钦北区贵台镇人民政府2022年度部门决算

目  录

第一部分：部门概况

一、主要职能及机构设置情况

二、部门决算单位构成

第二部分：2022年度部门决算情况说明

一、2022年度收入支出决算总体情况

二、2022年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

三、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

四、2022年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

五、2022年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

六、2022年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

第三部分：2022年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

表九：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第四部分:其他重要事项情况说明

一、机关运行经费支出情况说明

二、政府采购支出情况说明

三、国有资产占用情况说明

四、预算绩效管理工作开展情况

第五部分:名词解释

第一部分：部门概况

一、主要职能及机构设置情况

（一）贵台镇人民政府的主要职能：

1、宣传和贯彻执行党的路线、方针、政策，领导和制定本地的经济和社会发展计划，并组织、协调、督促各部门的工作实施，加强对行政和经济组织的领导；

2、组织党员、干部、群众学习政治理论知识，学习党的路线、方针、政策，学习科技文化知识和业务知识，认真做好思想政治工作，抓好党组织自身建设；

3、负责全镇精神文明建设和社会治安综合治理、教育党员干部和其他工作人员，严格遵守党纪国法；

4、按照全面从严治党的要求，搞好党风廉政建设，做好党员教育、管理和发展工作；

5、负责搞好镇、村级干部（后备干部）的教育、培养、选拔、考核和监督管理；

6、领导本镇团委、妇联、民兵和各级党组织、各经济组织，依照党的路线、方针、政策和国家法律、法规及各自章程开展工作；

7、领导和监督、检查镇属各职能部门和村委工作；

8、执行本级人民代表大会的决议，执行区以上各级政府的决定和命令，执行辖区的发展计划，管理辖区内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、社会治安、司法、计划生育等行政工作；

9、保护国有财产和劳动集体所有的财产，保护私人所有合法财产；组织协调处理土地、山林、水利和其他民事纠纷；保障各种经济组织的合法权益；

10、完成区委、区政府交办的其他工作任务。

（二）贵台镇人民政府的机构设置情况：

钦州市钦北区贵台镇人民政府属行政管理单位，单位性质是行政，下设有7个事业单位，预算管理级次为一级，执行行政单位会计制度，实行单位独立核算。

二、部门决算单位构成

钦州市钦北区贵台镇人民政府在职人员编制总数为74人，实有在职64人，实有离休0人，实有退休25人，实有后勤服务编制3人。具体情况如下：

1.政府编制总数74人，编内实有在职69人，其中行政33人，参公管理0人，后勤服务聘用人员控制数3人，全额事业36人，差额补助 0人，自收自支0人；退休25人，离休0人；其他人员情况：机关后勤服务人员3人，区财政供养长期聘用24人，遗属9人。

第二部分：2022年度部门决算情况说明

一、2022年度收入支出决算总体情况

（一）收入总计2427.73万元，同比减少608.35万元，下降20.04%。收入具体情况如下：

1.财政拨款收入2427.73万元，为市本级财政当年拨付的财政资金。同比增加7.01万元，增长0.29%，主要原因是人员经费增加。

2.上年结转和结余0万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。同比减少615.36万元，下降100%，主要原因是财政收回存量资金。

（二）支出总计2427.73万元，同比减少608.35万元，增幅下降20.04%。支出具体情况如下：

1．一般公共服务（类）888.93万元：主要用于保证日常运转发生的支出，如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出；用于开展各项工作发生的经费支出等。较2021年度决算数增加92.11万元，增长11.56%，主要原因是人员变动及各项公用经费增加。

2．国防支出4.00万元：主要用于征兵工作等方面的支出。与2021年度决算数持平。

3．公共安全支出5.00万元：主要用于禁毒整治等公共安全相关工作支出。较2021年度决算数增加5.00万元，增长100%，主要原因是禁毒整治工作经费增加。

4．文化旅游体育与传媒支出3.45万元：主要用于村级公共服务建设经费、文化协管员支出。较2021年度决算数减少18.87万元，下降84.54%，主要原因是村级公共服务建设经费支出减少。

5．社会保障和就业支出103.92万元,主要用于按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。较2021年度决算数减少161.58万元，下降60.86%，主要原因是养老服务中心项目款减少。

6．卫生健康支出52.23万元，主要用于卫生健康人员的基本工资、津贴补贴、社会保障费及专项工作经费、政府行政事业人员医疗费支出。较2021年度决算数下降51.90万元，下降49.84%，主要原因是计划生育机构基本支出并入行政运行支出。

