钦州市钦北区那蒙镇人民政府2019年度部门决算

目  录

第一部分：部门概况

一、主要职能及机构设置情况

二、部门决算单位构成

第二部分：2019年度部门决算情况说明

一、2019年度收入支出决算总体情况

二、2019年度财政拨款收入支出决算情况

三、2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

四、2019年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

五、2019年度一般公共预算拨款基本支出决算情况

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

七、其他重要事项情况说明

第三部分：2019年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款收入支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第四部分:名词解释

第一部分：部门概况

一、主要职能及机构设置情况

1.宣传和贯彻执行党的路线、方针、政策，领导和制定本地的经济和社会发展计划，并组织、协调、督促各部门的工作实施，加强对行政和经济组织的领导；

2.组织党员、干部、群众学习政治理论知识，学习党的路线、方针、政策，学习科技文化知识和业务知识，认真做好思想政治工作，抓好党组织自身建设；

3.负责全镇精神文明建设和社会治安综合治理、教育党员干部和其他工作人员，严格遵守党纪国法；

4.按照全面从严治党的要求，搞好党风廉政建设，做好党员教育、管理和发展工作；

5.负责搞好镇、村级干部（后备干部）的教育、培养、选拔、考核和监督管理；

6.领导本镇团委、妇联、民兵和各级党组织、各经济组织，依照党的路线、方针、政策和国家法律、法规及各自章程开展工作；

7.领导和监督、检查镇属各职能部门和村委工作；

8.执行本级人民代表大会的决议，执行区以上各级政府的决定和命令，执行辖区的发展计划，管理辖区内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、社会治安、司法、计划生育等行政工作；

9.保护国有财产和劳动集体所有的财产，保护私人所有合法财产；组织协调处理土地、山林、水利和其他民事纠纷；保障各种经济组织的合法权益；

10.完成区委、区政府交办的其他工作任务。

二、部门决算单位构成

钦州市钦北区那蒙镇人民政府设行政单位 1 个（政府本级），事业单位7个，其中：财政核拨事业单位7个（人口和计划生育服务所、国土规建环保安监站、社会保障服务所、文化广播电视站、水利站、林业站、交通站）

编制情况：

1、政府：核定编制共60人，其中行政34人，后勤服务编制3人。在职行政32人，事业办事员及其他38人。其他人员：交通站人员5人，机关服务后勤人员3人，遗属14人。

2、计生办：核定编制共9人，在职全额事业9人。

3、国土规建环保安监站：核定编制共5人，在职全额事业5人。

4、文化广播站：核定编制共3人，在职全额事业3人。

5、社保所：核定编制共5人，在职全额事业5人。

6、水利站：核定编制共2人，在职全额事业1人。

7、林业站：核定编制共3人，在职全额事业3人。

第二部分：2019年度部门决算情况说明

一、2019年度收入支出决算总体情况

（一）收入总计3718.15万元，较2018年度决算数减少929.76万元，下降20.00%。收入具体情况如下：

1.财政拨款收入2749.28万元，为钦北区本级财政当年拨付的财政资金。较2018年度决算数减少357.78万元，下降11.52%，主要原因是项目基本建设类支出减少。

2.事业收入0万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。较2018年度决算数持平。

3.经营收入0万元，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2018年度决算数持平。

4.其他收入0万元，为预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。较2018年度决算数持平。

5.用事业基金弥补收支差额0万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取，用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。较2018年度决算数持平。

6.上年结转和结余968.87万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2018年度决算数减少571.97万元，下降37.12%，主要原因是2019年减少棚户区项目支出。

（二）支出总计3718.15万元，较2018年度决算数减少929.76万元，下降20.00%。支出具体情况如下：

1.一般公共服务（类）701.23万元：主要用于政府行政在职人员的基本工资、津贴补贴、资金、社会保障费及日常运行的公用经费。较2018年度决算数增加118.79万元，增长20.40%，主要原因是人员变动及增资等方面支出数增加。

2.国防支出（类）2.00万元：主要用于兵役征集工作经费支出。较2018年度决算数增加1万元，增长100%，主要原因是应征人员增加及补助等方面支出数增加。

3.公共安全（类）0.8万元。较2018年度决算数增加0.8万元，增加100%,主要原因是增加公共安全项目支出。

4.文化体育和传媒支出（类）36.75万元：主要用于广播站人员经费、公用经费及村级公共服务建设经费支出。较2018年度决算数减少9.91万元，下降21.24%，主要原因是减少村级公共服务建设经费支出。

