贵台镇人民政府2022年部门预算及 “三公”经费预算编制说明

目     录

第一部分：部门概况

一、主要职能

二、机构设置情况

三、人员构成及编制现状

第二部分：贵台镇人民政府2022年部门预算及“三公”经费预算报表（报表详见附件）

第三部分：贵台镇人民政府2022年部门预算及“三公”经费预算说明

一、2022年收支总体情况

二、2022年部门财政拨款支出预算情况

三、2022年部门预算安排的“三公”经费预算情况

第四部分：2022年部门预算其他事项说明

一、贵台镇人民政府预算单位的构成

二、镇机关运行经费预算安排情况

三、政府采购预算安排情况

四、国有资产的总体情况

五、部门预算绩效说明

第五部分：名词解释

第一部分：部门概况

一、主要职能

（一）宣传和贯彻执行党的路线、方针、政策，领导和制定本地的经济和社会发展计划，并组织、协调、督促各部门的工作实施，加强对行政和经济组织的领导。

（二）组织党员、干部、群众学习政治理论知识，学习党的路线、方针、政策，学习科技文化知识和业务知识，认真做好思想政治工作，抓好党组织自身建设。

（三）负责全镇精神文明建设和社会治安综合治理、教育党员干部和其他工作人员，严格遵守党纪国法。

（四）按照全面从严治党的要求，搞好党风廉政建设，做好党员教育、管理和发展工作。

（五）负责搞好镇、村级干部（后备干部）的教育、培养、选拔、考核和监督管理。

（六）领导本镇团委、妇联、民兵和各级党组织、各经济组织，依照党的路线、方针、政策和国家法律、法规及各自章程开展工作。

（七）领导和监督、检查镇属各职能部门和村委工作。

（八）执行本级人民代表大会的决议，执行区以上各级政府的决定和命令，执行辖区的发展计划，管理辖区内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、社会治安、司法、计划生育等行政工作。

（九）保护国有财产和劳动集体所有的财产，保护私人所有合法财产；组织协调处理土地、山林、水利和其他民事纠纷；保障各种经济组织的合法权益。

（十）完成区委、区政府交办的其他工作任务。

二、机构设置情况

钦州市钦北区贵台镇人民政府属行政管理单位，单位性质是行政，下设有7个事业单位，预算管理级次为一级，执行行政单位会计制度，实行单位独立核算。

三、人员构成及编制现状

2022年钦州市钦北区贵台镇人民政府在职人员编制总数为71人（行政33人，事业38人），实有在职65人（行政30人，事业35人），实有退休23人。具体情况如下：

1.乡村建设综合服务中心（综合行政执法队）编制数17人，在职15人。

2.社会保障服务中心：核定编制共5人，在职4人。

3.水利水土保持站：核定编制共2人，在职2人。

4.卫生健康服务所：核定编制共5人，在职5人。

5.退役军人服务站：核定编制共2人，在职2人。

6.水利站：核定编制共2人，在职2人。

7.社会治安综合治理中心：核定编制共5人，在职5人。

第二部分：贵台镇人民政府2022年部门预算及“三公”经费预算报表（报表详见附件）

一、2022年部门预算报表

（一）部门收支总体情况表

（二）部门收入总体情况表

（三）部门支出总体情况表

（四）财政拨款收支总体情况表

（五）一般公共预算支出情况表

（六）一般公共预算基本支出情况表

（七）一般公共预算“三公”经费支出情况表

（八）政府性基金预算支出情况表

第三部分：贵台镇2022年部门预算及“三公”经费预算说明

一、2022年收支总体情况

（一）收入预算说明。

2022年收入总预算1233.08万元，同比增加24.50万元，增长2.02%。其中：

一般公共预算拨款1224.08万元，同比增加15.50万元，增长1.28%。

政府性基金拨款0万元，与上年持平。

纳入财政专户管理的收入安排的资金9.00万元，同比增加9.00万元，增长100%。

未纳入财政专户管理的收入安排的资金0万元，与上年持平。

上年结余收入0万元，与上年持平。

2022年收入预算总体增加的主要原因：人员增加，基本支出增加，使收入预算总体有所增加。

（二）支出预算说明。

2022年支出总预算1233.08万元，其中：基本支出1077.84万元，占支出总预算的87.41%，同比增加21.24万元，增长2.01%；项目支出155.24万元，占支出总预算的12.59%，同比增加3.26万元，增长2.15%。支出增加的主要原因与收入增加的主要原因相同。

