钦州市钦北区鸿亭街道办事处2026年度部门预算及“三公”经费预算编制说明

    第一部分：钦州市钦北区鸿亭街道办事处概况

一、主要职责

根据钦北办通〔2024〕94号文件中共钦州市钦北区委员会办公室  钦州市钦北区人民政府办公室关于印发《中共钦州市钦北区鸿亭街道工作委员会钦州市钦北区鸿亭街道办事处职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知以及钦北编发〔2024〕18号文件中共钦州市钦北区委员会机构编制委员会关于印发《钦州市钦北区鸿亭街道事业单位机构设置主要职责和人员编制规定》的通知

一是：加强党的建设

二是：推进区域发展

三是：组织公共服务

四是：实施综合管理

五是：维护社会稳定

六是：指导基层自治

七是：监督专业管理

八是：动员社会参与

九是：法律法规、规章明确和区委、区人民政府交办的其他事项

二、 机构设置情况

钦北区鸿亭街道办事处部门预算反映本级及下属3个二层事业机构、下辖2个社区居民委员会的全部收支。纳入钦北区鸿亭街道办事处部门预算编制范围的单位如下：

1.钦州市钦北区鸿亭街道办事处（本级）

2.钦州市钦北区鸿亭街道党群服务中心

3.钦州市钦北区鸿亭街道公共事务服务中心

4.钦州市钦北区鸿亭街道社会综合治理中心

三、人员构成及编制现状

编制情况：核定编制共40个，其中行政13人，参公管理0人，后勤服务编制0人，全额事业27人，差定额0人，自收自支0人；

人员情况：干部职工共38人，其中在职38人（行政11人，参公管理0人，全额事业28人，差定额0人，自收自支0人），退休2人，离休0人；

其他人员情况：机关后勤服务人员1人，区财政局长期聘用82人，单位自聘0人，党建组织人员2人；专职化城市社区工作者28人，编外安置(原城区财政所编外人员)人员1人，遗属0人。

    第二部分：钦州市钦北区鸿亭街道办事处2026年部门预算及“三公”经费预算报表

     一、2026年部门预算报表

（一）部门收支总体情况表

（二）部门收入总体情况表

（三）部门支出总体情况表

（四）财政拨款收支总体情况表

（五）一般公共预算支出情况表

（六）一般公共预算基本支出情况表

（七）财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表

（八）政府性基金预算支出情况表

（九）国有资本经营预算支出情况表

（十）项目绩效目标公开表

第三部分：钦州市钦北区鸿亭街道办事处2026年部门预算及“三公”经费预算说明

一、2026年收支总体情况

（一）收支预算总体情况说明。

2026年收入总预算1008.40万元，支出总预算1008.40万元。总收入较上年预算数878.60万元，增加129.80万元，增长14.77%，主要原因是主要是人员增多，工资福利及定额办公费增多。总支出较上年预算数878.60万元，增加129.80万元，增长14.77%，主要原因是主要是人员增多，工资福利及定额办公费增多。

（二）收入预算说明。

2026年总收入1008.40万元，较2025年度预算数878.60万元，增加129.80万元，增长14.77%，收入总预算增减变动的主要原因是主要是人员增多，工资福利及定额办公费增多；一般公共预算拨款1008.40万元，占总收入100.00%。

（三）支出预算说明。

2026年支出总预算1008.40万元，其中：基本支出990.80万元，占支出总预算98.25%,同比增加128.80万元，增长14.94%；项目支出17.60万元，占支出总预算1.75%,同比增加1.00万元，增长6.02%。支出总预算增减变动的主要原因是人员工资福利支出及定额办公费支出增加。

1.按支出功能分类科目划分，共分为7类，其中:

