钦州市钦北区贵台镇人民政府2024年度部门决算

钦州市钦北区贵台镇人民政府2024年度部门决算

目  录

第一部分：部门概况

一、主要职能及机构设置情况

二、部门决算单位构成

第二部分：2024年度部门决算情况说明

一、2024年度收入支出决算总体情况

二、2024年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

三、2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

四、2024年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

五、2024年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

六、2024年度财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

第三部分：2024年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

表九：财政拨款“三公”经费支出决算表

第四部分:其他重要事项情况说明

一、机关运行经费支出情况说明

二、政府采购支出情况说明

三、国有资产占用情况说明

四、预算绩效管理工作开展情况

第五部分:名词解释

第一部分：部门概况

一、主要职能及机构设置情况

（一）贵台镇人民政府的主要职能

1.宣传和贯彻执行党的路线、方针、政策，领导和制定本地的经济和社会发展计划，并组织、协调、督促各部门的工作实施，加强对行政和经济组织的领导。

2.组织党员、干部、群众学习政治理论知识，学习党的路线、方针、政策，学习科技文化知识和业务知识，认真做好思想政治工作，抓好党组织自身建设。

3.负责全镇精神文明建设和社会治安综合治理、教育党员干部和其他工作人员，严格遵守党纪国法。

4.按照全面从严治党的要求，搞好党风廉政建设，做好党员教育、管理和发展工作。

5.负责镇、村级干部（后备干部）的教育、培养、选拔、考核和监督管理。

6.领导本镇团委、妇联、民兵和各级党组织、各经济组织，依照党的路线、方针、政策和国家法律、法规及各自章程开展工作。

7.领导和监督、检查镇属各职能部门和村委工作。

8.执行本级人民代表大会的决议，执行区以上各级政府的决定和命令，执行辖区的发展计划，管理辖区内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、社会治安、司法、计划生育等行政工作。

9.保护国有财产和劳动集体所有的财产，保护私人所有合法财产；组织协调处理土地、山林、水利和其他民事纠纷；保障各种经济组织的合法权益。

10.完成区委、区政府交办的其他工作任务。

（二）贵台镇人民政府的机构设置情况：

钦州市钦北区贵台镇人民政府属行政管理单位，单位性质是行政，下设有4个事业单位，预算管理级次为一级，执行行政单位会计制度，实行单位独立核算。

二、部门决算单位构成

2024年贵台镇人民政府在职人员编制总数为83人，实有在职76人，实有离休0人，实有退休31人，实有后勤服务聘用人员控制数2人。具体情况如下：

政府编制总数83人，编内实有在职76人，其中行政28人，参公管理1人，后勤服务聘用人员控制数2人，全额事业47人，差额补助 0人，自收自支0人；退休31人，离休0人；其他人员情况：机关后勤服务聘用人员2人，遗属17人。

第二部分：2024年度部门决算情况说明

一、2024年度收入支出决算总体情况

（一）收入总计2077.62万元，同比增加46.24万元，增长2.28%。收入具体情况如下：（只列举有数据或者有上下年变动的项）

1.财政拨款收入2077.62万元，为市本级财政当年拨付的财政资金。同比增加46.24万元，增长2.28%，主要原因是2024年机构改革合并，人员增加，基本支出增加，使得收入总体有所增加。

（二）支出总计2077.62万元，同比增加46.24万元，增长2.28%。支出具体情况如下：

1.一般公共服务（类）942.87万元：主要用于保证日常运转发生的支出，如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出。同比增加39.95万元，增长4.42%，主要原因是2024年机构改革合并、新增入职人员后人员增加，人员经费增加。

2.国防支出（类）0.99万元：主要用于征兵工作等方面的支出。同比减少1.01万元，下降50.5%，主要原因是项目经费压减。

3.公共安全支出0万元：主要用于禁毒整治等公共安全相关工作支出，同比减少5万元，下降100%，主要原因是项目经费压减。

4．文化旅游体育与传媒支出1.00万元：主要用于文化活动相关支出。同比减少11.81万元，下降92.19%，主要原因是减少“三月三”文化活动相关开支。

5．社会保障和就业支出147.96万元,主要用于按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。同比增加31.44万元，增长26.98%，主要原因是退休人员变动。

6．卫生健康支出59.56万元，主要用于卫生健康人员的基本工资、津贴补贴、社会保障费及专项工作经费、政府行政事业人员医疗费支出。同比减少6.81万元，下降10.26%，主要原因是人员变动。

7．节能环保支出1万元，主要用于自然生态保护相关工作。同比减少9.25万元，下降90.24%，主要原因是环保项目资金减少。

8．城乡社区支出47.70万元：主要用于城乡社区公共设施、环境卫生等项目经费支出。同比减少14.00万元，下降22.69%，主要原因是城乡社区项目支出减少。

9．农林水支出778.89万元，主要用于农村基础设施建设、村屯绿化、农村道路建设等支出。同比减少35.45万元，下降4.35%，主要原因是乡村风貌建设等项目支出减少。

