钦北区贵台镇人民政府2020年度部门决算

目  录

第一部分：部门概况

一、主要职能及机构设置情况

二、部门决算单位构成

第二部分：2020年度部门决算情况说明

一、2020年度收入支出决算总体情况

二、2020年度财政拨款收入支出决算情况

三、2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

四、2020年度一般公共预算拨款基本支出决算情况

五、2020年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

六、2020年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

七、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

八、其他重要事项情况说明

第三部分：2020年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九：国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

    第四部分:名词解释

第一部分：部门概况

一、主要职能及机构设置情况

（一）贵台镇人民政府的主要职能：

1、宣传和贯彻执行党的路线、方针、政策，领导和制定本地的经济和社会发展计划，并组织、协调、督促各部门的工作实施，加强对行政和经济组织的领导；

2、组织党员、干部、群众学习政治理论知识，学习党的路线、方针、政策，学习科技文化知识和业务知识，认真做好思想政治工作，抓好党组织自身建设；

3、负责全镇精神文明建设和社会治安综合治理、教育党员干部和其他工作人员，严格遵守党纪国法；

4、按照全面从严治党的要求，搞好党风廉政建设，做好党员教育、管理和发展工作；

5、负责搞好镇、村级干部（后备干部）的教育、培养、选拔、考核和监督管理；

6、领导本镇团委、妇联、民兵和各级党组织、各经济组织，依照党的路线、方针、政策和国家法律、法规及各自章程开展工作；

7、领导和监督、检查镇属各职能部门和村委工作；

8、执行本级人民代表大会的决议，执行区以上各级政府的决定和命令，执行辖区的发展计划，管理辖区内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、社会治安、司法、计划生育等行政工作；

9、保护国有财产和劳动集体所有的财产，保护私人所有合法财产；组织协调处理土地、山林、水利和其他民事纠纷；保障各种经济组织的合法权益；

10、完成区委、区政府交办的其他工作任务。

二、部门决算单位构成

钦州市钦北区贵台镇人民政府在职人员编制总数为74人，实有在职64人，实有离休0人，实有退休25人，实有后勤服务编制3人。具体情况如下：

1.政府编制总数74人，编内实有在职63人，其中行政29人，参公管理0人，后勤服务聘用人员控制数3人，全额事业34人，差额补助 0人，自收自支0人；退休25人，离休0人；其他人员情况：机关后勤服务人员3人，乡镇退职定补人员1人，区财政供养长期聘用24人，遗属9人。

第二部分：2020年度部门决算情况说明

一、2020年度收入支出决算总体情况

（一）收入总计3457.53万元，较2019年度决算数增加1100.27万元，增长46.68%。收入具体情况如下：

1.财政拨款收入2842.17万元，为市本级财政当年拨付的财政资金。较2019年度决算数增加1101.51万元，增长63.28%，主要原因是乡村风貌示范点工程款增加。

2.事业收入0元，为事业单位开展业务活动取得的收入。

3.经营收入0元，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入0元，为预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。

5.使用非财政拨款结余0元，主要是所属事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

6.上年结转和结余615.36万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2019年度决算数减少1.14万元，增下降0.18%，主要原因是支付了棚户区改造资金

（二）支出总计3457.53万元，较2019年度决算数增加1100.37万元，增长46.68%。支出具体情况如下：

1.一般公共服务714.07万元：主要用于保证日常运转发生的支出，如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出；用于开展各项工作发生的经费支出等。较2019年度决算数减少94.53万元，下降11.69%，主要原因是人员减少及各项工作经费减少。

2.国防支出1.37万元：主要用于国防方面的支出。较2019年度决算数减少0.48万元，下降25.95%，主要原因是兵役征集经费压减。

3.公共安全支出1万元：主要用于政法方面的支出，较2019年度决算数减少1.2万元，下降54.55%，主要原因是政法方面工作公用经费减少。

4.文化旅游体育与传媒支出96.20万元：主要用于广播站人员经费、公用经费及村级公共服务建设经费支出。较2019年度决算数增加84.11万元，增长695.70%，主要原因是村级公共服务建设经费支出增加。

5.社会保障和就业支出241.37万元,主要用于按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。较2019年度决算数增加109.27万元，增长82.72%，主要原因是养老服务中心项目工程款增加。

6.卫生健康支出126.15万元，主要用于计生站人员的基本工资、津贴补贴、社会保障费及计生工作专项工作经费、政府行政事业人员医疗费支出。较2019年度决算数增加46.99万元，增长59.36%，主要原因是疫情防控经费支出增加。

