钦北区贵台镇人民政府2025年部门预算及三公经费预算编制说明

目     录

第一部分：部门概况

一、主要职责

二、机构设置情况

三、人员构成及编制现状

第二部分：贵台镇人民政府2025年部门预算及“三公”经费预算报表（报表详见附件）

第三部分：贵台镇人民政府2025年部门预算及“三公”经费预算说明

一、2025年收支总体情况

二、2025年部门财政拨款支出预算情况

三、2025年部门预算安排的“三公”经费预算情况

第四部分：2025年部门预算其他事项说明

一、机关运行经费预算安排情况

二、政府采购预算安排情况

三、国有资产占用情况说明

四、重点项目预算绩效目标情况说明

第五部分：名词解释

第一部分：部门概况

一、主要职责

（一）宣传和贯彻执行党的路线、方针、政策，领导和制定本地的经济和社会发展计划，并组织、协调、督促各部门的工作实施，加强对行政和经济组织的领导。

（二）组织党员、干部、群众学习政治理论知识，学习党的路线、方针、政策，学习科技文化知识和业务知识，认真做好思想政治工作，抓好党组织自身建设。

（三）负责全镇精神文明建设和社会治安综合治理、教育党员干部和其他工作人员，严格遵守党纪国法。

（四）按照全面从严治党的要求，搞好党风廉政建设，做好党员教育、管理和发展工作。

（五）负责镇、村级干部（后备干部）的教育、培养、选拔、考核和监督管理。

（六）领导本镇团委、妇联、民兵和各级党组织、各经济组织，依照党的路线、方针、政策和国家法律、法规及各自章程开展工作。

（七）领导和监督、检查镇属各职能部门和村委工作。

（八）执行本级人民代表大会的决议，执行区以上各级政府的决定和命令，执行辖区的发展计划，管理辖区内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、社会治安、司法、计划生育等行政工作。

（九）保护国有财产和劳动者集体所有的财产，保护私人所有的合法财产；组织协调处理土地、山林、水利和其他民事纠纷；保障各种经济组织的合法权益。

（十）完成区委、区政府交办的其他工作任务。

二、机构设置情况

钦州市钦北区贵台镇人民政府属行政管理单位，单位性质是行政，下设有4个事业单位，预算管理级次为一级，执行行政单位会计制度，实行单位独立核算。

三、人员构成及编制现状

2025年贵台镇人民政府在职人员编制总数为83人，实有在职76人，实有离休0人，实有退休32人。具体情况如下：

1.行政编：编制数32人，在职28人。

2.乡村建设综合保障中心：编制数14人，在职12人。

3.综合行政执法队：核定编制共10人，在职9人。

4.便民服务中心：核定编制共15人，在职15人。

5.农业服务中心：核定编制共12人，在职12人。

第二部分：贵台镇人民政府2025年部门预算及“三公”经费预算报表（报表详见附件）

一、2025年部门预算报表

（一）部门收支总体情况表

（二）部门收入总体情况表

（三）部门支出总体情况表

（四）财政拨款收支总体情况表

（五）一般公共预算支出情况表

（六）一般公共预算基本支出情况表

（七）财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表

（八）政府性基金预算支出情况表

（九）国有资本经营预算支出情况表

（十）项目绩效目标公开表

第三部分：贵台镇人民政府2025年部门预算及“三公”经费预算说明

一、2025年收支总体情况

（一）收支预算总体情况说明。

2025年收入总预算1618.90万元，支出总预算1618.90万元（不含财政拨款上年未列支结转收支数）。总收入较上年增长63.62万元，增长4.09%，主要原因是人员增加，基本支出增加，使收入预算总体有所增加。总支出较上年增长16.36%，主要原因是人员增加，基本支出增加，使收入预算总体有所增加。

（二）收入预算说明。

2025年收入总预算1618.90万元，同比增加63.62万元，增长4.09%。其中：

一般公共预算拨款1613.90万元，同比增加68.62万元，增长4.44%。

政府性基金预算拨款5.00万元，同比增加5.00万元，增长100%。

纳入财政专户管理的收入安排的资金0万元，同比减少10万元，下降100%。

未纳入财政专户管理的收入安排的资金0万元，与上年持平。

上年结余收入0万元，与上年持平。

2025年收入预算总体增加的主要原因：人员增加，基本支出增加，使收入预算总体有所增加。

（三）支出预算说明。

2025年支出总预算1618.90万元，其中：基本支出1509.56万元，占支出总预算的93.25%，同比增加242.20万元，增长19.13%；项目支出109.34万元，占支出总预算的6.75%，同比减少14.59万元，下降11.77%。2025年支出预算总体增加的主要原因：人员增加，基本支出增加，使支出预算总体有所增加。