5.社会保障和就业（类）187.2万元：主要用于按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。较2018年度决算数增加17.9万元，增长10.57%，主要原因是增加扶贫公益性岗位补贴支出。

6.卫生健康支出（类）142.9万元：主要用于计生站人员的基本工资、津贴补贴、社会保障费及计生工作专项工作经费、政府行政事业人员医疗费支出。较2018年度决算数减少39.65万元，下降21.72%，主要原因是减少公共卫生服务项目补助支出。

7. 节能环保支出（类）59.03万元：主要用于生态乡村活动经费支出。较2018年度决算数减少28.99万元，下降32.94%，主要原因是减少清洁乡村活动专项工作经费的支出。

8. 城乡社区支出（类）239.32万元：主要用于按国家规定发放的人员基本工资、津补贴、社会保障缴费，小城镇基础设施建设、城乡社区环境卫生、土地开发、土地整理、公务用车运行维护费、公务接待费支出。较2018年度决算数增加136.9万元，增加133.67%，主要原因是增加乡村风貌提升工作经费及棚户区改造专项债券支出。

9. 农林水支出（类）1167.3万元：主要用于林业站、水利站人员的基本工资、津贴补贴、社会保障费及公用经费、村级干部工资、村级办公经费、村屯绿化、农村道路建设、扶贫专项工作、村级党建工作等支出。较2018年度决算数减少554.61万元，下降32.21%，主要原因是减少了村级集体经济扶贫项目及乡村道路建设项目资金支出。

10. 交通运输支出（类）40.93万元：主要用于交通站人员的基本工资、津贴补贴、社会保障费及公用经费支出。较2018年度决算数减少7.4万元，下降15.31%，主要原因是减少人员及农村道路建设工程。

11.住房保障支出（类）267.29万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面和棚户区改造工程的支出。较2018年度决算数减少442.19万元，下降62.32%，主要原因是减少棚户区改造项目工程的支出。

12.结余分配0万元，为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。较2018年度决算数持平。

13.年末结转和结余873.41万元，为本年度或以前年度预算安排，因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2018年度决算数减少95.46万元，下降9.85 %，主要原因是减少棚户区改造项目工程的支出。

二、2019年度财政拨款收入支出决算情况

2019年度财政拨款收入2749.28万元（其中：一般公共预算财政拨款2634.22万元、政府性基金预算财政拨款115.06万元）比2018年度减少472.84万元， 主要原因是：减少棚户区改造、村级集体经济扶贫项目及乡村道路建设资金收入。

2019年度财政拨款支出2844.75万元，比2018年度减少834.29万元， 主要原因是：减少棚户区改造、村级集体经济扶贫项目及乡村道路建设资金支出。

三、2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1320.35万元，支出决算为2729.69万元，完成年初预算的206.74%。

2019年度一般公共预算财政拨款支出2729.69万元，较2018年度决算数减少867.75万元，下降24.12%。其中：基本支出1148.62万元，项目支出1581.07万元。具体支出情况如下：

1.人大会议年初预算为3万元，支出决算为1.96万元，完成年初预算的65.33%，主要原因是召开人大会议减少。主要用于人大召开人民代表大会等专门会议的支出。

2.人大代表履职能力提升年初预算为0.5万元，支出决算为0.32万元，完成年初预算的64%。主要用于人大为提高人大代表履职能力所开展人大参观培训活动而发生的各项支出。

3.行政运行年初预算为460.87万元，支出决算为492.98万元，完成年初预算的106.97%，主要原因是在职人员工资福利水平的提高，年中追加安排部分财政拨款预算。主要用于政府行政在职人员的基本工资、津贴补贴、资金、社会保障费及日常运行的公用经费等基本支出。

4.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务年初预算为41.4万元，支出决算为145.04万元，主要原因是根据工作需要年中追加安排财政拨款预算。主要用于行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项记科目的其他项目支出。

