贵台镇人民政府2024年部门预算及 “三公”经费预算编制说明

目     录

第一部分：部门概况

一、主要职能

二、机构设置情况

三、人员构成及编制现状

第二部分：贵台镇人民政府2024年部门预算及“三公”经费预算报表（报表详见附件）

第三部分：贵台镇人民政府2024年部门预算及“三公”经费预算说明

一、2024年收支总体情况

二、2024年部门财政拨款支出预算情况

三、2024年部门预算安排的“三公”经费预算情况

第四部分：2024年部门预算其他事项说明

一、机关运行经费预算安排情况

二、政府采购预算安排情况

三、国有资产占用情况说明

四、重点项目预算绩效目标情况说明

第五部分：名词解释

第一部分：部门概况

一、主要职能

根据《贵台镇职能配置、内设机构和人员编制规定》（钦北办发〔2021〕21号）。

（一）宣传和贯彻执行党的路线、方针、政策，领导和制定本地的经济和社会发展计划，并组织、协调、督促各部门的工作实施，加强对行政和经济组织的领导。

（二）组织党员、干部、群众学习政治理论知识，学习党的路线、方针、政策，学习科技文化知识和业务知识，认真做好思想政治工作，抓好党组织自身建设。

（三）负责全镇精神文明建设和社会治安综合治理、教育党员干部和其他工作人员，严格遵守党纪国法。

（四）按照全面从严治党的要求，搞好党风廉政建设，做好党员教育、管理和发展工作。

（五）负责搞好镇、村级干部（后备干部）的教育、培养、选拔、考核和监督管理。

（六）领导本镇团委、妇联、民兵和各级党组织、各经济组织，依照党的路线、方针、政策和国家法律、法规及各自章程开展工作。

（七）领导和监督、检查镇属各职能部门和村委工作。

（八）执行本级人民代表大会的决议，执行区以上各级政府的决定和命令，执行辖区的发展计划，管理辖区内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、社会治安、司法、计划生育等行政工作。

（九）保护国有财产和劳动集体所有的财产，保护私人所有合法财产；组织协调处理土地、山林、水利和其他民事纠纷；保障各种经济组织的合法权益。

完成区委、区政府交办的其他工作任务。

二、机构设置情况

贵台镇人民政府下设7个直属事业单位。分别是：乡村建设综合服务中心（综合行政执法队）、社会保障服务中心、水利水土保持站、卫生健康服务所、退役军人服务站、文化广电体育和旅游站、社会治安综合治理中心

三、人员构成及编制现状

贵台镇人员编制数71人，其中：行政编制33人，参公事业编制38人。截至2024年11月底，编制内在职实有人员69人，其中：行政编32人，市纪委派驻编0人，参公事业编37人，非参公事业编0人。

