钦北区鸿亭街道办事处2020年度部门决算

目  录

第一部分：部门概况

一、主要职能及机构设置情况

二、部门决算单位构成

第二部分：2020年度部门决算情况说明

一、2020年度收入支出决算总体情况

二、2020年度财政拨款收入支出决算情况

三、2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

四、2020年度一般公共预算拨款基本支出决算情况

五、2020年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

六、2020年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

七、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

八、其他重要事项情况说明

第三部分：2020年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九：国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

    第四部分:名词解释

第一部分：部门概况

一、主要职能及机构设置情况

（一）基本职能

1.宣传和贯彻执行党的路线、方针、政策，领导和制定本地的经济和社会发展计划，并组织、协调、督促各部门的工作实施，加强对行政和经济组织的领导。

2.组织党员、干部、群众学习政治理论知识，学习党的路线、方针、政策，学习科技文化知识和业务知识，认真做好思想政治工作，抓好党组织自身建设。

3.负责辖区内精神文明建设和社会治安综合治理，教育党员、干部和其他工作人员严格遵守党纪国法。

4.按照全面从严治党的要求，搞好党风廉政建设，做好党员教育、管理和发展工作。

5.负责搞好街道办及社区干部（后备干部）的教育、培养、选拔、考核和监督管理。

6.领导本街道办团委、妇联、民兵和各级党组织、各经济组织，依照党的路线、方针、政策和国家法律、法规及各自章程开展工作。

7.领导和监督、检查街道办各职能部门和社区居委工作。

8.执行区以上各级政府的决定和命令，执行辖区内的发展计划，管理辖区内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、社会治安、司法、计划生育等行政工作。

9.保护国有财产和劳动集体所有的财产，保护私人所有合法财产；组织协调处理土地、山林、水利和其他民事纠纷；保障各种经济组织的合法权益。

10.完成区委、区政府交办的其他工作任务。

（二）机构设置情况

钦北区鸿亭街道办事处部门决算反映本级及下属4个二层事业机构的全部收支。纳入钦北区鸿亭街道办事处部门决算编制范围的单位如下：

1.钦州市钦北区鸿亭街道办事处（本级）

2.钦州市钦北区鸿亭街道社会保障服务所

3.钦州市钦北区鸿亭街道人口与计划生育服务所

4.钦州市钦北区鸿亭街道市容环境卫生服务站

5.钦州市钦北区鸿亭街道土地房屋征收所

一、人员构成情况

1、街道办：核定编制共8人，在职行政7人。

其他人员：机关后勤人员1人。

2、社保所：编制情况:核定编制共6人，其中行政0人，在职全额事业6人。其他自收自支人员0人。

3、计生服务所：编制情况:核定编制共6人，其中行政0人，在职全额事业6人。其他自收自支人员0人。

4、土地房屋征收所：核定编制共5人，其中行政0人，在职全额事业4人。其他自收自支人员0人。

5、市容办：核定编制共10人，其中行政0人，在职全额事业9人。其他自收自支人员0人。

二、部门决算单位构成

1.钦州市钦北区鸿亭街道办事处（本级）

2.钦州市钦北区鸿亭街道社会保障服务所

3.钦州市钦北区鸿亭街道人口与计划生育服务所

4.钦州市钦北区鸿亭街道市容环境卫生服务站

5.钦州市钦北区鸿亭街道土地房屋征收所

第二部分：2020年度部门决算情况说明

一、2020年度收入支出决算总体情况

（一）收入总计868.45万元，较2019年度决算数增加255.77万元，增长41.75 %。收入具体情况如下：

1.财政拨款收入 868.45 万元，为市本级财政当年拨付的财政资金。较2019年度决算数增加255.77万元，增长41.75%，主要原因是增加了相应人员经费和办公经费的支出。

2.事业收入0万元。

3.经营收入 0 万元。

4.其他收入 0 万元，为预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。

5.使用非财政拨款结余 0 万元，主要是所属事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

6.上年结转和结余 0万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

（二）支出总计 868.45 万元，较2019年度决算数增加255.77万元，增长41.75%。支出具体情况如下：

1.一般公共服务（类） 357.79 万元：主要用于保障纳入财政部门预算管理的行政、事业单位正常运转的基本支出和为完成在特定的行政工作任务或事业发展目标而发生的项目支出。                                                                                                                                                                                              较2019年度决算数增加 101.14万元，增长39.41 %，主要原因是根据工作需要年中追加安排部分财政拨款预算，增加了相应的人员经费支出主要用于保证日常运转发生的基本支出，如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