10．交通运输支出0万元：主要用于交通运输建设相关工作支出。同比减少0.2万元，下降100%，主要原因是交通运输项目支出减少。

11．住房保障支出96.13万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。同比增加57.56万元，增长149.24%，主要原因是公积金基数及人员变动。

12.灾害防治及应急管理支出1.34万元，主要用于灾害防治及应急管理相关经费支出。同比增加0.64万元，增长91.43%，主要原因是灾害防治经费支出增加。

13.结余分配0万元，为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。同比上年决算数持平。

14.年末结转和结余0万元，为本年度或以前年度预算安排，因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。同比上年决算数持平。

二、2024年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

贵台镇人民政府2024年度一般公共预算财政拨款支出2077.62万元，其中：基本支出1267.08万元，项目支出810.54万元。具体支出情况如下：

1．人大事务（一般行政管理事务）支出0.24万元，主要用于人大开展工作相关经费支出。

2．政府办公厅（室）及相关机构事务（行政运行）支出867.38万元，主要用于政府行政在职人员的基本工资、津贴补贴、资金、社会保障费及日常运行的公用经费等基本支出。

3．政府办公厅（室）及相关机构事务（一般行政管理事务）支出22.22万元，主要原因是根据工作需要年中追加安排财政拨款预算。主要用于行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

4．专项普查活动支出0.65万元，主要用于开展普查活动相关经费支出。

5．财政事务（行政运行）支出38.82万元，主要用于财政事务相关工资福利及日常运行的公用经费支出。

6．财政事务（一般行政管理事务）支出3.19万元，主要用于综合业务工作经费支出。

7．纪检监察事务（一般行政管理事务）支出1.5万元，主要用于党建和廉洁工作站经费支出。

8．群众团体事务（一般行政管理事务）支出1.00万元，主要用于群团事务相关工作支出。

9．党委办公厅（室）及相关机构事务（一般行政管理事务）支出0.50万元，主要用于日常运行的公用经费支出。

10．组织事务（一般行政管理事务）支出5.77万元，主要用于保证组织事务各项工作任务运转发生的支出。

11．其他共产党事务支出（一般行政管理事务）支出1.60万元，主要用于其他共产党事务相关工作支出。

12．兵役征集支出0.99万元，主要用于开展征兵工作支出。

13．其他文化和旅游支出1.00万元，主要用于文化活动相关经费支出。

14．社会保险经办机构支出7.32万元，主要用于社保征缴相关工作支出。

15．民政管理事务（一般行政管理事务）支出1.11万元，主要用于民政相关工作开展支出。

16．行政单位离退休11.78万元，主要用于行政单位离退休人员经费。

17．机关事业单位基本养老保险缴费支出92.65万元，主要用于为政府按规定的比例计缴的社会保险费。

18．机关事业单位职业年金缴费支出17.04万元，主要用于为政府按规定的比例计缴的职业年金缴费。

19．其他优抚支出0.85万元，主要用于优抚相关工作经费支出。

20．其他残疾人事业支出17.21万元，主要用于按规定计缴的残疾人就业保障金。

21．行政单位医疗支出40.10万元，主要用于本单位职工按规定的比例计缴的医疗保险。

22．公务员医疗补助支出19.46万元，主要用于按规定计缴的公务员医疗补助。

23．大气支出1.00万元，主要用于秸秆禁烧工作相关经费支出。

24．农村环境保护支出8.45万元，主要用于农村环境清洁工作等支出。

25．城乡社区环境卫生支出25.18万元，主要用于垃圾清运工作、美丽村屯示范村项目款支出。

26．土地开发支出0.24万元，主要用于地质灾害监测费用支出。

27．城市环境卫生支出1.28万元，主要用于乡镇生活垃圾清运及处理经费支出。

28．农村基础设施建设支出21.00万元，主要用于乡村振兴项目建设相关经费支出。

29．农业农村（行政运行）支出0.72万元，主要用于农业农村工作相关公用经费支出。

30．农村社会事业支出119.92万元，主要用于农村社会事业项目建设经费支出。

31．其他农业农村支出9.55万元，主要用于农业农村工作相关经费支出。

32．水利建设征地及移民支出0.03万元，主要用于水库移民自然减员调查费支出。

33．农村基础设施建设支出306.33万元，主要用于乡村振兴项目建设相关经费支出。

34．生产发展支出78.45万元，主要用于乡村振兴相关项目支出。

35．对村级公益事业建设的补助支出20.00万元，主要用于村级公益事业建设相关经费支出。

36．对村民委员会和村党支部的补助支出222.89万元，主要用于村级生活补助以及公用经费支出。

37．农村综合改革示范点补助支出10.00万元，主要用于农村综合改革示范工作项目支出。

38．其他农林水支出14.00万元，主要用于村级农林水方面的支出。

39．住房公积金支出96.31万元，主要用于按照国家政策规定为职工计缴的住房公积金等住房改革方面的支出。

40．自然灾害救灾补助支出1.34万元，主要用于地质灾害防治工作相关经费支出。

三、2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

贵台镇人民政府2024年一般公共预算财政拨款基本支出2055.10万元，其中：人员经费1186.72万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助、绩效工资、机关事业单位基本养老保险收缴、职业年金、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出；公用经费80.36万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