第二部分：贵台镇人民政府2024年部门预算及“三公”经费预算报表（报表详见附件）

一、2024年部门预算报表

（一）部门收支总体情况表

（二）部门收入总体情况表

（三）部门支出总体情况表

（四）财政拨款收支总体情况表

（五）一般公共预算支出情况表

（六）一般公共预算基本支出情况表

（七）财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表

（八）政府性基金预算支出情况表

（九）国有资本经营预算支出情况表

（十）项目绩效目标公开表

第三部分：贵台镇人民政府2024年部门预算及“三公”经费预算说明

一、2024年收支总体情况

（一）收支预算总体情况说明。

2024年收入总预算1555.28万元，总收入较上年增长10.27%，主要原因是人员增加，基本支出增加，使收入预算总体有所增加。

2024年支出总预算1555.28万元，总支出较上年增长10.27%，主要原因是人员增加，基本支出增加，使收入预算总体有所增加。

（二）收入预算说明。

2024年收入总预算1555.28万元，同比增加144.80万元，增长10.27%。其中：

一般公共预算拨款1545.28万元，同比增加149.80万元，增长10.73%。

政府性基金拨款0万元与上年持平。

国有资本经营预算拨款0万元与上年持平。

纳入财政专户管理的收入安排的资金10万元，同比减少5.00万元，下降33.33%。

未纳入财政专户管理的收入安排的资金0万元，与上年持平。

上年结余收入0万元与上年持平。

2024年收入预算总体增加的主要原因：人员增加，基本支出增加，使收入预算总体有所增加。

（三）支出预算说明。

2024年支出总预算1555.28万元，其中：基本支出1267.16万元，占支出总预算的81.47%，同比增加164.19万元，增长12.96%；项目支出123.93万元，占支出总预算的18.53%，同比减少19.39万元，下降13.53%。支出增长的主要原因为人员增加，基本支出增加，使收入预算总体有所增加。

1.按支出功能分类科目划分，共分为7类，其中：

(1) 一般公共服务科目支出预算896.19元，占支出总预算57.62％，同比增加52.89万元，增长6.27％。

(2) 国防科目支出预算1.00万元，占支出总预算0.06％，同比或减少1.00万元，下降50％。

(3) 社会保障和就业科目支出预算158.56万元，占支出总预算10.20％，同比增加42.46万元，增长36.57％。

(4) 卫生健康科目支出预算76.94万元，占支出总预算4.95%，同比增加9.24万元，增长13.65％。

(5) 城乡社区科目支出预算34.53万元，占支出总预算2.22%，同比减少0.61万元，下降1.74％。

(6) 农林水科目支出预算288.57万元，占支出总预算18.55%，同比增加20.44万元，增长7.62％。

(7) 住房保障科目支出预算99.48万元，占支出总预算6.40%，同比增加21.38万元，增长27.37％。

2.按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

（1）基本支出预算。

基本支出预算1431.35万元，占支出总预算的92.03%，同比增加164.19万元，增长12.96%。

工资福利支出预算1276.22万元，占基本支出预算89.16％，同比增加142万元，增长12.52％。

商品和服务支出预算106.42万元，占基本支出预算7.43％，同比增加0.93 万元，增长0.88％。

对个人和家庭的补助支出预算48.71万元，占基本支出预算的3.40％，同比增加21.26万元，增长77.45％。

（2）项目支出预算。

项目支出预算123.93万元，占支出总预算的18.53%，同比减少19.39万元，下降13.53%。

工资福利支出预算7.92万元，占项目支出预算6.4%，同比减少43.68万元，下降84.65%。

商品和服务支出预算116.01万元，占项目支出预算93.6%，同比增加24.29万元，增长26.48％。

二、2024年部门财政拨款支出预算情况

（一）一般公共预算财政拨款情况。

2024年一般公共预算财政拨款支出预算1545.28万元，其中：基本支出预算1431.35万元，项目支出预算111.93万元。具体支出预算如下：

(1) 人大会议1.0万元，全部是项目支出预算，主要是用于人大会议的支出。

(2) 行政运行877.27万元，其中：基本支出877.27万元，项目支出0万元，主要用于保证日常运转发生的基本支出，如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

(3) 一般行政管理事务7.92万元，全部是项目支出预算。主要用于为完成各项工作任务而发生的项目支出。

(4) 兵役征集1.00万元，全部是项目支出预算。主要用于完成兵役征集工作。

(5) 行政单位离退休30.24万元，全部是基本支出预算。主要是用于离退休人员补助。

(6) 机关事业单位基本养老保险缴费支出128.33万元，全部是基本支出预算。主要是用于机关事业单位基本养老保险缴费。

(7) 行政单位医疗44.88万元，全部是基本支出预算。是根据我区统一规定，按行政机关在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。

