钦北区大垌镇人民政府2024年度部门决算

目 录

第一部分：部门概况

一、主要职能及机构设置情况

二、部门决算单位构成

第二部分：2024年度部门决算情况说明

一、2024年度收入支出决算总体情况

二、2024年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

三、2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

四、2024年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

五、2024年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

六、2024年度财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

第三部分：2024年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

表九：财政拨款“三公”经费支出决算表

第四部分：其他重要事项情况说明

一、机关运行经费支出情况说明

二、政府采购支出情况说明

三、国有资产占用情况说明

四、预算绩效管理工作开展情况

第五部分：名词解释

第一部分：部门概况

一、主要职能及机构设置情况

（一）主要职能

1.宣传和贯彻执行党的路线、方针、政策，领导和制定本地区的经济和社会发展计划，并组织、协调、督促各部门的工作实施，加强对行政和经济组织的领导；

2.组织党员、干部、群众学习政治理论知识，学习党的路线、方针、政策，学习科技文化知识和业务知识，认真做好思想政治工作，抓好党组织自身建设；

3.负责全镇精神文明建设和社会治安综合治理、教育党员干部和其他工作人员，严格遵守党纪国法；

4.按照全面从严治党的要求，搞好党风廉政建设，做好党员教育、管理和发展工作；

5.负责搞好镇、村级干部（后备干部）的教育、培养、选拔、考核和监督管理；

6.领导本镇团委、妇联、民兵和各级党组织、各经济组织，依照党的路线、方针、政策和国家法律、法规及章程开展日常工作；

7.领导和监督、检查镇属各职能部门和村委各项工作；

8.执行本级人民代表大会的决议，执行区级以上各级政府的决定和命令，执行辖区的发展计划，管理辖区内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、社会治安、司法、计划生育等行政工作；

9.保护国有财产和劳动集体所有的财产，保护私人所有的合法财产；

10.完成区委、区政府交办的其他工作任务。

（二）机构设置情况

大垌镇人民政府共有直属单位5个。其中行政单位1个，政府参照公务员管理事业单位0个，政府非参照公务员管理事业单位4个。行政单位是政府本级。政府非参照公务员管理事业单位：

（1）钦州市钦北区大垌镇乡村建设综合保障中心。

（2）钦州市钦北区大垌镇综合行政执法队。

（3）钦州市钦北区大垌镇农业服务中心。

（4）钦州市钦北区大垌镇便民服务中心。

第二部分：2024年度部门决算情况说明

一、2024年度收入支出决算总体情况

（一）收入总计3836.78万元，同比增加1281.1万元，增长50.13%。收入具体情况如下：

1.财政拨款收入3836.78万元，为区本级财政当年拨付的财政资金。同比增加1281.1万元，增长50.13%，主要原因是二层机构事业单位人员合并，单位人员增加19人的各项经费开支。

2.事业收入0万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。

3.经营收入0万元，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入0万元，为预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。

5.使用非财政拨款结余0万元，主要是所属事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

6.上年结转和结余0万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

（二）支出总计3836.78万元，同比增加1281.1万元，增长50.13 %。支出具体情况如下：

1.一般公共服务（类）1343.15万元：主要用于人大事务，政府办公及相关机构事务。同比增加35.8万元，增长3.2%，主要原因是人大换届，办公设备增加。

2.国防支出（类）2万元，用于国防动员支出。同比决算数减少0万元，与上年度持平。

3.文化旅游体育与传媒支出2.05万元，主要用于大垌镇开展文化宣传支出。同比增加2.05万元，增长100%，主要原因是新增加的项目内容。

4.社会保障和就业（类）167.18万元：主要用于按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。同比减少10.36万元，下降5.84%，主要原因是调整了社保的标准。

5.卫生健康支出（类）56.84万元，主要用于公共卫生、重大公共卫生专项。同比减少13.31万元，下降18.97%，主要原因是减少办公费用的开支。

6.节能环保支出（类）2万元，主要用于自然生态保护及农村环境保护。同比减少10.8万元，下降84.37%，主要原因是减少了对农村生态环境的治理工作开支，突出了对自然环境的保护。

7.城乡社区支出（类）141.71万元，主要用于城乡社区公共设施、小城镇基础设施建设，城乡社区环境卫生。同比减少261.09万元，下降64.82%，主要原因是减少对农村基础建设的投入。