(1)一般公共服务支出700.88万元，占支出总预算69.50%,比上年增加88.67万元，增长14.48%,主要原因是：人员工资福利支出及定额办公费支出增加。

(2)国防支出1.50万元，占支出总预算0.15%,比上年减少0.50万元，下降25.00%,主要原因是：根据本单位的实际情况按需分配，国防支出1.5万元。

(3)社会保障和就业支出61.68万元，占支出总预算6.12%,比上年增加3.56万元，增长6.13%,主要原因是：人员增加，增加社会保险费用支出。

(4)卫生健康支出24.33万元，占支出总预算2.41%,比上年增加5.35万元，增长28.19%,主要原因是：人员增加，增加医疗保险费用支出。

(5)城乡社区支出3.50万元，占支出总预算0.35%,比上年增加2.00万元，增长133.33%,主要原因是：主要是环卫设备日常维护维修费用增加。

(6)农林水支出165.02万元，占支出总预算16.36%,比上年增加27.10万元，增长19.65%,主要原因是：专职化城市社区工作者人员工资福利五险一金支出增加。

(7)住房保障支出51.49万元，占支出总预算5.11%,比上年增加3.62万元，增长7.56%,主要原因是：新增在职在编人员，住房公积金增加支出。

2.按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

（1）基本支出预算。

基本支出预算990.80万元，占支出预算98.25%,比上年增加128.80万元，增长14.94%。其中：

(1)工资福利支出934.26万元，占基本支出总预算94.29%,比上年增长121.90万元，增长15.01%,主要原因是：新增在职在编人员，人员工资福利比上年支出增加。

(2)商品和服务支出54.01万元，占基本支出总预算5.45%,比上年增长6.91万元，增长14.67%,主要原因是：主要是增加了单位食堂运转经费的支出。

(3)对个人和家庭的补助2.54万元，占基本支出总预算0.26%,与上年持平，主要支出退休人员的退休补助等。

（2）项目支出预算。

项目支出预算17.60万元，占支出预算1.75%,比上年增加1.00万元，增长6.02%。其中：

(1)商品和服务支出16.80万元，占项目支出总预算95.45%,比上年增长1.20万元，增长7.69%,主要原因是：环卫设备日常维修维护费用增加。

(2)对个人和家庭的补助0.80万元，占项目支出总预算4.55%,比上年减少0.20万元，减少20.00%,主要原因是：主要是基层武装工作经费减少，在兵役征集过程中，对参加培训的相关人员的误工补助相应减少。

二、2026年部门财政拨款支出预算情况

（一）一般公共预算财政拨款情况。

2026年一般公共预算财政拨款支出预算1008.40万元，其中：基本支出990.80万元，项目支出17.60万元

具体包括以下内容：

人大会议1.00万元，比上年减少0.50万元，下降33.33%，主要原因是：根据本单位的实际情况按需分配，人大工作经费支出分配1.0万元。

行政运行699.88万元，比上年增加89.17万元，增长14.60%，主要原因是：主要是在职在编人员增加，工资福利及五险一金支出相应增加。

兵役征集1.50万元，比上年减少0.50万元，下降25.00%，主要原因是：根据本单位的实际情况按需分配，环卫设备日常工作经费增加到3.5万元。

行政单位离退休2.55万元，主要是退休人员的退休生活补助，物业补贴等，与上年持平。

机关事业单位基本养老保险缴费支出59.13万元，比上年增加3.56万元，增长6.41%，主要原因是：主要是在职在编人员增加，社会保险费用支出相应增加。

行政单位医疗24.33万元，比上年增加5.35万元，增长28.19%，主要原因是：主要是在职在编人员增加，社会保险费用支出相应增加。

城乡社区环境卫生3.50万元，比上年增加2.00万元，增长133.33%，主要原因是：根据上年的实际情况，环卫设备日常经费增加到3.5万元。

对村民委员会和村党支部的补助165.02万元，比上年增加27.10万元，增长19.65%，主要原因是：主要是专职化城市社区工作者工资福利及五险一金支出相应增加。

住房公积金51.49万元，比上年增加3.62万元，增长7.56%，主要原因是：主要是在职在编人员增加，住房公积金支出相应增加。

（二）政府性基金财政拨款情况。

我部门2026年部门预算无政府性基金预算。

（三）国有资本经营预算财政拨款情况。

我部门2026年部门预算无国有资本经营预算财政拨款。

三、2026年部门预算安排的“三公”经费预算情况

（一）2026年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况。

2026年部门预算共安排“三公”经费支出预算0.00万元（全口径），其中：因公出国（境）经费支出预算0.00万元，公务接待费支出预算0.00万元，公务用车购置及运行费支出预算0.00万元（公务用车购置费0.00万元,公务用车运行维护费0.00万元）。