(8) 公务员医疗补助32.06万元，全部是基本支出预算，是行政及参照公务员管理的事业单位、财政全额拨款事业单位的工作人员和退休人员的额外医疗补助 。

(9) 城乡社区环境卫生34.53万元，全部是项目支出预算，主要是用于城乡社区环境卫生工作

(10) 农村社会事业36.48万元，全部是项目支出预算，主要是用于农村环境保护方面的费用。

(11) 对村民委员会和村党支部的补助252.09万元，全部是项目支出预算，主要是用于对村民委员会和村党支部的补助的费用。

(12) 住房公积金99.48万元，全部是基本支出预算。是按照国家统一规定，为单位和所属事业单位职工计缴的住房公积金。

（二）政府性基金财政拨款情况。

我镇2024年部门预算无政府性基金预算财政拨款。

（三）国有资本经营预算财政拨款情况。

我镇2024年部门预算无国有资本经营预算财政拨款。

三、2024年部门预算安排的“三公”经费预算情况

（一）2024年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况。

2024年部门预算共安排“三公”经费支出预算4.45万元（全口径），其中：因公出国（境）经费支出预算0万元，公务接待费支出预算1.40万元，公务用车购置及运行费支出预算3.05万元。

（二）2024年一般公共预算资金安排的“三公”经费预算情况。

2024年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算4.45万元，比上年预算4.95万元减少0.5万元，同比下降10.10%。2024年一般公共预算安排的“三公”经费减少原因主要是：公务接待费减少。其中：

1.因公出国（境）经费2024年预算0万元，同比持平。

2.公务接待费2024年预算1.40万元，同比减少0.5万元，下降26.32%。主要用于：公务接待，减少的主要原因是公务接待减少。

3.公务用车购置及运行费2024年预算3.05万元，同比持平其中：

（1）公务用车购置2024年预算0万元，同比持平。

（2）公务用车运行维护费2024年预算3.05万元，同比持平。主要用于区内执行公务以及开展各项检查工作的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费以及车辆年审等支出。

第四部分：2024年部门预算其他事项说明

一、机关运行经费预算安排情况

行政运行877.27万元，全部是基本支出预算，同比增加70.67万元，增长8.76%，增加主要原因是人员增加，人员相关支出增加。主要用于贵台镇人民政府机关为保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

二、政府采购预算安排情况

2024年政府采购预算4.03万元，同比减少2.27万元，下降36.03%，其中：集中采购4.03万元，占政府采购预算的100%，同比减少2.27万元，下降36.03%；分散采购预算0万元，占政府采购预算的0%，同比持平。

政府采购资金类型：一般公共预算拨款4.03万元，上年结余收入安排0万元。

按政府采购项目类型分为货物类采购、工程类采购和服务类采购三种类型。货物类采购预算4.03万元，服务类采购预算0万元，工程类采购预算0万元。

三、国有资产占用情况说明

根据《钦州市公务用车制度改革领导小组办公室关于市本级保留应急、机要通信用车编制及其资产划转的通知》（钦车改办〔2019〕7号）规定，钦北区车辆编制及资产产权划转到区属机关服务中心，区属机关服务中心委托相关单位管理使用。我镇受委托管理使用的车辆为2辆，其中：镇本级2辆，其中应急机要通信车0辆（越野车0辆，小型普通客车0辆），老干部工作用车0辆（小型普通客车0辆，大型普通客车0辆），公务用车2辆（越野车0辆，小型普通客车2辆），其中应急机要通信车0辆（越野车0辆，小型普通客车0辆），老干部工作用车0辆（小型普通客车0辆，大型普通客车0辆），公务用车0辆（越野车  辆，小型普通客车0辆）。

四、重点项目预算绩效目标情况说明

1.贵台镇人民政府2024年所有项目支出全面实施绩效目标管理，涉及项目8个，预算资金123.93万元。相关绩效目标情况详见部门预算公开表10表。

2.重点项目预算绩效目标说明。

重点项目一：村级保洁员补助费项目36.48万元，2024年度绩效目标为：实施城乡环境综合治理工程，改善我镇环境面貌，营造良好的人居环境，提高人民群众生活质量，搞好我镇垃圾生态化处理工作。

第五部分：名词解释

一、财政拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。