钦北区贵台镇2018年预算执行情况和2019年预算草案报告

一、2018年预算执行情况

2018年，在镇党委、镇政府和镇财政所的正确领导下，在镇人大的监督下，在全镇干部和群众的共同努力下，充分发挥财政职能作用，努力提高专项资金整合力度，集中财力确保重点支出。圆满完成全年财政预算收支预期目标，确保了全镇干部工资足额发放，职能机关正常运转，社会和谐稳定，财政收入稳步增长，财政工作成效显著，预算执行情况良好。

（一）全镇一般公共预算执行情况。

1.一般公共预算收入

2018年，全镇一般公共预算总收入6678万元，其中：用事业基金弥补收支差额0万元，上年结转和结余1022万元；一般预算总支出6678万元，其中,年末结转结余822万元。

全镇一般公共预算收入完成5656万元，其中：财政拨款收入4942万元，上级补助收入0万元，事业收入710万元，其他收入4万元。

2. 一般公共预算支出

2018年，全镇一般公共预算支出6678万元，其中：本年支出5856万元，年终结余822万元。支出科目完成情况：一般公共服务支出648万元；国防支出1万元；教育支出2595万元；文化教育与传媒支出18万元；社会保障和就业支出475万元；医疗卫生与计划生育支出1104万元；节能环保支出58万元；城乡社区支出118万元；农林水支出612万元；交通运输支出36万元；住房保障支出182万元；其他支出12万元。

从经济分类看，工资福利支出3458万元；商品服务支出1028万元；对个人和家庭的补助支出420万元；基本建设支出226万元；其他资本性支出725万元。

（二）政府性基金预算执行情况。

2018年，政府性基金预算总收入完成22万元；政府性基金总支出完成22万元，收支平衡。

二、落实人大预算决议有关情况

总的看来，2018年全区财政运行总体平稳，财政管理进一步规范，各项工作取得新的进展。全区各部门狠抓实干，努力培植税源，加强预算执行，深化预算改革，保工资、保运转，着力保障和改善民生，认真研究落实了区人大对2018年预算的决定及建议。

（一）着力抓好税收收入组织，有效提高税收收入质量。

（二）认真落实惠民政策，做好惠农补贴资金管理工作。

（三）继续做好村级公益事业建设“一事一议”财政奖补工作。

（四）支持乡村振兴战略，做好各项扶贫工作。

（五）加强财政资金使用监管，更好发挥财政资金使用效益。

(六)加快预算执行进度，有效增强项目预算支出均衡性。

（七）严格加强管理，有效防范政府性债务风险。

三、2019年预算草案

（一）财政工作和预算编制的指导思想。

2019年财政工作和预算编制的指导思想是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面学习贯彻党的十九大精神，坚持新发展理念，落实预算法和机构改革完善预算管理制度意见要求，牢固树立过紧日子的思想，厉行勤俭节约，量入为出，量力而行；按照镇党委、镇人民政府的决策部署，大力培植财源，狠抓增收节支，全面深化财政各项改革，进一步加强财政监管，推动全区经济社会持续稳定较快发展，坚持稳中求进工作总基调，主动适应经济发展新常态,以提高发展质量和效益为动能，大力实施乡村振兴计划，力促全区经济持续健康发展和社会和谐稳定。

   （二）2019年一般公共预算草案。

1.收入预算安排情况。2019年一般公共预算总收入安排5245万元，其中：经费拨款收入3769万元，非税收入430万元,政府基金收入25万元，其他收入1021万元。

2.支出预算安排情况。2019年，全镇一般公共预算总支出安排5245万元，主要是：一般公共服务支出573万元；国防支出1万元；教育支出2805万元；文化旅游教育与传媒支出8万元；社会保障和就业支出175万元；卫生健康支出858万元；节能环保支出36万元；城乡社区支出415万元；农林水支出278万元；交通运输支出25万元；住房保障支出71万元。

（三）2019年政府性基金预算安排情况。

政府性基金预算总收入安排25万元，其中：当年政府性基金预算收入安排25万元。

    四、努力完成2019年全镇预算任务

为完成全年预算收支目标，我们要努力做好以下工作：

（一）围绕税源培植，推动财政增收。加大财政政策扶持力度，促进地方税收增收。加强招商引资，作为开辟税源的重要途径，注重引入现代服务业、现代物流企业等行业企业为全镇财政收入的持续、稳定增长提供后续保证。为中小企业搭建直接融资的平台，有效解决其融资难的问题，从而为中小企业的发展拓展空间，政府有关部门应统一起来，与银行协调作战，以加强中小企业的服务力度。

（二）大力实施乡村振兴，助推产业发展。不断增加财政资金投入，全力保障生态茶叶、生态畜牧、生态果蔬、生态中药材四大主导产业，支持农业产业培植；加大新型融资渠道的支持力度，积极向上争取电商产业项目资金，不断健全电子商务运营、支撑和服务体系，推动电子商务快速发展。

（三）围绕资金绩效，强化财政管理。积极配合乡镇管理体制改革，强化所属国有资产、资金管理，加强融资平台资金监管;进一步依法、依规、依程序规范政府采购行为;重点做好财政涉农整合资金等扶贫资金监督检查，实现全覆盖、常态化。抓好组织建设，抓好制度建设，加强业务培训。