2.国防支出（类）1.43万元，主要用于兵役征集等方面的支出。较2019年度决算数减少了0.05万元，下降3.38%。主要原因是减少了相应的征兵培训费用。主要用于为每年兵役征集和民兵建设。如年度征兵是兵役登记、民兵整组及征兵工作办公费、培训费、武装部规范化建设等经费支出。

3.文化旅游体育与传媒支出（类）0.96万元，主要用于行政事业单位文化体育与传媒方面的支出。较2019年度决算数增加0.96万元，增长100 %，主要原因是2020年开展了“爱我钦北”文艺晚会，开支了相关的人员和宣传费用。

4.社会保障和就业（类） 81.63 万元：主要用于按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。较2019年度决算数增加10.63万元，增长14.97 %，主要原因是增加了相应的人员经费和其他社会保障经费的支出等。

5.卫生健康支出（类）111.92万元，主要用于按照国家政策规定向职工发放的工资以及医疗保险等方面的支出和宣传计生政策、基本公共卫生服务等经费开支。较2019年度决算数增加 26.34 万元，增长30.78 %，主要原因是非税收入增加而增加了相应的人员经费和宣传办公费用。

6.城乡社区支出（类）210.37万元：主要用于环卫人员工资、加班、高温补助及日常开支和环卫车辆维修维护、其他城乡社区公共设施支出。较2019年度决算数增加 83.42万元，增长65.71%，主要原因是：增加了相应的城乡社区项目经费支出，如征地和拆迁补偿支出等。

7.农林水支出（类）73.85万元：主要用于对高校毕业生到基层任职补助和对村民委员会和村党支部的补助。较2019年度决算数增加 23.11万元，增长45.55%，主要是用于党建工作站经费的支出及社区干部工资的支出。主要原因是增加了相应的项目经费支出及社区干部的工资支出，

8.住房保障支出（类）24.38万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。较2019年度决算数增加4.4万元，增长22.02 %，主要原因是增加了相应的人员经费支出。

9.抗疫特别国债安排的支出 6.13万元.增加6.13万元，增长100%，主要原因是增加人工繁育陆生野生动物（不含蛇类）补偿经费的支出。

10.结余分配 0 万元，为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。

11.年末结转和结余 0 万元，为本年度或以前年度预算安排，因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

二、2020年度财政拨款收入支出决算情况

2020年度财政拨款收入 868.45 万元（其中：一般公共预算财政拨款 820.15 万元、政府性基金预算财政拨款 48.30 万元、国有资本经营预算财政拨款 0 万元）比2019年度增加255.77万元， 主要原因是：增加了相应人员经费和办公经费的支出。2020年度财政拨款支出 868.45 万元，比2019年度增加255.77万元， 主要原因是：增加了相应人员经费和办公经费的支出。

三、2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出 820.15 万元，其中：基本支出 510.99万元，项目支出309.16 万元。具体支出情况如下：

1.人大会议（项）1.00万元，主要用于街道办人大联络办公支出。

2.其他人大事务支出（项）0.1万元，主要用于街道办人大办公支出。

3.人大事务（款）一般公共行政管理事务支出1.00万元.主要用于街道办人大办公支出。

4.行政运行 88.98万元，主要用于保证日常运转发生的基本支出，如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

5.行政运行（款）一般公共行政管理事务支出125.89万元，主要用于行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

6.事业运行 36.18万元，主要是用于保证日常运转发生的基本支出，如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

7.专项统计业务支出6.56万元。主要用于人口普查专项工作支出。

8.纪检监察事务（款）一般公共行政管理事务支出1.6万元，主要用于党建和廉洁工作站专项工作支出。

9.群众团体事务（款）一般公共行政管理事务支出0.28万元。主要用于团组织换届选举专项工作支出。

10.组织事务（款）一般公共行政管理事务支出78.43万元。主要用于发展非公经济组织和社会组织党组织专项工作支出。

11.宣传事务（款）一般公共行政管理事务支出10.00万元。主要用于创城宣传专项工作支出。

12.其他共产党事务支出（款）一般公共行政管理事务支出7.77万元。主要用于街道人大办公支出。

13. 兵役征集（项）1.43万元，主要用于开展征兵专项工作支出。

14.其他文化旅游体育与传媒支出（项）0.96万元，主要用于文化建设专项资金。

15.社会保险经办机构 43.10万元，主要用于相应的人员经费及办公经费的支出.