7．节能环保支出43.60万元，主要用于自然生态保护相关工作。较2021年度决算数增加1.18万元，增长2.78%，主要原因是秸秆禁烧奖补资金增加。

8．城乡社区支出68.13万元：主要用于城乡社区公共设施、环境卫生等项目经费支出。较2021年度决算数减少160.85万元，下降70.25%，主要原因是乡村风貌示范点工程款支出减少。

9．农林水支出1194.69万元，主要用于农村基础设施建设、村屯绿化、农村道路建设等支出。较2021年度决算数增加339.79万元，增长39.75%，主要原因是美丽村屯项目经费开支增加。

10．交通运输支出8.72万元：主要用于交通运输建设相关工作支出。较2021年度决算数减少21.23万元，下降70.88%，主要原因是公路养护科目基本支出并入行政运行基本支出。

11．住房保障支出55.04万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。较2021年度决算数减少16.25万元，下降22.79%，主要原因是人员变动经费支出减少。

12．年末结转和结余0万元，为本年度或以前年度预算安排，因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。同比减少615.36万元，下降100%，主要原因是财政收回存量资金。

二、2022年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

贵台镇人民政府2022年度一般公共预算财政拨款支出   2425.59万元，其中：基本支出1173.78万元，项目支出1251.81万元。具体支出情况如下：

1．人大会议支出3.00万元，主要用于人大召开人民代表大会等专门会议的支出。

2．政协事务（行政运行）支出0.075万元，主要用于政府行政在职人员的基本工资、津贴补贴、资金、社会保障费及日常运行的公用经费等基本支出。

3．政府办公厅（室）及相关机构事务（行政运行）支出835.63万元，主要用于政府行政在职人员的基本工资、津贴补贴、资金、社会保障费及日常运行的公用经费等基本支出。

4．政府办公厅（室）及相关机构事务（一般行政管理事务）支出24.97万元，主要原因是根据工作需要年中追加安排财政拨款预算。主要用于行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

5．群众团体事务（一般行政管理事务）支出0.5万元，主要用于群团事务相关工作支出。

6．组织事务（行政运行）支出1.5万元，主要用于村干部工资等基本支出。

7．组织事务（一般行政管理事务）支出22.45万元，主要原因是根据工作需要年中追加安排财政拨款预算。主要用于组织事务相关工作经费。

8．其他共产党事务支出（一般行政管理事务）0.81万元，主要用于党委部门其他相关事务支出。

9．兵役征集支出4.00万元，主要用于开展征兵工作支出。

10．特别业务支出5.00万元，主要用于开展禁毒整治相关工作。

11．群众文化支出3.00万元，主要用于公共服务中心相关项目开支。

12．其他文化旅游体育与传媒支出0.45万元，主要用于文化站活动筹备与人员经费支出。

13．社会保险经办机构支出3.75万元，主要用于社保征缴相关工作支出。

14．行政单位离退休16.54万元，主要用于行政单位离退休人员经费。

15．机关事业单位基本养老保险缴费支出83.28万元，主要用于事业单位按规定的比例计缴的医疗保险。

16．残疾人事业（一般行政管理事务）0.36万元，主要用于残联相关工作经费支出。

17．基本公共卫生服务支出9.25万元，主要用于公共卫生服务相关工作支出。

18．突发公共卫生事件应急处理6.00万元，主要用于疫情防控相关工作支出。

19．行政单位医疗支出31.97万元，主要用于按规定的比例计缴的医疗保险。

20．公务员医疗补助支出5.01万元，主要用于按规定计缴的公务员医疗补助。

21．生态保护支出10.17万元，主要用于生态护林员补助。

22．农村环境保护支出33.44万元，主要用于农村环境清洁工作等支出。

23．城乡社区环境卫生支出65.99万元，主要用于垃圾清运工作、美丽村屯示范村项目款支出。

24．农村社会事业支出20.00万元，主要用于美丽村屯建设。

25．对高校毕业生到基层任职补助支出0.30万元，主要用于选调生到村任职补助。

26．农村基础设施建设支出806.53万元，主要用于乡村振兴项目建设。

27．生产发展支出68.52万元，主要用于乡村振兴相关项目支出。

28．其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出4.00万元，主要用于乡村振兴相关工作经费支出。