（二）2026年一般公共预算资金安排的“三公”经费预算情况。

2026年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0.00万元，具体如下：

1. 因公出国（境）费2026年预算安排0.00万元；

    2.公务接待费2026年预算安排0.00万元；

3.公务用车购置及运行费2026年预算0.00万元。

第四部分：2026年部门预算其他事项说明

一、机关运行经费安排情况说明

2026年行政运行54.01万元，较2025年度预算数47.10万元，增加6.91万元，增长14.67%，全部是基本支出预算。主要用于本单位为保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出；增减变动的主要原因是：2026年事业单位相关运行经费54.01万元，主要用于本单位为保证日常运转发生的基本支出，因2026年度在编在职人员增加，日常公用经费支出相应较上年增加。例如办公费较上年增加了2.2万元，印刷费较上年增加了1.00万元等。

二、政府采购预算安排情况

2026年政府采购预算24.8万元。同比增加15.00万元，增长153.06%，其中：集中采购0万元、占政府采购预算的0%，同比0万元，0%；分散采购预算24.8万元，占政府采购预算的100%，同比增加15.00万元，增长153.06%。

政府采购资金类型：一般公共预算拨款24.8万元。

按政府采购项目类型分为货物类采购、工程类采购和服务类采购三种类型。货物类采购预算24.8万元，服务类采购预算0万元，工程类采购预算0万元。

三、国有资产占用情况说明

根据公务用车制度改革方案相关规定，核定我单位保留的公务用车编制为0辆，其中，局本级核定公务车编制0辆、实有车辆0辆、其中应急机要通信车0辆（越野车0辆，小型普通客车0辆）、老干部工作用车0辆（小型普通客车0辆，大型普通客车0辆），公务用车0辆（越野车0辆，小型普通客车0辆），0所核定公务车编制0辆，实有车辆0辆（越野车0辆，小型普通客车0辆）。

根据《中共钦州市钦北区委员会办公室  钦州市钦北区人民政府办公室关于印发〈钦北区党政机关办公用房管理办法〉和〈钦北区党政机关公务用车管理办法〉的通知》（钦北改办〔2023〕2号）规定，钦北区车辆编制及资产产权划转到区直属机关服务中心，区直属机关服务中心委托相关单位管理使用，我单位受委托管理使用的车辆为1辆，其中：局本级0辆，其中应急机要通信车0辆（越野车0辆，小型普通客车0辆），老干部工作用车0辆（小型普通客车0辆，大型普通客车0辆），公务用车1辆（越野车0辆，小型普通客车0辆）。

四、预算绩效目标情况说明

1.钦州市钦北区鸿亭街道办事处2026年所有项目支出全面实施绩效目标管理，涉及项目5个，预算资金17.6万元。相关绩效目标情况详见部门预算公开表10表（敏感涉密项目除外）。

2.重点项目预算绩效目标说明。

城市社区公务经费项目6.00万元。

按照上级文件要求，每年每个社区安排3万元社区公务费用于社区干部办公经费的支出,持续提升农村基层党建基础保障办公场所聚焦服务壮美广西建设推进基层党建“提质聚力”加快社区服务群众。确保我街道2026年能够正常开展社区公务。按照上级文件要求，每年每个社区安排3万元社区公务费用于社区干部办公经费的支出，并按时拨付到位。

     第五部分名词解释

一、 财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

二、 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、 其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、 结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、 年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费（事业单位相关运行经费）：为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。