1.按支出功能分类科目划分，共分为7类，其中：

(1) 一般公共服务科目支出预算1018.21万元，占支出总预算63.09％，同比增加122.02万元，增长13.62％。

(2) 国防科目支出预算2.00万元，占支出总预算0.12％，同比增加1.00万元，增长100％。

(3) 社会保障和就业科目支出预算156.93万元，占支出总预算9.72％，同比减少1.63万元，下降1.03％。

(4) 卫生健康科目支出预算49.16万元，占支出总预算3.04%，同比减少27.78万元，下降36.10％。

(5) 城乡社区科目支出预算37.00万元，占支出总预算2.29%，同比增加7.47万元，增长21.63％。

(6) 农林水科目支出预算245.66万元，占支出总预算15.22%，同比减少42.91万元，下降14.87％。

(7) 住房保障科目支出预算104.94万元，占支出总预算6.50%，同比增加5.46万元，增长5.49％。

2.按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

（1）基本支出预算。

基本支出预算1509.56万元，占支出总预算的93.53%，同比增加242.40万元，增长19.13%。

工资福利支出预算1337.37万元，占基本支出预算的88.60%，同比增加61.15万元，增长4.79%。

商品和服务支出预算112.94万元，占基本支出预算的7.48%，同比增加6.52万元，增长6.13%。 

对个人和家庭的补助支出预算59.25万元，占基本支出预算的3.92%，同比增加10.54万元，增长21.64%。 

（2）项目支出预算。

项目支出预算109.34万元，占支出总预算的6.75%，同比减少14.59万元，下降11.77%。

工资福利支出预算15.84万元，占项目支出预算15.18％，同比增加7.92万元，增长100%。

商品和服务支出预算93.50万元，占项目支出预算89.61%，同比减少22.51万元，下降19.40%。

对个人和家庭的补助支出预算0万元，同比持平。 

二、2025年部门财政拨款支出预算情况

（一）一般公共预算财政拨款情况。

2025年一般公共预算财政拨款支出预算1613.90万元，其中：基本支出预算1509.56万元，项目支出预算104.34万元。具体支出预算如下：

1.人大会议1.00万元，全部是项目支出预算。主要用于镇人大会议的支出。

2.行政运行985.87万元，全部都是基本支出预算。主要用于保证日常运转发生的基本支出，如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

3.一般行政管理事务31.34万元，全部是项目支出预算。主要用于为完成各项工作任务而发生的项目支出。

4.兵役征集2.00万元，全部是项目支出预算。主要用于完成兵役征集工作。

5.行政单位离退休39.02万元，全部是基本支出预算。主要是用于离退休人员补助。

6.机关事业单位基本养老保险缴费支出117.91万元，全部是基本支出预算。主要是用于按规定缴纳机关事业单位基本养老保险支出。

7.行政单位医疗49.16万元，全部是基本支出预算。是根据我市统一规定，按行政机关在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。

8.城乡社区环境卫生37.00万元，全部是项目支出预算。主要是用于城乡社区环境卫生工作。

9.对村民委员会和村党支部的补助245.66万元，其中：基本支出212.66万元，项目支出33万元。主要是用于对村民委员会和村党支部的补助的费用。

10.住房公积金104.94万元，全部是基本支出预算。是按照国家统一规定，为镇机关和所属事业单位职工计缴的住房公积金。

（二）政府性基金财政拨款情况。

2025年政府性基金财政拨款支出预算5.00万元，全部为项目支出预算。具体支出预算如下：

城市环境卫生5万元，全部是项目支出预算，主要用于环境卫生工作经费。

（三）国有资本经营预算财政拨款情况。

我镇2025年部门预算无国有资本经营预算财政拨款。

三、2025年部门预算安排的“三公”经费预算情况

（一）2025年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况。

2025年部门预算共安排“三公”经费支出预算4.44万元（全口径），其中：因公出国（境）经费支出预算0万元，公务接待费支出预算1.4万元，公务用车购置及运行费支出预算3.04万元。

（二）2025年一般公共预算资金安排的“三公”经费预算情况。

2025年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算4.44万元，比上年预算4.45万元减少0.01万元，同比下降0.22%。2025年一般公共预算安排的“三公”经费减少的原因主要是：公务用车运行费用降低。其中：

1.因公出国（境）经费2025年预算0万元，同比持平。

2.公务接待费2025年预算1.4万元，同比持平。

3.公务用车购置及运行费2025年预算3.04万元，同比减少0.01万元，下降0.33%。其中：

（1）公务用车购置2025年预算0万元，同比持平。

（2）公务用车运行维护费2025年预算3.04万元，同比减少0.01元，下降0.33%。主要用于市内执行公务以及开展各项检查工作的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费以及车辆年审等支出。减少的主要原因是：公务用车运行费用降低。

第四部分：2025年部门预算其他事项说明

一、机关运行经费预算安排情况

行政运行985.87万元，全部是基本支出预算。主要用于贵台镇人民政府为保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

二、政府采购预算安排情况

2025年政府采购预算5.88万元，同比增加1.85万元，增长45.91%，其中：集中采购5.88万元，占政府采购预算的100%，同比增加1.85万元，增长45.91%；分散采购预算0万元，占政府采购预算的0%，同比持平。

政府采购资金类型：一般公共预算拨款5.88万元。

按政府采购项目类型分为货物类采购、工程类采购和服务类采购三种类型。货物类采购预算5.88万元，服务类采购预算0万元，工程类采购预算0万元。

三、国有资产占用情况说明

根据《中共钦州市钦北区委员会办公室 钦州市钦北区人民政府办公室关于印发〈钦北区党政机关办公用房管理办法〉和〈钦北区党政机关公务用车管理办法〉的通知》（钦北改办〔2023〕2号）规定，钦北区车辆编制及资产产权划转到区直属机关服务中心，区直属机关服务中心委托相关单位管理使用。我镇受委托管理使用小型普通客车2辆。

四、预算绩效目标情况说明

1.贵台镇人民政府2025年所有项目支出全面实施绩效目标管理，涉及项目9个，预算资金109.34万元。相关绩效目标情况详见部门预算公开表10表（敏感涉密项目除外）。

2.重点项目预算绩效目标说明。

重点项目一：村级公务费项目33万元，2025年度绩效目标为：每月按时发放每一个行政村按标准30000元／年，主要用于村干部办公经费。

第五部分：名词解释

一、财政拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。