7.节能环保支出39.31万元，自然生态保护相关工作。较2019年度决算数减少50.91万元，下降56.43%，主要原因是污水项目工程款减少。

8.城乡社区支出686.27万元：主要用于城乡社区公共设施、环境卫生等项目经费支出。较2019年度决算数增加605.05万元，增长744.95%，主要原因是乡村风貌示范点工程款支出增加。

9.农林水支出648.76万元，主要用于林业站、水利站人员的基本工资、村屯绿化、农村道路建设等支出。较2019年度决算数增加184.26万元，增长39.67%，主要原因是美丽村屯项目经费开支增加。

10.交通运输支出28.48万元：主要用于交通站人员的基本工资、津贴补贴及公用经费支出。较2019年度决算数增加2.55万元，增长9.83%，主要原因是人员增加。

11.住房保障支出88.69万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。较2019年度决算数增加44.76万元，增长101.89%，主要原因是危房改造项目经费支出增加。

12.其他支出125.00万元：主要用于养老服务中心工程项目进度款支出。较2019年度决算数增加125.00万元，增长100.00%，主要原因是养老服务中心工程项目进度款支出增加。

13.抗疫特别国债安排的支出45.50万元：主要用于疫情防控相关工作方面的支出。较2019年度决算数增加45.50万元，增长100.00%，主要原因是疫情防控工作支出增加。

14.结余分配0万元，为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。与上年持平。

7.年末结转和结余0万元，为本年度或以前年度预算安排，因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。与上年持平。

二、2020年度财政拨款收入支出决算情况

2020年度财政拨款收入2842.17万元（其中：一般公共预算财政拨款2670.15万元、政府性基金预算财政拨款172.01万元、国有资本经营预算财政拨款0万元）比2019年度增加1101.51万元，主要原因是：乡村风貌提升示范点工程项目增加。

2020年度财政拨款支出2842.17万元，比2019年度增加1101.51万元，主要原因是：乡村风貌提升示范点工程项目增加。

三、2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出2670.15万元，其中：基本支出1070.03万元，项目支出1600.12万元。具体支出情况如下：

1.人大会议支出2.44万元，主要用于人大召开人民代表大会等专门会议的支出。

2.人大监督支出1.00万元，主要用于人大监督方面工作的支出。

3.人大代表履职能力提升支出0.36万元，主要用于人大为提高人大代表履职能力所开展人大参观培训活动而发生的各项支出。

4.其他人大事务支出0.12万元，主要是用于开展其他人大事务工作的支出。

5.行政运行支出518.02万元，主要用于政府行政在职人员的基本工资、津贴补贴、资金、社会保障费及日常运行的公用经费等基本支出。

6.政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务支出120.11万元，主要原因是根据工作需要年中追加安排财政拨款预算。主要用于行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