4.行政单位离退休（项） 0.89万元，主要是用于离退休人员相应的补助经费。

16.机关事业单位基本养老保险缴费（项）支出35.39万元，主要是用于根据我区统一规定，按行政事业单位在职职工工资总额的一定比例计缴的基本养老保险缴费。

17.退役军人管理事务（款）一般公共行政管理事务支出2.00万元。主要用于烈士纪念活动专项工作支出。

18.拥军优属（项）0.25万元，主要用于烈士纪念活动专项工作支出。

19.基本公共卫生服务（项）6.69万元，主要用于预防艾滋病宣传等按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、差旅费等日常公用经费支出。

20.重大公共卫生服务（项）2.00万元，主要用于重大疾病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

21.突发公共卫生事件应急处理（项）12.00万元，主要用于新冠感染排查防控专项工作支出。

22.计划生育机构72.44万元，主要是用于计生服务所保证日常运转发生的基本支出，如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。项目支出主要非税安排的单位各项工作经费支出，如街道共青团工作经费、纪工委工作经费等。

23..行政单位医疗 2.94 万元，为局本级按规定的比例计缴的医疗保险。

24.事业单位医疗 9.95万元，为局属事业单位按规定的比例计缴的医疗保险。

25.公务员医疗补助（项）1.79万元，主要是用于行政及参照公务员管理的事业单位、财政全额拨款事业单位的工作人员和退休人员的额外医疗补助。

26.城乡医疗救助（项）1.7万元，主要是用于建档立卡贫困人口参加城乡居民基本医保个人缴费财政补助资金。

27.医疗保障经办事务（项）2.42万元，主要是用于城乡居民基本医保代征手续费专项工作支出。

28.城乡社区环境卫生（项）168.20万元，主要是用于保证日常运转发生的基本支出，如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出及项目经费的支出。

29.病虫害控制（项）15.00万元，主要用于病死畜禽无害化处理工作经费的支出。

30.江河湖库水系综合整治（项）3.50万元，主要用于钦江河段的保洁经费的支出。、

31.其他扶贫支出（项）1.80万元，主要用于扶贫人员工作经费、办公费支出。

32.对村民委员会和村党支部的补助53.55万元，主要是用于党建工作站经费的支出和社区干部工资的支出。

33.住房公积金 24.38 万元，用于按照国家政策规定为职工计缴的住房公积金等住房改革方面的支出。主要是用于按照国家政策规定为职工计缴的住房公积金等住房改革方面的支出。

四、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2020年一般公共预算财政拨款基本支出510.99万元，其中：人员经费 428.18万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他工资福利；公用经费 34.36 万元，主要包括：办公费、印刷费，邮电费、电费、维修（护）费、物业管理费、其他交通费用等。

五、2020年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

2020年度政府性基金预算财政拨款支出 48.30 万元，其中：

1.征地和拆迁补偿支出 39.17万元，主要用于征地过程中支付的土地补偿费、安置补助费、地上附着和青苗补偿费和拆迁补偿费支出。

2.土地开发支出 3 万元，主要是用于前期土地开发性支出以及与前期土地开发相关的费用等支出。

3.其他相关抗疫支出6.13万元，主要是用于抗疫特别国债资金安排的其他抗疫相关经费的支出。

六、2020年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

2020年度国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元。

    七、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款 “三公”经费年初预算安排2.56万元，支出决算2.40万元，完成年初预算的93.75%；支出决算数比2019年度增加2.4万元，增长100 ％。具体情况如下：

