钦北区鸿亭街道办事处2019年部门预算及“三公”经费预算编制说明

目     录  

第一部分：部门概况  

一、主要职能  

（1）宣传和贯彻执行党的路线、方针、政策，领导和制定本地的经济和社会发展计划，并组织、协调、督促各部门的工作实施，加强对行政和经济组织的领导；  

（2）组织党员、干部、群众学习政治理论知识，学习党的路线、方针、政策，学习科技文化知识和业务知识，认真做好思想政治工作，抓好党组织自身建设；  

（3）负责街道办精神文明建设和社会治安综合治理、教育党员干部和其他工作人员，严格遵守党纪国法；  

（4）按照全面从严治党的要求，搞好党风廉政建设，做好党员教育、管理和发展工作；  

（5）负责搞好街道办、社区干部（后备干部）的教育、培养、选拔、考核和监督管理；  

（6）领导本街道办团委、妇联、民兵和各级党组织、各经济组织，依照党的路线、方针、政策和国家法律、法规及各自章程开展工作；  

(7) 领导和监督、检查街道办属各职能部门和社区工作；  

(8)执行本级人民代表大会的决议，执行区以上各级政府的决定和命令，执行辖区的发展计划，管理辖区内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、社会治安、司法、计划生育等行政工作；  

（9）保护国有财产和劳动集体所有的财产，保护私人所有合法财产；组织协调处理土地、山林、水利和其他民事纠纷；保障各种经济组织的合法权益；  

（10）完成区委、区政府交办的其他工作任务。  

二、机构设置情况  

钦北区鸿亭街道办事处部门预算反映本级及下属4个二层事业机构、下辖2个社区居委的全部收支。纳入钦北区鸿亭街道办事处部门预算编制范围的单位如下：  

1.钦州市钦北区鸿亭街道办事处（本级）  

2.钦州市钦北区鸿亭街道社会保障服务所  

3.钦州市钦北区鸿亭街道人口与计划生育服务所  

4.钦州市钦北区鸿亭街道市容环境卫生服务站  

5.钦州市钦北区鸿亭街道土地房屋征收所  

三、人员构成及编制现状  

（1）街道办：核定编制共8人，在职行政8人。  

（2）土地房屋征收所：核定编制共5人，在职全额事业5人。  

（3）社保所：核定编制共6人。在职全额事业4人。  

（4）计生办所：核定编制共6人，在职全额事业6人。  

（5）市容办：核定编制共11人，在职全额事业10人。  

第二部分：钦北区鸿亭街道办事处2019年部门预算及“三公”经费预算报表。（报表详见附件）  

一、部门收支总体情况表  

二、部门收入总体情况表  

三、部门支出总体情况表  

四、财政拨款收支总体情况表  

五、一般公共预算支出情况表  

六、一般公共预算基本支出情况表  

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表  

八、政府性基金预算支出情况表  

九、国有资本经营预算支出情况表  

第三部分：钦北区鸿亭街道办事处2019年部门预算及“三公”经费预算说明  

一、2019年收支总体情况  

（一）收入预算说明。  

2019年收入总预算 493.03 万元，同比增加142.08 万元，增长 40.48 %。其中：  

一般公共预算拨款 493.03 万元，同比增加 142.08 万元，增长 40.48 %。     

政府性基金拨款  0 万元。  

纳入财政专户管理的收入安排的资金  0 万元。  

未纳入财政专户管理的收入安排的资金 0  万元。  

上年结余收入 0 万元。  

2019年收入预算总体增加的主要原因：一是2019年新增了打击非法占地违法建筑工作经费及小城镇基础设施建设等非税经费，二是城乡清洁卫生及创城宣传工作经费的增加等，使收入预算总体有所增加。  

（二）支出预算说明。  

2019年支出总预算  493.03  万元，其中：基本支出  409.77  万元，占支出总预算的 83.11 %，同比增加 96.33 万元，增长30.73 %；项目支出  83.26 万元，占支出总预算的 16.89 %，同比增加45.75 万元，增长121.97 %。 支出增加的主要原因：一是2019年新增了打击非法占地违法建筑工作经费及小城镇基础设施建设等非税经费，二是城乡清洁卫生及创城宣传工作经费的增加等，使收入预算总体有所增加。  

