贵台镇人民政府2023年度部门决算

贵台镇人民政府2023年度部门决算

目  录

第一部分：部门概况

一、主要职能及机构设置情况

二、部门决算单位构成

第二部分：2023年度部门决算情况说明

一、2023年度收入支出决算总体情况

二、2023年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

三、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

四、2023年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

五、2023年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

六、2023年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

第三部分：2023年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

表九：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第四部分:其他重要事项情况说明

一、机关运行经费支出情况说明

二、政府采购支出情况说明

三、国有资产占用情况说明

四、预算绩效管理工作开展情况

第五部分:名词解释

第一部分：部门概况

一、主要职能及机构设置情况

（一）贵台镇人民政府的主要职能：

1.宣传和贯彻执行党的路线、方针、政策，领导和制定本地的经济和社会发展计划，并组织、协调、督促各部门的工作实施，加强对行政和经济组织的领导；

2.组织党员、干部、群众学习政治理论知识，学习党的路线、方针、政策，学习科技文化知识和业务知识，认真做好思想政治工作，抓好党组织自身建设；

3.负责全镇精神文明建设和社会治安综合治理、教育党员干部和其他工作人员，严格遵守党纪国法；

4.按照全面从严治党的要求，搞好党风廉政建设，做好党员教育、管理和发展工作；

5.负责搞好镇、村级干部（后备干部）的教育、培养、选拔、考核和监督管理；

6.领导本镇团委、妇联、民兵和各级党组织、各经济组织，依照党的路线、方针、政策和国家法律、法规及各自章程开展工作；

7.领导和监督、检查镇属各职能部门和村委工作；

8.执行本级人民代表大会的决议，执行区以上各级政府的决定和命令，执行辖区的发展计划，管理辖区内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、社会治安、司法、行政等工作；

9.保护国有财产和劳动者集体所有的财产，保护私人所有合法财产；组织协调处理土地、山林、水利和其他民事纠纷；保障各种经济组织的合法权益；

10.完成区委、区政府交办的其他工作任务。

（二）贵台镇人民政府的机构设置情况：

钦州市钦北区贵台镇人民政府属行政管理单位，单位性质是行政机关，下设有7个事业单位，预算管理级次为一级，执行行政单位会计制度，实行单位独立核算。

二、部门决算单位构成

钦州市钦北区贵台镇人民政府在职人员编制总数为74人，实有在职72人，实有离休0人，实有退休24人，实有后勤服务编制3人。具体情况如下：

政府编制总数74人，编内实有在职72人，其中行政32人，参公管理0人，后勤服务聘用人员控制数3人，全额事业37人，差额补助 0人，自收自支0人；退休24人，离休0人；其他人员情况：机关后勤服务人员3人，遗属13人。

第二部分：2023年度部门决算情况说明

一、2023年度收入支出决算总体情况

（一）收入总计2031.38万元，同比减少396.35万元，下降16.33%。收入具体情况如下：

财政拨款收入2031.38万元，为市本级财政当年拨付的财政资金。同比减少396.35万元，下降16.33%，主要原因是项目经费压减。

（二）支出总计2031.38万元，同比减少396.35万元，下降16.33%。支出具体情况如下：

1．一般公共服务（类）902.92万元：主要用于保证日常运转发生的支出，如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出。同比增加13.39万元，增长1.57 %，主要原因是新增入职人员，人员经费增加。

2．国防支出（类）2.00万元：主要用于征兵工作等方面的支出。同比减少2万元，下降50%，主要原因是项目经费压减。

3．公共安全支出5.00万元：主要用于禁毒整治等公共安全相关工作支出。同比持平。

4．文化旅游体育与传媒支出12.81万元：主要用于文化活动相关支出。同比增加9.94万元，增长288.12 %，主要原因是新增“三月三”文化活动相关开支。

5．社会保障和就业支出116.52万元，主要用于按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。同比增加12.6万元，增长12.12 %，主要原因是退休人员变动。

6．卫生健康支出66.37万元，主要用于卫生健康人员的基本工资、津贴补贴、社会保障费及专项工作经费、政府行政事业人员医疗费支出。同比增加14.14万元，增长27.07%，主要原因是人员变动。