5.事业运行年初预算为0万元，支出决算为35.74万元，主要原因是根据工作需要年中追加安排财政拨款预算。主要用于四所合一在职人员的基本工资、津贴补贴、资金、社会保障费及日常运行的公用经费等基本支出。

6.纪检监察事务年初预算为0万元，支出5.25万元，主要原因是根据工作需要年中追加安排财政拨款预算。主要用于党风廉政建设支出。

7. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务年初预算为0万元，支出18.04万元，主要原因是根据工作需要年中追加安排财政拨款预算。主要用于党代会、党建和廉政工作支出。

8. 一般公共服务支出（类）其他共产党事务年（款）一般行政管理事务初预算为0万元，支出1.91万元，主要原因是根据工作需要年中追加安排财政拨款预算。主要用于中华人民共和国成立70周年大庆暨第16届中国-东盟“两会”期间维稳安保工作支出。

9.兵役征集年初预算为1万元，支出决算为2万元，完成年初预算的200%。主要原因是根据工作需要年中追加安排财政拨款预算。主要用于兵役征集等方面的支出。

10.其他司法年初预算为0万元，支出决算为0.8万元，主要原因是根据工作需要年中追加安排财政拨款预算。主要是增加肇事肇祸精神病救助资金支出。

11.群众文化年初预算为0万元，支出决算为12万元，主要原因是根据工作需要年中追加安排财政拨款预算。主要用于村级公共服务建设。

12.广播年初预算为20.74万元，支出决算为24.75万元，主要原因是国家政策规定调整人员工资福利提高，年中追加安排财政拨款预算。主要用于广播站人员经费、公用经费支出。

13. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）一般行政管理事务年初预算为10.30万元，支出决算为9.55万元，主要用于“服务惠民”专项活动本级补助资金。

14.社会保险经办机构年初预算为8.76万元，支出决算为27.16万元，完成年初预算的310.05%，主要原因是国家政策规定调整人员工资福利提高，年中追加安排部分财政拨款预算。主要用于社保所人员经费、公用经费支出。。

15. 社会保障和就业支出（类）其他人力资源和社会保障管理事务（款）一般行政管理事务支出年初预算为0万元，支出决算为6.05万元，主要原因是根据工作需要年中追加安排财政拨款预算。主要用于“服务惠民”专项活动支出。

16.民政管理事务（类）一般行政管理事务年初预算为0万元，支出决算为0.32万元，主要原因是根据工作需要年中追加安排财政拨款预算。主要用于退役军人工作经费。

17.未归口管理的行政单位离退休支出年初预算为20.30万元，支出决算为29.3万元。主要原因是国家政策规定调整人员工资福利提高，根据工作需要年中追加安排财政拨款预算。主要用于未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出。

18.机关事业单位基本养老保险缴费支出年初预算为102.64万元，支出决算为82.18万元，完成年初预算的80.07%，主要原因是基本养老金支出减少。主要用于行政、事业单位财政统发人员的养老保险方面的支出。

19.机关事业单位职业年金缴费支出年初预算为0万元，支出决算为8.24万元，主要原因是退休、离职人员应记实职业年金单位缴费增加，年中追加安排财政拨款预算。主要用于退休、离职人员的职业年金缴费单位部分支出。

20.公益性岗位补贴支出初预算为0万元，支出决算为5.61万元，主要原因是根据工作需要年中追加安排财政拨款预算。主要用于扶贫公益性岗位补贴支出。

21.死亡抚恤年初预算为0万元，支出决算为18.56万元，主要原因是根据工作需要年中追加安排财政拨款预算。主要用于退休人员陆美基死亡抚恤金的支出。

22.在乡复员、退伍军人生活补助年初预算为0万元，支出决算为0.23万元，主要原因是根据工作需要年中追加安排财政拨款预算。主要用于2019年“八一”慰问退役军人支出。

23.基本公共卫生专项年初预算为0万元，支出决算为 3.81万元，主要原因是根据工作需要年中追加安排财政拨款预算。主要用于基本公共卫生服务项目支出。

24.重大公共卫生专项年初预算为0万元，支出决算为 1万元，主要原因是根据工作需要年中追加安排财政拨款预算。主要用于重大疾病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