1.按支出功能分类科目划分，共分为8类，其中：

（1）一般公共服务科目支出预算914.10万元，占支出总预算74.13％，同比增加286.74万元，增长45.71％。

（2）国防支出预算4.00万元，占支出总预算0.32％，与上年持平。

（3）社会保障和就业科目支出预算103.99万元，占支出总预算8.43％，同比减少59.39万元，下降36.35％。

（4）卫生健康支出科目支出预算32.89万元，占支出总预算2.67％，同比减少120.42万元，下降78.55％。

（5）节能环保科目支出预算36.48万元，占支出总预算2.96%，与上年持平。

（6）城乡社区支出预算40.87万元，占支出总预算3.31%，同比减少0.21万元，下降0.51％。

（7）农林水科目支出预算35.30万元，占支出总预算2.86%，同比减少11.99万元，下降25.35%。

（8）住房保障科目支出预算65.46万元，占支出总预算5.31%，同比减少2.18万元，下降3.23%。

2.按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

（1）基本支出预算。

基本支出1077.84万元，占支出总预算的87.41%，同比增加21.24万元，增长2.01%。

工资福利支出预算956.67万元，占基本支出预算88.76％，同比增加3.48万元，增长0.37％。

商品和服务支出预算90.99万元，占基本支出预算8.44％，同比增加0.34万元，增长1.14％。

对个人和家庭的补助支出预算30.18万元，占基本支出预算的2.80％，同比增加0.34万元，增长1.14％。

（2）项目支出预算。

项目支出预算155.24万元，占支出总预算的12.59%，同比增加3.26万元，增长2.15%。

工资福利支出预算53.32万元，占项目支出预算34.35％，同比减少5.38万元，下降9.17％。

商品和服务支出预算101.92万元，占项目支出预算65.65%，同比增加32.34万元，增长46.48％。

对个人和家庭的补助支出预算0万元，与上年持平。

二、2022年部门财政拨款支出预算情况

（一）一般公共预算财政拨款情况。

2022年一般公共预算财政拨款支出预算1224.08万元，其中：基本支出预算1077.84万元，项目支出预算146.24万元。具体支出预算如下：

1.人大会议3.00万元，全部是项目支出预算，主要是用于人大会议的支出。

2.人大监督1.00万元，全部是项目支出预算，主要是用于人大监督的支出。

3.其他人大事务支出2.30万元，全部是项目支出预算，主要是用于开展其他人大事务工作的支出。

4.行政运行876.01万元，全部是基本支出，主要用于保证日常运转发生的基本支出，如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

5.一般行政管理事务22.79万元，全部是项目支出预算。主要用于为镇机关和所属事业单位为完成各项工作任务而发生的项目支出。

6.兵役征集4.00万元，全部是项目支出预算，主要是用于征兵费用的支出。

7.社会保险经办机构0.50万元，全部是项目支出预算，主要是用于社会保险方面的工作费用。

8.行政单位离退休16.50万元，全部是基本支出预算。主要是用于离退休人员补助。

9.机关事业单位基本养老保险缴费支出86.99万元，全部是基本支出预算。主要是用于机关事业单位基本养老保险缴费。

10.行政单位医疗30.85万元，全部是基本支出预算。是根据我市统一规定，按行政机关在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。

11.公务员医疗补助2.04万元，全部是基本支出预算,是行政及参照公务员管理的事业单位、财政全额拨款事业单位的工作人员和退休人员的额外医疗补助 。

12.农村环境保护36.48万元，全部是项目支出预算，主要是用于农村环境保护方面的费用。

13.城乡社区环境卫生40.87万元，全部是项目支出预算，主要是用于美丽贵台环卫工人工资及设备维护费及美丽贵台工作经费。

14.对村民委员会和村党支部的补助35.30万元，全部是项目支出预算，主要是用于对村民委员会和村党支部的补助的费用。

15.住房公积金65.46万元，全部是基本支出预算。是按照国家统一规定，为镇机关和所属事业单位职工计缴的住房公积金。

（二）政府性基金财政拨款情况。

我镇2022年无政府性基金财政拨款支出预算。

（三）国有资本经营预算财政拨款情况。

我镇2022年部门预算无国有资本经营预算财政拨款。

三、2022年部门预算安排的“三公”经费预算情况

（一）2022年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况。

2022年部门预算共安排“三公”经费支出预算5.10万元（全口径），其中：因公出国（境）经费支出预算0万元，公务接待费支出预算2.00万元，公务用车购置及运行费支出预算3.10万元。