7．节能环保支出10.25万元，主要用于自然生态保护相关工作。同比减少33.35万元，下降76.49%，主要原因是环保项目资金减少。

8．城乡社区支出61.70万元：主要用于城乡社区公共设施、环境卫生等项目经费支出。同比减少6.43万元，下降9.44%，主要原因是城乡社区项目支出减少。

9．农林水支出814.34万元，主要用于农村基础设施建设、村屯绿化、农村道路建设等支出。同比减少380.35万元，下降31.84%，主要原因是乡村风貌建设等项目支出减少。

10．交通运输支出0.2万元：主要用于交通运输建设相关工作支出。同比减少8.52万元，下降97.71%，主要原因是交通运输项目支出减少。

11．住房保障支出38.57万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。同比减少16.47万元，下降29.92%，主要原因是公积金基数及人员变动。

12．灾害防治及应急管理支出0.7万元，主要用于灾害防治及应急管理相关经费支出。同比增加0.7万元，增长100%，主要原因是灾害防治经费支出增加。

二、2023年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

贵台镇人民政府2023年度一般公共预算财政拨款支出   2004.78万元，其中：基本支出1255.11万元，项目支出749.67万元。具体支出情况如下：

1．人大监督支出0.1万元，主要用于人大履行监督工作方面的相关经费支出。

2．其他人大事务支出0.5万元，主要用于人大开展工作相关经费支出。

3．政府办公厅（室）及相关机构事务（行政运行）支出854.84万元，主要用于政府行政在职人员的基本工资、津贴补贴、资金、社会保障费及日常运行的公用经费等基本支出。

4．政府办公厅（室）及相关机构事务（一般行政管理事务）支出25.40万元，主要原因是根据工作需要年中追加安排财政拨款预算。主要用于行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

5．专项统计业务支出0.18万元，主要用于统计工作相关支出。

6．专项普查活动支出0.70万元，主要用于开展普查活动相关经费支出。

7．其他民族事务支出5.00万元，主要用于开展民族工作相关经费支出。

8．群众团体事务（一般行政管理事务）支出1.28万元，主要用于群团事务相关工作支出。

9．组织事务（一般行政管理事务）支出14.91万元，主要原因是根据工作需要年中追加安排财政拨款预算。主要用于组织事务相关工作经费。

10．兵役征集支出2.00万元，主要用于开展征兵工作支出。

11．特别业务支出5.00万元，主要用于开展禁毒整治相关工作。

12．其他文化和旅游支出11.31万元，主要用于文化活动相关经费支出。

13．其他文化旅游体育与传媒支出1.50万元，主要用于文化站活动筹备与人员经费支出。

14．社会保险经办机构支出7.62万元，主要用于社保征缴相关工作支出。

15．社会保障和就业（一般行政管理事务）支出1.11万元，主要用于社会保障和就业相关工作开支。

16．行政单位离退休9.35万元，主要用于行政单位离退休人员经费。

17．机关事业单位基本养老保险缴费支出98.32万元，主要用于事业单位按规定的比例计缴的医疗保险。

18．其他优抚支出0.11万元，主要用于优抚相关工作经费支出。

19．基本公共卫生服务支出1.50万元，主要用于公共卫生服务相关工作支出。

20．行政单位医疗支出36.66万元，主要用于本单位职工按规定的比例计缴的医疗保险。

21．公务员医疗补助支出28.21万元，主要用于按规定计缴的公务员医疗补助。

22．大气支出1.80万元，主要用于秸秆禁烧工作相关经费支出。

23．农村环境保护支出8.45万元，主要用于农村环境清洁工作等支出。

24．城乡社区环境卫生支出35.10万元，主要用于垃圾清运工作、美丽村屯示范村项目款支出。

25．农业生产发展支出14.98万元，主要用于农业生产发展相关经费支出。

26．农村社会事业支出119.86万元，主要用于农村社会事业项目建设经费支出。

27．其他农业农村支出30.00万元，主要用于农业农村工作相关经费支出。

28．农村基础设施建设支出175.31万元，主要用于乡村振兴项目建设相关经费支出。

29．生产发展支出96.23万元，主要用于乡村振兴相关项目支出。

30．对村级公益事业建设的补助支出24.57万元，主要用于村级公益事业建设相关经费支出。

31．对村民委员会和村党支部的补助支出247.19万元，主要用于村级生活补助以及公用经费支出。

32．农村综合改革示范点补助支出106.20万元，主要用于农村综合改革示范工作项目支出。

33．车辆购置税用于公路等基础设施建设支出0.20万元，主要用于公路基础设施建设经费支出。

34．农村危房改造0.6万元，主要用于危房改造相关工作经费支出。

35．住房公积金支出37.97万元，主要用于按照国家政策规定为职工计缴的住房公积金等住房改革方面的支出。

36．地质灾害防治支出0.70万元，主要用于地质灾害防治工作相关经费支出。

三、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

贵台镇人民政府2023年一般公共预算财政拨款基本支出1255.11万元，其中：人员经费1164.76万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助、机关事业单位基本养老保险收缴、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出；公用经费90.35万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、维修（护）费、公务接待费、工会经费、其他交通费用。