25.计划生育机构年初预算为109.25万元，支出决算为89.98万元，完成年初预算的82.36%，主要原因社会抚养费非税收入少，减少自筹人员工资支出。主要用于卫生和计划生育部门所属计划生育机构的支出。

26.行政单位医疗年初预算为23.71万元，支出决算为23.04万元，完成年初预算的97.17%。主要用于行政单位基本医疗保险缴费经费。

27.事业单位医疗年初预算为12.84万元，支出决算为11.37万元，完成年初预算的88.55%。主要原因是事业单位基本医疗保险经费支出减少。主要用于事业单位基本医疗保险缴费经费。

28.公务员医疗补助年初预算为6.62万元，支出决算为7.02万元，完成年初预算的106.04%，主要原因是公务员医疗补助提高，年中追加安排部分财政拨款预算。主要用于公务员医疗补助支出。

29.其他卫生健康支出年初预算为0万元，支出决算为6.68万元，主要原因是根据工作需要年中追加安排财政拨款预算。主要用于建档立卡贫困人口参加城乡居民基本医保个人缴费财政补助资金。

30.农村环境保护年初预算为53.37万元，支出决算为59.03万元，完成年初预算的110.61%，主要原因是增加清洁乡村活动专项工作经费的支出，年中追加安排部分财政拨款预算。主要用于农村环境保护方面的支出。

31.小城镇基础设施建设年初预算为38万元，支出决算为16.97万元，完成年初预算的44.66%，主要原因是工作经费（非税）收入减少。主要用于镇城监环卫人员经费的支出。

32.城乡社区环境卫生年初预算为57.08万元，支出决算为70.79万元，完成年初预算的124.02%，主要原因是增加清洁乡村活动专项工作经费的支出，年中追加安排部分财政拨款预算。主要用于环卫设备日常经费、“美丽乡村”工作经费（非税）、垃圾清运工作经费。

33.其他城乡社区支出年初预算为0万元，支出决算为36.5万元，主要原因是增加清洁乡村活动专项工作经费的支出，年中追加安排部分财政拨款预算。主要用于“美丽钦州”重点集镇、文化乐民、产业富民建设支出。

34.科技转化与推广服务年初预算为0万元，支出决算为11.40万元，主要原因是根据工作需要年中追加安排财政拨款预算。主要用于现代特色苗木产业示范小区建设经费。

35.病虫害控制年初预算为0万元，支出决算为45.34万元，主要原因是根据工作需要年中追加安排财政拨款预算。主要用于非洲猪瘟防控及处理经费支出。

36.农村道路建设年初预算为0万元，支出决算为312.77万元，主要原因是根据工作需要年中追加安排财政拨款预算。主要用于农村基础设施及村级道路硬化建设工程项目资金。

37.其他农业支出年初预算为0万元，支出决算为1.8万元，主要原因是根据工作需要年中追加安排财政拨款预算。主要用于2018年糖料生产保护区划定补助资金。

38.林业和草原事业机构年初预算为16.06万元，支出决算为20.72万元，主要原因是国家政策规定调整人员工资福利提高，年中追加安排财政拨款预算。主要用于林业站人员经费及公用经费等基本支出。

39.其他林业和草原支出年初预算为0万元，支出决算为0.79万元，主要原因是根据工作需要年中追加安排财政拨款预算。主要用于建档立卡贫困人口生态护林员劳务费。

40.水利技术推广年初预算为9.24万元，支出决算为 8.45万元，完成年初预算的91.45%，主要原因是水利站人员黄万刚在2019年10月退休基本支出减少，主要用于水利站人员经费及公用经费的基本支出。

41.农村基础设施建设年初预算为0万元，支出决算为 4.94万元，主要原因是根据工作需要年中追加安排财政拨款预算。主要用于2017年第一批政府新增债券扶贫村屯道路硬化资金。

42.生产发展年初预算为0万元，支出决算为180.36万元，主要原因是根据工作需要年中追加安排财政拨款预算。主要用于2019年产业以奖代补及产业示范小区建设资金。

43.其他扶贫支出年初预算为0万元，支出决算为85.79万元，主要原因是根据工作需要年中追加安排财政拨款预算。主要用于第一书记帮扶经费、新增债券结余扶贫项目资金、危房改造补助资金。

