况来看，2024年度公务接待支出决算数大于年初预算数的主要原因是：公务接待方面有支出。

从上下年增减变动情况来看，2024年度公务接待支出决算数大于2023年度决算数的主要原因是：公务接待方面有支出。

第三部分：2024年度部门决算报表

详见附件。

第四部分：其他重要事项情况说明

一、机关运行经费支出情况说明。

钦州市钦北区那蒙镇人民政府2024年度机关运行经费支出77.74万元，比2023年度减少12.02万元，降低13.39%。主要原因是：机关运行经费支出减少。

二、政府采购支出情况说明。

钦州市钦北区那蒙镇人民政府2024年度政府采购支出总额85万元，其中：政府采购货物支出85万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。政府采购授予中小企业合同金额85万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

三、国有资产占用情况说明。

截至2024年12月31日，钦州市钦北区那蒙镇人民政府共有车辆6辆。其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车6辆；单价100万元（含）以上的设备（不含车辆）0台（套）。

四、预算绩效管理工作开展情况。

（一）整体支出绩效自评结果。

本部门2024年度部门预算数2277.33万元，执行数2274.28万元。自评得分为94.87分，评级为一等。从自评情况来看：一般公共预算支出2082.80万元，政府性基金预算支出160.53万元，国有资本经营预算支出0万元，其他资金30.95万元。自评得分为94.87分，从评价情况来看，整体支出绩效评价总体情况较好，能够按时完成整体支出绩效评价工作。

（二）项目支出绩效自评结果。

1.项目绩效自评总体情况。

本部门2024年度项目56个，项目支出总额957.63万元。所有项目均开展了绩效自评，其中绩效自评结果为：24个项目评为一等，涉及资金374.42万元，占项目总数比例42.86%，占项目支出总额比例39.10%；30个项目评为二等，涉及资金583.20万元，占项目总数比例53.57%，占项目支出总额比例60.90%；2个项目评为三等，涉及资金10万元，占项目总数比例3.57%，占项目支出总额比例1.04%；0个项目评为四等，涉及资金0万元，占项目总数比例0%，占项目支出总额比例0%。自评发现的主要问题及原因：整体支出绩效评价总体情况较好，能够按时完成整体支出绩效评价工作，少部分项目未能按时支出。下一步改进措施：规范、合理地使用项目经费，及早发挥资金效益。

2.部分重点项目绩效自评情况。

2024年产业以奖代补项目绩效自评情况:根据绩效目标，项目自评得分为90.28分，评级为一等，项目全年预算数为156.43万元，执行数为156.43万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:全覆盖14个村(社区)，验收合格率达到95%，项目完成时间及投入经费已达到预期目标，带动增加脱贫人口全年总收入超过156.43万元，持续壮大特色优势产业，激发脱贫群众产业致富内生动力。

3.部门绩效评价结果。

本部门组织对56个项目进行了部门评价，涉及一般公共预算支出2082.80万元，政府性基金预算支出160.53万元，国有资本经营预算支出0万元。根据绩效评价指标体系，经过综合评价，绩效评价得分94.87分。从评价情况来看，整体支出绩效评价总体情况较好，能够按时完成整体支出绩效评价工作。

（三）2024年度钦州市钦北区那蒙镇人民政府部门预算绩效自评报告及项目自评汇总表详见附件。

第五部分：名词解释

一、财政拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

                                          钦北区那蒙镇人民政府

                                         2025年7月31日