（二）2022年一般公共预算资金安排的“三公”经费预算情况。

2022年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算5.10万元，比2020年预算5.28万元减少0.18万元，同比下降3.41%。2022年一般公共预算安排的“三公”经费减少的原因主要是：公务用车购置及运行费、公务接待费减少。

1.因公出国（境）经费2022年预算0万元，与上年持平。

2.公务接待费2022年预算2.00万元，同比减少3.28万元，下降62.12%。主要用于：日常工作中的公务接待，减少的主要原因是公务接待减少3.公务用车购置及运行费2022年预算3.10万元，同比增加3.10万元，增长100.00%。其中：

（1）公务用车购置2022年预算0万元，与上年持平。

（2）公务用车运行维护费2022年预算3.10万元，同比增加3.10万元，增长100%。主要用于市内执行公务以及开展各项检查工作的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费以及车辆年审等支出。增加的主要原因是：公务用车运行维护费增加。

第四部分：2022年部门预算其他事项说明

一、贵台镇人民政府预算单位的构成

贵台镇人民政府2022年的部门预算由镇本级及镇属7个事业单位构成，其中：

纳入贵台镇人民政府部门预算的7个事业单位包括：参照公务员管理全额拨款事业单位7个，镇属非参照公务员管理全额拨款事业单位0个。参公事业单位分别是：乡村建设综合服务中心、社会保障服务中心、水利水土保持站、卫生健康服务所、退役军人服务站、水利站、社会治安综合治理中心。

二、机关运行经费预算安排情况

行政运行876.01万元，全部是基本支出预算。主要用于贵台镇人民政府为保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

三、政府采购预算安排情况

2022年政府采购预算8.80万元，同比增加8.30万元，增长1660.00 %，其中：集中采购8.80万元，占政府采购预算的100%，同比增加8.80万元，增长1660.00 %；

政府采购资金类型：一般公共预算拨款8.80万元，上年结余收入安排0万元。

按政府采购项目类型分为货物类采购、工程类采购和服务类采购三种类型。货物类采购预算8.80万元，服务类采购预算0万元，工程类采购预算0万元。

四、国有资产的总体情况

根据钦州市公务用车制度改革方案相关规定，核定我镇保留的公务用车编制为2辆，其中：镇本级核定公务车编制2辆，实有车辆2辆，其中应急机要通信车0辆（越野车0辆，小型普通客车0辆），老干部工作用车0辆（小型普通客车0辆，大型普通客车0辆），公务用车2辆（越野车0辆，小型普通客车2辆）；。

根据《钦州市公务用车制度改革领导小组办公室关于市本级保留应急、机要通信用车编制及其资产划转的通知》（钦车改办〔2019〕7号）规定，市本级车辆编制及资产产权划转到市直属机关服务中心，市直属机关服务中心委托相关单位管理使用。我镇受委托管理使用的车辆为2辆。

五、部门预算绩效说明

（一）部门整体绩效目标编制情况。2022年我镇按照财政部门要求编制部门整体绩效目标，涉及预算金额146.24万元。

（二）部门预算项目绩效目标编制情况。2022年我镇16个部门预算项目编制绩效目标，涉及预算金额146.24万元，分别是：

1.村级保洁员补助经费项目，预算金额36.48万元。

2.2022年人大监督经费，预算金额1.00万元。

3.2022年党建和廉洁工作站经费，预算金额2.30万元。

4.人大会议工作经费，预算金额3.00万元。

5.2022年人大代表履职能力提升，预算金额0.50万元。

6.2022年人大代表联络站建设经费，预算金额1.80万元。

7.2022年监察办公室工作经费，预算金额1.50万元。

8.2022年基层武装工作经费，预算金额4.00万元。

9.2022年社保工作经费，预算金额0.50万元。

10.2022年环卫设备日常经费，预算金额9.87万元。

11.2022年区派驻村工作队员伙食补助经费，预算金额15.84万元。

12.2022年宗教工作经费，预算金额3.00万元。

13.2022年乡镇生活垃圾清运及处理外包经费，预算金额31.00万元。

14.八寨原乡项目建设土地租金2022，预算金额2.45万元。

15.2022年贵台镇政府工作经费(非税)，预算金额9.00万元。

16.2022年村级公务费，预算金额33.00万元。

第五部分：名词解释

一、财政拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。