44.对村民委员会和村党支部的补助年初预算为186.45万元，支出决算为199.33万元，完成年初预算的106.91%，主要原因是党建经费及公用经费等支出增加，年中追加安排部分财政拨款预算。主要用于党群服务中心运行经费、村（居）民小组长城乡居民基本医疗保险配套经费、党建工作站运行经费、2018年党建工作站站长绩效奖励经费、2019年村级党组织阵地建设资金。

45.对村集体经济组织的补助年初预算为0万元，支出决算为209.62万元，主要原因是根据工作需要年中追加安排财政拨款预算。主要用于2018年扶持村级集体经济发展项目进度款、2019年非贫困村村集体经济扶持资金。

46. 其他农林水支出年初预算为0万元，支出决算为86万元，主要原因是根据工作需要年中追加安排财政拨款预算。主要用于钦北特色苗木产业示范小区道路项目工程进度。

47.公路养护年初预算为40.55万元，支出决算为40.93万元，完成年初预算的100.94%，主要原因是交通站人员经费支出增加，年中追加安排部分财政拨款预算。主要用于交通站人员的基本工资、津贴补贴及公用经费支出。

48.棚户区改造年初预算为0万元，支出决算为218.18万元，主要原因是根据工作需要年中追加安排财政拨款预算。主要用于那蒙棚户区二期综合整治增加项目建设项目工程进度款。

49.农村危房改造支出年初预算为0万元，支出决算为0.34万元，主要原因是根据工作需要年中追加安排财政拨款预算。主要用于农村危房改造工作资金支出。

50.公共租赁住房支出年初预算为0万元，支出决算为1.26万元，主要原因是根据工作需要年中追加安排财政拨款预算。主要用于那蒙镇2015年公租房项目监理费支出。

51.住房公积金年初预算为52.52万元，支出决算为47.51万元，完成年初预算的90.46%，主要原因是人员变动缴纳住房公积金减少。主要用于单位按规定为职工缴纳的住房公积金。

四、2019年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

2019年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为21万元，支出决算为115.06万元，完成年初预算的547.90%。

2019年度政府性基金支出115.06万元，较2018年度决算数增加33.46万元，增加41.00%。其中：

1. 征地和拆迁补偿支出年初预算为0万元，支出决算为1.49万元。主要原因是根据工作需要年中追加安排财政拨款预算。主要用于解决那蒙镇聚福苑小区、金康小区高压线网迁改铁塔征地和青苗补偿款。

2. 城市环境卫生支出年初预算为21万元，支出决算为   18.1万元，完成年初预算的86.19%。城市基础设施配套费收入减少，主要是用于国土规建安监环保站工作经费及美丽那蒙工作经费。

3. 用于棚户区改造专项债券收入安排的支出0万元，支出决算为95.46万元。主要原因是根据工作需要年中追加安排财政拨款预算。主要用于棚户区二区工程款。

五、 2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

1.2019年度一般公共预算财政拨款基本支出1148.62万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出823.87万元，完成年初预算的108.15%。主要原因是在职职工工资福利增加，年中追加安排部分财政拨款预算。

（二）商品和服务支出250.21万元，完成年初预算的211.83%。主要原因是减少日常公用经费的开支。

（三）对个人和家庭的补助支出74.54万元，完成年初预算的33.62%。主要原因是遗属人员生活补助提高。年中追加安排部分财政拨款预算。

六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费年初预算安排13.26万元，支出决算6.34万元，完成年初预算的47.81%；支出决算数比2018年度减少0.37万元，下降5.51％。具体情况如下：

（一）2019年度因公出国（境）经费支出0万元，较2018年度决算数持平。主要用于：单位工作人员公务出国（境）的住宿费、培训费、杂费等支出。2019年本单位安排因公出国（境）团组0个，参加其他单位组织的出国（境）团组0个，全年因公出国（境）共计0人次。

从预决算执行情况来看，2019年度因公出国（境）支出决算数等于年初预算数。主要原因是无工作人员出国（境）。

从上下年增减变动情况来看，2019年度因公出国（境）支出决算数等于2018年度决算数。主要原因是无工作人员出国（境）。

（二）2019年度公务接待费支出1.63万元，完成年初预算的22.45%，同比减少1.2万元，或下降16.53％。主要用于公务接待。据统计,2019年本单位公务接待共41个批次、共计  325人。其中：国内公务接待41个批次、325人，国（境）外公务接待 0 个批次、0人。