7.事业运行支出46.21万元，主要用于四所合一在职人员的基本工资、津贴补贴、资金、社会保障费及日常运行的公用经费等基本支出。

8.专项统计业务支出4.96万元，主要用于统计站相关工作业务支出。

9.纪检监察事务（一般行政管理事务）支出2.40万元，主要用于镇纪委纪检监察方面工作支出。

10.群众团体事务（一般行政管理事务）支出1.50万元，主要用于团委，妇联等群团相关工作支出。

11.组织事务（一般行政管理事务）支出14.53万元，主要原因是根据工作需要年中追加安排财政拨款预算。主要用于非公有制经济组织和社会组织党组织工作经费。

12.其他共产党事务支出（一般行政管理事务）1.42万元，主要用于党委部门其他相关事务支出。

13.其他一般公共服务支出1.00万元，主要用于其他公共服务相关工作支出。

14.兵役征集支出1.37万元，主要用于开展征兵工作支出。

15.其他司法支出1.00万元，主要用于司法工作相关支出。

16.群众文化支出89.82万元，主要用于文化站人员经费与公共服务中心相关项目开支。

17.其他文化和旅游支出4.40万元，主要用于文化站相关工作支出。

18.其他文化旅游体育与传媒支出1.99万元，主要用于文化站活动筹备与人员经费支出。

19.社会保险经办机构支出32.22万元，主要用于社保征缴相关工作支出。

20.其他人力资源和社会保障管理事务支出9.64万元，主要用于服务惠民相关工作支出。

21.行政单位离退休18.75万元，主要用于行政单位离退休人员经费。

22.机关事业单位基本养老保险缴费支出89.70万元，主要用于事业单位按规定的比例计缴的医疗保险。

23.机关事业单位职业年金缴费支出5.20万元，主要用于机关事业单位按规定征缴的职业年金。

24.公益性岗位补贴支出2.70万元，主要用于公益性岗位人员经费。

25.养老服务支出80.71万元，主要用于养老服务中心项目款支出。

26.退役军人管理事务（一般行政管理事务）支出2.20万元，主要用于退役军人事务管理站开展相关工作支出。

27.拥军优属支出0.25万元，主要用于开展慰问军属工作支出。

28.基本公共卫生服务支出7.29万元，主要用于公共卫生服务相关工作支出。

29.重大公共卫生服务支出1.27万元，主要用于重大疾病预防等相关工作支出。

30.突发公共卫生事件应急处理13万元，主要用于疫情防控相关工作支出。

31.计划生育机构支出46.26万元，主要用于计生站人员经费与相关工作项目支出。

32.行政单位医疗支出23.52万元，主要用于按规定的比例计缴的医疗保险。

33.事业单位医疗支出8.41万元，主要用于事业单位按规定的比例计缴的医疗保险。

34.公务员医疗补助支出5.66万元，主要用于按规定计缴的公务员医疗补助。

35.城乡医疗救助支出15.18万元，主要用于城乡居民医疗救助支出。

36.其他卫生健康支出5.57万元，主要用于卫生健康相关工作支出。

37.农村环境保护支出36.85万元，主要用于农村环境清洁工作等支出。

38.其他自然生态保护支出2.46万元，主要用于其他生态保护相关工作支出。

39.小城镇基础设施建设支出4.90万元，主要用于基础设施建设相关工作开支。

40.其他城乡社区公共设施支出210.90万元，主要用于美丽村屯示范村项目款支出。

41.城乡社区环境卫生支出443.96万元，主要用于垃圾清运工作、美丽村屯示范村项目款支出。

42.其他城乡社区支出25万元，主要用于美丽乡村建设支出。

43.病虫害控制3.82万元，主要用于病虫害相关预防与控制工作支出。

44.农业生产发展支出0.35万元，主要用于农业生产相关工作支出。

45.农村合作经济支出5.20万元，主要用于农村集体产权改革相关工作支出。

46.其他农业农村支出45.97万元，主要用于美丽村屯示范点支出。

47.事业机构支出27.29万元，主要用于事业机构人员经费支出。

48.动植物保护支出32.34万元，主要用于动植物保护相关工作支出。

49.其他林业和草原支出13.52万元，主要用于生态护林员支出。

50.农村基础设施建设支出16.97万元，主要用于危房改造支出。

51.生产发展支出70.45万元，主要用于扶贫相关项目支出。

52.其他扶贫支出90.32万元，主要用于扶贫相关工作经费支出。

53.对村民委员会和村党支部的补助支出211.85万元，主要用于村级党组织阵地建设项目支出。

54.对村集体经济组织的补助支出155.69万元，主要用于村集体经济相关工作支出。

55.农村综合改革示范点补助支出15.00万元，主要用于农村公共服务相关工作项目支出。

56.公路养护支出28.48万元，主要用于交通站人员经费支出。

57.农村危房改造支出34.16万元，主要用于危改改造项目支出。

58.住房公积金支出54.53万元，主要用于按照国家政策规定为职工计缴的住房公积金等住房改革方面的支出。

四、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2020年一般公共预算财政拨款基本支出1070.03万元，其中：人员经费1004.98万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费。公用经费65.05万元，主要包括：办公费、公务接待费、工会经费。

五、2020年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

2020年度政府性基金预算财政拨款支出172.01万元，其中：

1.征地和拆迁补偿支出0.46万元，主要用于征拆工作经费支出。

2.城市环境卫生支出1.05万元，主要用于小城镇配套工作经费支出。

3.用于社会福利的彩票公益金支出125.00，主要用于养老服务中心工程项目款支出。

4.其他抗疫相关支出45.50万元，主要用于疫情防控工作支出。

六、2020年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

2020年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

    七、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款 “三公”经费年初预算安排6.08万元，支出决算1.98万元，完成年初预算的32.57%；支出决算数比2019年度减少2.13万元，下降51.82％。具体情况如下：