8.农林水支出（类）2006.7万元，主要用于农业及林业的支出。同比增加1352.98万元，增长206.97%，主要原因是增加了农林水方面的开支。

9.交通运输支出21万元，主要用于车辆购置税及公路基础设施建设的支出。同比增加6万元，增长40%，主要原因是增加了交通运输方面的公路建设和公路养护的开支。

10.住房保障支出（类）93.44万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。同比减少1.79万元，下降1.88%，主要原因是减少在职人员房屋补贴。

11.灾害防治及应急管理的支出0.71万元：主要用于自然灾害的防治及应急管理的支出。同比增加0.01万元，增长0.0001%，主要原因是提高应急管理经费。

12.结余分配0万元，为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。

13.年末结转和结余0万元，为本年度或以前年度预算安排，因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

二、2024年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

钦北区大垌镇人民政府2024年度一般公共预算财政拨款支出3733.2万元，其中：基本支出1655.19万元，项目支出 2078.01万元。具体支出情况如下：

1.行政运行1129.28万元，主要用于行政在职人员工资支出。

2.一般行政管理事务94.24万元，主要用于政府各个项目支出。

3.专项普查活动0.7万元，主要用于政府统计部门普查工作支出。

4.行政运行107.4万元，主要用于财政事务的支出。

5.一般行政管理事务1.45万元，主要用于政府纪检方面的支出。

6.一般行政管理事务5.31万元，主要用于政府组织事务的支出。

7.信访业务4万元，主要用于政府信访工作的支出。

8.兵役征集2万元，主要用于国防征兵工作的支出。

9.群众文化1.05万元，主要用于文化宣传工作的支出。

10.其他文化和旅游支出1万元，主要用于文化宣传工作的支出。

11.社会保险经办机构支出7.39万元，主要用于社会保险经办机构办公费支出。

12.一般行政管理事务0.9万元，主要用于政府民政事务的支出。

13.行政单位离退休39.66万元，主要用于政府退休人员的医疗保险。

14.机关事业单位基本养老保险缴费支出118.73万元，主要用于为政府按规定的比例计缴的社会保险费。

15.其他优抚支出0.5万元，主要用于优抚对象的支出。

16.行政单位医疗41.65万元，主要用于政府按规定的比例计缴的医疗保险。

17.公务员医疗补助15.2万元，主要用于政府公务人员按规定的比例计缴的医疗保险。

18.大气2万元，主要用于环境卫生整治的支出。

19.城乡社区环境卫生支出38.13万元，主要用于城乡社区环境卫生支出。

20.行政运行0.45万元，主要用于政府开展农业方面的支出。

21.农村社会事业41.55万元，主要用于政府开展农业农村方面的支出。

22.对高校毕业生到基层任职补助0.3万元，主要用于政府支持地方毕业生到基层的支出。

23.水利建设征地及移民支出0.3万元，主要用于政府支持水利建设的支出。

24.农村基础设施建设支出1243.67万元，主要用于农村道路建设经费支出。

25.生产发展支出458.28万元，主要用于扶贫产业奖补经费。

26.对村级公益事业建设的补助38.01万元，主要用于2024年农村综合改革转移支付农村公益事业财政奖补资金经费支出。

27.对村民委员会和村党支部的补助209.14万元，主要用于村民委员会和村党支部经费支出。

28.对村集体经济组织的补助15万元，主要用于村集体经济经费支出。

三、2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

钦北区大垌镇人民政府2024年一般公共预算财政拨款基本支出1655.19万元，其中：人员经费1487.36万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、离休费、退休费、生活补助、住房公积金等；公用经费110.02万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、差旅费、培训费等。

四、2024年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

钦北区大垌镇人民政府2024年度政府性基金预算财政拨款支出103.58万元，其中：

1.征地和拆迁补偿支出19.46万元，主要用于征地拆迁和土地开发补偿支出。

2.土地开发支出18.06万元，主要是用于土地开发和地质灾害村级监测人员监测补助。

3.农村基础设施建设支出59.62万元，主要是用于农村基础设施建设方面的开支。

4.其他城市基础设施配套费安排的支出6.43万元，主要是用于城市环境卫生方面的开支。

五、2024年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

钦北区大垌镇人民政府2024年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，其中：1.其他国有资本经营预算支出0万元。

六、2024年度财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

钦北区大垌镇人民政府2024年度财政拨款 “三公”经费年初预算安排11.52万元，支出决算3.96 万元，完成年初预算的34.38%；支出决算数比2023年度减少4.46万元，下降52.97％。具体情况如下：

（一）2024年度因公出国（境）支出0万元，同比增加0万元，增长0％。主要用于：单位工作人员公务出国（境）的住宿费、培训费、杂费等支出。2024年本单位安排因公出国（境）团组0个，参加其他单位组织的出国（境）团组0个，全年因公出国（境）共计0人次。