1.按支出功能分类科目划分，共分为 7 类，其中：    

（1）一般公共服务科目支出预算 129.59 万元，占支出总预算 26.28％，同比增加 41.27 万元，增长 46.73％。  

（2）国防支出预算1万元，占支出总预算 0.2％，同比预算1万元，与上年持平。    

（3）社会保障和就业科目支出预算 73.50 万元，占支出总预算 14.91 ％，同比增加  13.27 万元，增长22.03％。  

（4）卫生健康支出科目支出预算  115.33 万元，占支出总预算 23.39％，同比增加 47.54万元，增长70.13％。  

（5）城乡社区支出预算150.32万元，占支出总预算30.49%，同比增加37.82万元，增长33.62％。     

（6）农林水支出预算1万元，占支出总预算0.2%，同比预算1万元，与上年持平。    

（7）住房保障科目支出预算 22.29万元，占支出总预算 4.52 %，同比增加  2.18 万元，增长10.84％。     

2.按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。    

（1）基本支出预算。     

基本支出预算  409.77  万元，占支出总预算的 83.11 %，同比增加96.33 万元，增长30.73 %。     

工资福利支出预算  379.35 万元，占基本支出预算  92.58％，同比增加82.16万元，增长27.65％。     

商品和服务支出预算  29.67 万元，占基本支出预算 7.24％，同比增加13.57万元，增长84.29％。     

对个人和家庭的补助支出预算 0.75万元，占基本支出预算的 0.18％，同比增加0.6万元，增长400％。     

（2）项目支出预算。     

项目支出预算  83.26 万元，占支出总预算的 16.89 %，同比增加45.75万元，增长121.97%。     

工资福利支出预算 2.4 万元，占项目支出预算 2.88 ％，同比增加2.4万元，增长100％。     

商品和服务支出预算 80.86万元，占项目支出预算 97.12 %，同比增加43.35万元，增长115.57％。     

二、2019年部门财政拨款支出预算情况  

（一）一般公共预算财政拨款情况。  

2019年一般公共预算财政拨款支出预算 493.03 万元，其中：基本支出预算 409.77  万元，项目支出预算 83.26 万元。具体支出预算如下：  

1.        人大会议1万元，全部是项目支出预算。主要用于为办事处人大任务而发生的项目支出。如按人大统一规定的开支标准安排的办公费、会议费等日常经费支出。    

2.        人大监督0.5万元，全部是项目支出预算。主要用于人大开展监督工作的项目支出。如对人大代表提出的建议落实情况进行监督而发生的经费支出。    

3.行政运行 79.82 万元，全部是基本支出预算，主要用于保证日常运转发生的基本支出，如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。  

4.一般行政管理事务 12.6万元，全部是项目支出预算。主要用于局机关和所属事业单位为完成各项工作任务而发生的项目支出。如办公场地租金等。    

5.事业运行35.67万元，全部是基本支出预算，主要用于保证日常运转发生的基本支出，如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。    

6.国防兵役征集支出1万元，全部是项目支出预算。主要用于为每年兵役征集和民兵建设。如年度征兵是兵役登记、民兵整组及征兵工作办公费、培训费、武装部规范化建设等经费支出。    

7.社会保险经办机构29.27万元，全部是基本支出预算。主要用于社保所保证日常运转发生的基本支出，如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。    

8.机关事业单位基本养老保险缴费44.23万元，全部是基本支出预算。是根据我区统一规定，按行政事业单位在职职工工资总额的一定比例计缴的基本养老保险缴费。  

9.计划生育机构97.60万元，其中：基本支出47.60万元，项目支出50万元，主要用于计生服务所保证日常运转发生的基本支出，如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。项目支出主要非税安排的单位各项工作经费支出，如街道共青团工作经费、纪工委工作经费等。    

10.行政单位医疗 4.22 万元，全部是基本支出预算。是根据我市统一规定，按行政机关在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。  

11.事业单位医疗 11.31 万元，全部是基本支出预算。是根据我市统一规定，按事业单位在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。  