（一）2020年度因公出国（境）经费支出0万元，与上年持平。主要用于：单位工作人员公务出国（境）的住宿费、培训费、杂费等支出。2020年本单位安排因公出国（境）团组0个，参加其他单位组织的出国（境）团组0个，全年因公出国（境）共计0人次。

从预决算执行情况来看，2020年度因公出国（境）支出决算与年初预算数持平的主要原因是：无因公出国（境）工作。

从上下年增减变动情况来看，2020年度因公出国（境）支出决算数与2019年度决算数持平的主要原因是：无因公出国（境）工作。

（二）2020年度公务用车购置及运行费支出0万元，完成年初预算的0%，同比减少1.02万元，下降100％。

1. 公务用车购置费2020年度支出0万元，完成年初预算的0%，与上年持平。2020年末本单位开支财政拨款的公车保有量为2辆。

从预决算执行情况来看，2020年度公务用车购置费支出决算数与年初预算数持平的主要原因是：无公务用车购车需求。

从上下年增减变动情况来看，2020年度公务用车购置费支出决算数与2019年度决算数持平的主要原因是：无公务用车购车需求。

2.公务用车运行维护费2020年度支出0万元，完成年初预算的0%，同比减少1.02万元，下降100％。主要原因是：严格控制开支。

从预决算执行情况来看，2020年度公务用车运行维护费支出决算数小于年初预算数的主要原因是：严格控制开支。

从上下年增减变动情况来看，2020年度公务用车运行维护费支出决算数小于2019年度决算数的主要原因是：严格控制开支。

（三）2020年度公务接待费支出1.98万元，完成年初预算的34.86%，减少1.11万元，下降35.92％。主要用于日常工作中产生的接待支出。据统计,2020年本单位公务接待共88个批次、共计264人。其中：国内公务接待88个批次、264人，国（境）外公务接待0个批次、0人。

从预决算执行情况来看，2020年度公务接待支出决算数小于年初预算数的主要原因是：严格遵守中央八项规定，厉行节约。

从上下年增减变动情况来看，2020年度公务接待支出决算数小于2019年度决算数的主要原因是：严格遵守中央八项规定，厉行节约。

    八、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况说明。

2020年度机关运行经费支出65.50万元，比2019年度增加24.77万元，增长61.50%。主要原因是：人员增加、公用经费增加。

（二）政府采购支出情况说明。

2020年度政府采购支出总额671.65万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出671.65万元、政府采购服务支出0万元。政府采购授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2020年12月31日，贵台镇人民政府单位共有车辆5辆。其中：副部（省）级及以上领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车3辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车2辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

（1）预算项目自评情况。

根据财政预算管理要求，我镇对1个项目进行了绩效自评，涉及一般公共预算当年财政拨款36.84万元，占年初项目预算的3.02%。从评价情况来看，项目支出绩效情况较为理想，达到了项目申请时设定的各项绩效目标，取得了较好的经济效益和社会效益。

（2）整体支出绩效自评情况。

我镇已开展整体支出绩效自评工作，涉及一般公共预算支出36.84万元。从评价情况来看，整体支出绩效评价总体情况较好，能够按时完成整体支出绩效自评工作。

2.具体项目绩效自评结果。

村级保洁员工资项目自评得分为62 分。我部门根据年初设定的绩效目标，发现的主要问题及原因：一是机构协调亟待加强。在实际操作过程中，各部门受职责所限，统筹指导力量不强，部门联动、统一协调不够，需要进一步充实和加强力量，强化协调和指导功能；二是群众主体意识不强。广大群众是生态乡村建设的主体，工作中部分村民仅仅希望上面拨付资金,村民等、靠、要的依赖思想较为严重，群众的积极性和主动性没有充分调动起来；三是后续管理工作有待加强。宜居乡村建设工作是一项复杂艰巨的任务，资金短缺容易导致后续管理空缺，难以建立真正有效的长效管理机制。如：公共设施自然磨损因为维修资金难筹，一旦失修便无法使用。下一步改进措施：一是继续抓好清洁乡村、生态乡村和宜居乡村宣传动员工作，强化群众清洁意识，促进群众养成保护环境、保持清洁、讲究卫生的良好习惯；二是认真落实村级保洁员的工资，认真落实各村、各单位和保洁人员的清洁责任制，努力改善环境卫生条件，推进生态农业、城镇建设和工业化建设，提高清洁乡村和生态乡村工作成效。

     第三部分：2020年度部门决算报表

详见附件:贵台镇人民政府单位2020年度部门决算公开附表。

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。