四、2023年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

贵台镇人民政府2023年度政府性基金预算财政拨款支出26.60万元，其中：

农村基础设施建设支出26.60万元，主要用于农村基础设施建设相关支出。

五、2023年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

本单位2023年无国有资本经营预算财政拨款支出。

六、2023年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

贵台镇人民政府2023年度一般公共预算财政拨款 “三公”经费年初预算安排4.95万元，支出决算4.12万元，完成年初预算的83.23%；支出决算数比2022年度减少0.98万元，下降19.22％。具体情况如下：

（一）2023年度因公出国（境）支出0万元，同比无增减。主要用于：单位工作人员公务出国（境）的住宿费、培训费、杂费等支出。2023年本单位安排因公出国（境）团组0个，参加其他单位组织的出国（境）团组0个，全年因公出国（境）共计   0人次。

（二）2023年度公务用车购置及运行费支出2.54万元，完成年初预算的83.27%，同比减少0.56万元，下降18.06％。

1. 公务用车购置费2023年无支出，2023年末本单位一般公共预算财政拨款开支的公车保有量为2辆。

2.公务用车运行维护费2023年度支出2.54万元，完成年初预算的83.27%，同比减少0.56万元，下降18.06％。主要原因是：厉行节约，严格控制经费开支。

从预决算执行情况来看，2023年度公务用车运行维护费支出决算数小于年初预算数的主要原因是：厉行节约，严格控制经费开支。

从上年增减变动情况来看，2023年度公务用车运行维护费支出决算数小于2022年度决算数的主要原因是：厉行节约，严格控制经费开支。

（三）2023年度公务接待费支出1.58万元，完成年初预算的83.16%，同比减少0.42万元，下降21％。主要用于公务接待费用开支。据统计，2023年本单位公务接待共51批次、共计246人次。其中：国内公务接待51批次、246人次，国（境）外公务接待0批次、0人次。

从预决算执行情况来看，2023年度公务接待支出决算数小于年初预算数的主要原因是：厉行节约，严格控制经费开支。

从上下年增减变动情况来看，2023年度公务接待支出决算小于2022年度决算数的主要原因是：厉行节约，严格控制经费开支。

第三部分：2023年度部门决算报表

详见附件。

第四部分：其他重要事项情况说明

一、机关运行经费支出情况说明。

贵台镇人民政府2023年度机关运行经费支出90.35万元，比2022年度减少11.27万元，降低11.09%。主要原因是：日常公用经费开支减少。

二、政府采购支出情况说明。

贵台镇人民政府2023年度政府采购支出总额103.73万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出103.73万元。政府采购授予中小企业合同金额0万元。

三、国有资产占用情况说明。（请按照部门决算F03表资产信息填列）

截至2023年12月31日，贵台镇人民政府共有车辆5辆。其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车5辆；单价100万元（含）以上的设备（不含车辆）0台（套）。

四、预算绩效管理工作开展情况。

（一）部门整体支出绩效自评情况。

本部门已开展整体支出绩效自评工作，涉及总支出1652.60万元，其中：一般公共预算支出1651.60万元，政府性基金预算支出1.00万元，国有资本经营预算支出0万元，其他资金0万元。从评价情况来看，较好地完成了部门职能内各项工作，自评得分98.61分，各项绩效指标均达到预期效果。

（二）项目支出绩效自评情况。

本部门对54个项目进行了绩效自评，涉及资金总额403.48万元。从评价情况来看，评级等级为一等的共有44个，二等的共有10个，主要产出和成效达到了项目申请时设定的各项绩效目标，取得了较好的社会效益。

（三）以上情况详见2023年度钦北区预算绩效自评结果公开统计表。

第五部分：名词解释

一、财政拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年， 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：1.2023年度部门决算公开格式附表（表一至表九）

2.2023年度钦北区预算绩效自评结果公开统计表