从预决算执行情况来看，2019年度公务接待支出决算数大小于年初预算数的主要原因是：认真贯彻落实党中央、国务院厉行节约精神，严格执行中央八项规定。

从上下年增减变动情况来看，2019年度公务接待支出决算小于2018年度决算数的主要原因是：认真贯彻落实党中央、国务院厉行节约精神，严格执行中央八项规定。

（三）2019年度公务用车费支出4.71万元，完成年初预算的78.5%，同比增加0.83万元，增加21.39％。

1.公务用车运行维护费2019年度支出4.71万元，完成年初预算的78.5%，同比增加0.83万元，增加21.39％。主要用于因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2019年末本单位开支财政拨款的公车保有量为4辆。

从预决算执行情况来看，2019年度公务用车运行维护费支出决算数小于年初预算数的主要原因是：贯彻落实中央和国家机关公务用车制度改革精神，严格执行中央八项规定。

从上下年增减变动情况来看，2019年度公务用车运行维护费支出决算数大于2018年度决算数的主要原因是：主要道路维修、对车造成损害，增加燃料费和维修费。

2. 公务用车购置2019年度支出0万元，较2018年度决算数持平。

从预决算执行情况来看，2019年度公务用车购置费支出决算数等于年初预算数的主要原因是：没有发生新车购买。

从上下年增减变动情况来看，2019年度公务用车购置费支出决算数等于2018年度决算数的主要原因是：没有发生新车购买。

七、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况说明。

本部门2019年度机关运行经费支出250.21万元，比年初预算数增加132.09万元，增加111.83 %。主要原因是：认真贯彻落实党中央、国务院厉行节约精神，切实采取措施严格控制日常公用经费开支，比2018年度增加169.89万元，增长211.52%。主要原因是：日常工作量的增加和水费、电费等基本办公费用价格上涨。

（二）政府采购支出情况说明。

本部门2019年度政府采购支出总额364.76万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出327.97万元、政府采购服务支出36.79万元。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2019年12月31日，钦州市钦北区那蒙镇人民政府共有车辆6辆。其中：副部（省）级及以上领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车2辆、特种专业技术用车1辆、其他用车3辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

（1）预算项目评价情况。

根据财政预算管理要求，我部门组织对2018年度1个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算当年财政拨款53.37万元，占一般公共预算项目支出总额的2.14%。涉及政府性基金预算支出0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。从评价情况来看，项目支出绩效情况较为理想，达到了项目申请时设定的各项绩效目标，取得了较好的经济效益和社会效益。

（2）整体支出绩效评价情况。

我单位已开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出53.37万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，整体支出绩效评价总体情况较好，能够按时完成整体支出绩效评价工作。

2.具体项目绩效自评结果。

我部门根据年初设定的绩效目标，“村级保洁员补助经费”项目自评得分为89.5分。发现的主要问题及原因：一是机构协调亟待加强。在实际操作过程中，各部门受职责所限，统筹指导力量不强，部门联动、统一协调不够，需要进一步充实和加强力量，强化协调和指导功能；二是群众主体意识不强。广大群众是生态乡村建设的主体，工作中部分村民仅仅希望上面拨付资金,村民等、靠、要的依赖思想较为严重，群众的积极性和主动性没有充分调动起来；三是后续管理工作有待加强。宜居乡村建设工作是一项复杂艰巨的任务，资金短缺容易导致后续管理空缺，难以建立真正有效的长效管理机制。如：公共设施自然磨损因为维修资金难筹，一旦失修便无法使用。下一步改进措施：一是继续抓好清洁乡村、生态乡村和宜居乡村宣传动员工作，强化群众清洁意识，促进群众养成保护环境、保持清洁、讲究卫生的良好习惯；二是认真落实村级保洁员的工资，认真落实各村、各单位和保洁人员的清洁责任制，努力改善环境卫生条件，推进生态农业、城镇建设和工业化建设，提高清洁乡村和生态乡村工作成效。

第三部分：2019年度部门决算报表

详见附件：钦州市钦北区那蒙镇人民政府单位2019年度部门决算公开附表。

     第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。