29．对村民委员会和村党支部的补助支出212.35万元，主要用于村级生活补助以及公用经费支出。

30．农村综合改革示范点补助支出70.00万元，主要用于农村公共服务相关工作项目支出。

31．其他农林水支出13.00万元，主要用于“联镇包村”活动经费。

32．车辆购置税用于公路等基础设施建设支出8.72万元，主要用于村屯道路工程支出。

33．住房公积金支出55.05万元，主要用于按照国家政策规定为职工计缴的住房公积金等住房改革方面的支出。

三、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

贵台镇人民政府2022年一般公共预算财政拨款基本支出    1173.78万元，其中：人员经费1072.16万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助、机关事业单位基本养老收缴、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出；公用经费101.62万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、维修（护）费、公务接待费、工会经费、其他交通费用。

四、2022年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

贵台镇人民政府2022年度政府性基金预算财政拨款支出    2.14万元，其中：

1．土地开发支出0.24万元，主要用于地质灾害监测工作经费开支。

2．其他国有土地使用权出让收入安排的支出1.90万元，主要是用于消防相关工作经费开支。

五、2022年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

本单位2022年无国有资本经营预算财政拨款支出

六、2022年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

贵台镇人民政府2022年度一般公共预算财政拨款 “三公”经费年初预算安排5.1万元，支出决算5.1万元，完成年初预算的100%；支出决算数比2021年度增加3.125万元，增长158.32％。具体情况如下：

（一）2022年度因公出国（境）支出0万元，同比无增减。主要用于：单位工作人员公务出国（境）的住宿费、培训费、杂费等支出。2022年本单位安排因公出国（境）团组0个，参加其他单位组织的出国（境）团组0个，全年因公出国（境）共计0   人次。

（二）2022年度公务用车购置及运行费支出3.1万元，完成年初预算的101.64%，同比增加3.1万元，增长100％。

1. 公务用车购置费2022年度无支出，2022年末本单位一般公共预算财政拨款开支的公车保有量为2辆。

2.公务用车运行维护费2022年度支出3.1万元，完成年初预算的101.64%，同比增加3.1万元，增长100％。

从预决算执行情况来看，2022年度公务用车运行维护费支出决算数大于年初预算数的主要原因是：因疫情导致公务用车频率提高。

从上下年增减变动情况来看，2022年度公务用车运行维护费支出决算数大于2021年度决算数的主要原因是：2021年未细分公务用车运行维护费。

（三）2022年度公务接待费支出2.00万元，完成年初预算的105.26%，同比增加0.1万元，增长5.26％。主要用于日常工作中产生的公务接待开支。据统计,2022年本单位公务接待共86个批次、共计263人。其中：国内公务接待86个批次、263人，国（境）外公务接待0个批次、0人。

从预决算执行情况来看，2022年度公务接待支出决算数大于年初预算数的主要原因是：公务接待增加。

从上下年增减变动情况来看，2022年度公务接待支出决算数大于2021年度决算数的主要原因是：公务接待增加。

第三部分：2022年度部门决算报表

详见附件。

第四部分：其他重要事项情况说明

一、机关运行经费支出情况说明。

贵台镇人民政府2022年度机关运行经费支出101.62万元，比2021年度增加1.26万元，增长1.26%。主要原因是：公用经费增加。

二、政府采购支出情况说明。

贵台镇人民政府2022年度政府采购支出总额762.01万元，其中：政府采购货物支出0.83万元、政府采购工程支出761.19万元、政府采购服务支出0万元。政府采购授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额    万元，占政府采购支出总额的0%。

三、国有资产占用情况说明。（请按照部门决算F03表资产信息填列）

截至2022年12月31日，贵台镇共有车辆5辆。其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车   辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车   辆、离退休干部用车0辆、其他用车5辆；单价100万元（含）以上的设备（不含车辆）0台（套）。

四、预算绩效管理工作开展情况。

（一）部门整体支出绩效自评情况。

本部门已开展整体支出绩效自评工作，涉及总支出1224.08万元，其中：一般公共预算支出1224.08万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元，其他资金0万元。从评价情况来看，较好地完成了部门职能内各项工作，自评得分94.43分，各项绩效指标均达到预期效果。

（二）项目支出绩效自评情况。

本部门对86个项目进行了绩效自评，涉及资金总额1375.28万元。从评价情况来看，评级等级为一等的共有6个，二等的共有71个，三等的共有8个，四等的共有1个，主要产出和成效达到了项目申请时设定的各项绩效目标，取得了较好的社会效益。

以上情况详见2022年度钦北区预算绩效自评结果公开统计表

第五部分：名词解释

一、财政拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。