（一）2020年度因公出国（境）经费支出 0 万元，与2019年持平。主要用于：单位工作人员公务出国（境）的住宿费、培训费、杂费等支出。2020年本单位安排因公出国（境）团组 0 个，参加其他单位组织的出国（境）团组 0 个，全年因公出国（境）共计 0人次。

从预决算执行情况来看，2020年度因公出国（境）支出决算数与年初预算数相符合。

从上下年增减变动情况来看，2020年度因公出国（境）支出决算数与2019年度决算数持平。

（二）2020年度公务用车购置及运行费支出 0 万元，与年初预算相符合。

1. 公务用车购置费2020年度支出 0万元，与年初预算相符合。2020年末本单位开支财政拨款的公车保有量为 1辆。

从预决算执行情况来看，2020年度公务用车购置费支出决算数与年初预算数相符合。

从上下年增减变动情况来看，2020年度公务用车购置费支出决算数与2019年度决算数持平。

2. 公务用车运行维护费2020年度支出0万元，与年初预算相符合。

从预决算执行情况来看，2020年度公务用车运行维护费支出决算数与年初预算数相符合。

从上下年增减变动情况来看，2020年度公务用车运行维护费支出决算数与2019年度决算数持平。

（三）2020年度公务接待费支出 2.4万元，完成年初预算的 93.75 %，同比增加2.40万元，增长100％。主要用于接待民工的相关经费支出。据统计,2020年本单位公务接待共  10  个批次、共计 200  人。其中：国内公务接待 10 个批次、    200人，国（境）外公务接待 0个批次、0 人。

从预决算执行情况来看，2020年度公务接待支出决算数小于年初预算数的主要原因是：提高了工作效率，减少了人员接待费用支出。

从上下年增减变动情况来看，2020年度公务接待支出决算数大于2019年度决算数的主要原因是：2020年增加了相关工作项目，需要增加人员经费的支出。

    八、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况说明。

2020年度机关运行经费支出 34.36 万元，比2019年度增加2.84万元，增长9.01 %。主要原因是：增加了相应的人员日常公用经费的支出。

（二）政府采购支出情况说明。

2020年度政府采购支出总额 294.9万元，其中：政府采购货物支出 294.9万元、政府采购工程支出  0 万元、政府采购服务支出 0 万元。政府采购授予中小企业合同金额 0万元。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2020年12月31日，我单位共有车辆 1 辆。其中：副部（省）级及以上领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 1辆；单位价值50万元以上通用设备 0 台（套），单位价值100万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

（1）预算项目自评情况。

根据财政预算管理要求，我单位对1个项目进行了绩效自评，涉及一般公共预算当年财政拨款 14.82万元，占年初项目预算的 120.19 %。从评价情况来看，项目支出绩效情况较为理想，达到了项目申请时设定的各项绩效目标，取得了较好的经济效益和社会效益。

（2）整体支出绩效自评情况。

我街道已开展整体支出绩效自评工作，涉及一般公共预算支出868.45万元。从评价情况来看，整体支出绩效评价总体情况较好，能够按时完成整体支出绩效自评工作。

2.具体项目绩效自评结果。

我部门根据年初设定的绩效目标，工作经费（非税）项目自评得分为88分。发现的主要问题及原因：近年来，国家和人口计划生育政策一直存在各省地区政策分不清的情况，特别是在2016年1月1日实施开放二孩政策后，由于群众理解错误，总是认为不在收取2016年以前违反《中华人民共和国行政处罚法》和《广西人口和计划生育条例》计生工作和社区计生宣传人员经常出现无法向群众解释政策等情况也时有发生。影响了正常的计生政策业务和人口素质提高业务，造成了群众向上级机关进行投诉等不良影响。计生办等相关科室，应对群众理解政策不透彻现象做进一步研究，寻找出现问题的根源，并采取相关的改善措施，确保人口和计划生育政策能够进入千家万户。下一步改进措施：计生办积极组织各社区居委会开展计生基础性工作，做好计生台账资料，及时修改人口数据库信息，加强做好免费孕前优生优育健康检查宣传，着力推进诚信计生等专项计生工作，为全区经济社会又好又快发展创造良好的人口环境。

     第三部分：2020年度部门决算报表

详见附件:钦北区鸿亭街道办事处2020年度部门决算公开附表.xls

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。