12.公务员医疗补助2.2万元，全部是基本支出预算。是行政及参照公务员管理的事业单位、财政全额拨款事业单位的工作人员和退休人员的额外医疗补助。    

13.小城镇基础设施建设15万元，全部是项目支出预算。主要用于打击非法占地违法建设工作的支出。    

14.城乡社区环境卫生135.32万元，其中：基本支出 133.16万元，主要用于保证日常运转发生的基本支出，如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。项目支出2.16万元，主要用于环卫设备日常经费的支出，如维修等。    

15.对村民委员会和村党支部的补助1万元，全部是项目支出预算。主要用于党建工作站经费的支出。    

16.住房公积金 22.29万元，全部是基本支出预算。是按照国家统一规定，为局机关和所属事业单位职工计缴的住房公积金。  

（二）政府性基金财政拨款情况。  

2019年政府性基金财政拨款支出预算  0 万元。  

（三）国有资本经营预算财政拨款情况。    

我街道2019年部门预算无国有资本经营预算财政拨款。

三、2019年部门预算安排的“三公”经费预算情况  

（一）2019年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况。  

2019年部门预算共安排“三公”经费支出预算  5.14 万元（全口径），其中：因公出国（境）经费支出预算  0 万元，公务接待费支出预算 2.64万元，公务用车购置及运行费支出预算 2.5  万元。  

（二）2019年一般公共预算资金安排的“三公”经费预算情况。  

2019年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算  5.14 万元，比2018年预算 3.22 万元增加 1.92万元，同比增长 59.63 %。2019年一般公共预算安排的“三公”经费增加的原因主要是：主要是安排接待有关领导来我市参加各类会议、重大活动和调研考察等公务活动的接待费用以及开展业务活动需要开支的公务接待费用，及征拆工作项目和环境卫生整治的接待。  

1.因公出国（境）经费2019年预算  0 万元。  

2.公务接待费2019年预算 2.64 万元，同比增加  1.92 万元，同比增长266.67 %。主要是安排接待有关领导来我市参加各类会议、重大活动和调研考察等公务活动的接待费用以及开展业务活动需要开支的公务接待费用  

3.公务用车购置及运行费2019年预算 2.5 万元，同比年预算2.5万元，与上年持平。  

（1）公务用车购置2019年预算  0  万元，  

（2）公务用车运行维护费2019年预算  2.5 万元，同比年预算2.5万元，无增减。主要用于市内执行公务以及开展各项检查工作的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费以及车辆年审等支出。  

第四部分：2019年部门预算其他事项说明  

一、钦北区街道办事处预算单位的构成  

钦北区鸿亭街道办事处2019年的部门预算由街道本级及街道属 4 个事业单位构成，其中：  

纳入钦北区鸿亭街道办事处预算的4个事业单位包括：街道办事处属非参照公务员管理全额拨款事业单位4个。分别是: 钦州市钦北区鸿亭街道社会保障服务所，钦州市钦北区鸿亭街道人口与计划生育服务所，钦州市钦北区鸿亭街道市容环境卫生服务站，钦州市钦北区鸿亭街道土地房屋征收所。  

二、局机关运行经费预算安排情况  

行政运行 79.82 万元，全部是基本支出预算。主要用于钦北区鸿亭街道办事处为保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。  

三、政府采购预算安排情况  

2019年政府采购预算  0  万元。  

四、国有资产的总体情况  

根据钦州市公务用车制度改革方案相关规定，核定我局保留的公务用车编制为 1 辆，其中：街道本级核定公务车编制 1 辆，实有车辆 1 辆，公务用车 1 辆（小型轿车1 辆）；  

五、重点项目预算的绩效目标和绩效评价结果情况  

我单位2019年部门预算50万元以上区本级部门预算项目和500万元以上上级资金安排项目一共 0 个，按区财政文件要求全部列入绩效考核范围，涉及一般公共预算拨款 0万元。  

第五部分：名词解释  

一、财政拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。     

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。  

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。  

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。  

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。     

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。     

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。     

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。     

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。     

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。     

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。  

十二、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。     

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

     鸿亭街道2019年部门预算公开表.xls