四、2024年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

贵台镇人民政府2024年度政府性基金预算财政拨款支出22.52万元，其中：

1.土地开发支出0.24万元，主要用于地质灾害监测费用支出。

2.城市环境卫生支出1.28万元，主要用于环境卫生工作方面支出。

3.农村基础设施建设支出21.00万元，主要用于农村基础社区建设相关支出。

五、2024年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

本单位2024年无国有资本经营预算财政拨款支出。

六、2024年度财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

贵台镇人民政府2024年度财政拨款 “三公”经费年初预算安排3.71万元，支出决算3.71万元，完成年初预算的100%；支出决算数比2023年度减少0.41万元，下降9.95％。具体情况如下：

（一）2024年度因公出国（境）支出0万元，同比无增减。主要用于：单位工作人员公务出国（境）的住宿费、培训费、杂费等支出。2024年本单位安排因公出国（境）团组0个，参加其他单位组织的出国（境）团组0个，全年因公出国（境）共计0人次。

（二）2024年度公务用车购置及运行费支出2.54万元，完成年初预算的100%，同比无增减。

1. 公务用车购置费2024年度无支出，2024年末本单位财政拨款开支的公车保有量为2辆。

2.公务用车运行维护费2024年度支出2.54万元，完成年初预算的100%，同比无增减。

（三）2024年度公务接待费支出1.17万元，完成年初预算的100%，同比减少0.41万元，下降25.95％。主要用于公务接待费用开支。据统计，2024年本单位公务接待共15个批次、共计148人。其中：国内公务接待15个批次、148人，国（境）外公务接待0个批次、0人。

从上下年增减变动情况来看，2024年度公务接待支出决算数小于2023年度决算数的主要原因是：厉行节约，严格控制经费开支。

第三部分：2024年度部门决算报表

详见附件。

第四部分：其他重要事项情况说明

一、机关运行经费支出情况说明。

贵台镇人民政府2024年度机关运行经费支出80.36万元，比2023年度减少9.99万元，降低11.06%。主要原因是：日常公用经费开支减少。

二、政府采购支出情况说明。

本单位2024年政府采购支出0万元,政府采购授予中小企业合同金额0万元。

三、国有资产占用情况说明。

截至2024年12月31日，贵台镇人民政府共有车辆6辆。其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车6辆；单价100万元（含）以上的设备（不含车辆）0台（套）。

四、预算绩效管理工作开展情况。

（一）整体支出绩效自评结果。本部门2024年度部门预算数2116.59万元，执行数1903.39万元。自评得分为98.99分，评级为一等。从自评情况来看：项目目标完成情况较好，资金使用效益较好，项目绩效评价指标的实现程度较好。

（二）项目支出绩效自评结果。

1.项目绩效自评总体情况。

本部门2024年度项目45个，项目支出总额680.21万元。所有项目均开展了绩效自评，其中绩效自评结果为：38个项目评为一等，涉及资金644.00万元，占项目总数比例84.44%，占项目支出总额比例94.68%；7个项目评为二等，涉及资金36.21万元，占项目总数比例15.56%，占项目支出总额比例5.32%。自评发现的主要问题及原因：财政拨款调整率较大。下一步改进措施：规范、合理地使用项目经费，及早发挥资金效益。

2.部分重点项目绩效自评情况

贵台镇2024年谷粮泉全产业链项目绩效自评情况：根据绩效目标，项目自评得分为100分，评级为一等，项目全年预算数为170.39万元，执行数为170.39万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：贵台镇2024年谷粮泉全产业链项目切实发展壮大洞利村、那桃村、那朴村、那略村村级集体经济，增加村级集体经济收入。

3.部门绩效评价结果。

本部门组织对45个项目进行了部门评价，涉及一般公共预算支出1903.39万元，政府性基金预算支出22.52万元，国有资本经营预算支出0万元。根据绩效评价指标体系，经过综合评价，绩效评价得分98.99分。从评价情况来看，主要产出和成效达到了项目申请时设定的各项绩效目标，取得了较好的社会效益。

（三）2024年度贵台镇人民政府部门预算绩效自评报告及项目自评汇总表详见附件。

第五部分：名词解释

一、财政拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。