从预决算执行情况来看，2024年度因公出国（境）支出决算数大于（或小于）年初预算数的主要原因是：与2023年度决算数持平。

从上下年增减变动情况来看，2024年度因公出国（境）支出决算数大于（或小于）2023年度决算数的主要原因是：与2023年度决算数持平。

（二）2024年度公务用车购置及运行费支出3.65万元，完成年初预算的31.68 %，同比减少2.85万元，下降43.85％。

1. 公务用车购置费2024年度无支出，2024年末本单位一般公共预算财政拨款开支的公车保有量为5辆。

从预决算执行情况来看，2024年度公务用车购置费支出决算数小于年初预算数的主要原因是：执行上级规定的中央八项规定制度。

从上下年增减变动情况来看，2024年度公务用车购置费支出决算数小于2023年度决算数的主要原因是：执行上级规定的中央八项规定制度，对“三公”经费进行控制。

2.公务用车运行维护费2024年度支出3.65万元，完成年初预算的31.68 %，同比减少2.85万元，下降43.85％。主要原因是：车辆陈旧维修次数多。

从预决算执行情况来看，2024年度公务用车运行维护费支出决算数小于年初预算数的主要原因是：执行上级规定的中央八项规定制度，对“三公”经费进行控制。

从上下年增减变动情况来看，2024年度公务用车运行维护费支出决算数小于2023年度决算数的主要原因是：执行上级规定的中央八项规定制度，对“三公”经费进行控制，对车辆使用更规范。

（三）2024年度公务接待费支出0.31万元，完成年初预算的2.6%，同比减少1.61万元，下降83.85％。主要用于上级部门到镇检查指导工作的接待费用。据统计，2024年本单位公务接待共4个批次、共计70人。其中：国内公务接待4个批次、70人，国（境）外公务接待0个批次、0人。

从预决算执行情况来看，2024年度公务接待支出决算数大于（或小于）年初预算数的主要原因是：执行上级规定的中央八项规定制度，对有接待公函的进行接待，没有出具公函的不允许接待。

从上下年增减变动情况来看，2024年度公务接待支出决算数小于2023年度决算数的主要原因是：执行上级规定的中央八项规定制度，对没有出具公函的公务活动不允许政府进行接待。

第三部分：2024年度部门决算报表

详见附件。

第四部分：其他重要事项情况说明

一、机关运行经费支出情况说明

钦北区大垌镇人民政府2024年度机关运行经费支出110.02  万元，比2023年度增加9.62万元，增长9.58 %。主要原因是：二层机构事业单位人员合并，单位人员增加19人的公用经费。

二、政府采购支出情况说明

钦北区大垌镇人民政府2024年度政府采购支出总额583.37万元，其中：政府采购货物支出0.7万元、政府采购工程支出582.67万元、政府采购服务支出0万元。政府采购授予中小企业合同金额583.37万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

三、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，钦北区大垌镇人民政府共有车辆5辆。其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车4辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车1辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆；单价100万元（含）以上的设备（不含车辆）0台（套）。

四、预算绩效管理工作开展情况

（一）整体支出绩效自评结果。

本部门2024年度部门预算数3865.86万元，执行数3612.57万元。自评得分为92.06分，评级为一等。从自评情况来看：项目支出评价较为理想，达到了预期的目的，群众评价比较满意，自评得分92.06分，产出指标整体完成较好，经费保障拨付及时，能够按照时间要求完成，效果指标各项指标达标，覆盖面广，社会反映良好，服务对象满意度达到95%以上。

（二）项目支出绩效自评结果。

1.项目绩效自评总体情况。

本部门2024年度项目59个，项目支出总额3659.37万元。所有项目均开展了绩效自评，其中绩效自评结果为：51个项目评为一等，涉及资金3648.63万元，占项目总数比例86.44%，占项目支出总额比例99.7%；4个项目评为二等，涉及资金0.1万元，占项目总数比例6.78%，占项目支出总额比例0.00002%；4个项目评为三等，涉及资金6.78万元，占项目总数比例0.29%，占项目支出总额比例0.29%；0个项目评为四等，涉及资金0万元，占项目总数比例0%，占项目支出总额比例0%。自评发现的主要问题及原因：一是难以精准评估成效；二是部分项目推进迟缓或不推进的现象；三是财政资金调整较大。下一步改进措施：一是完善计划与管控，确保项目的精准度；二是精准使用项目经费；三是合理使用项目经费，发挥资金效益。

2.部分重点项目绩效自评情况。

大垌镇2024年以奖代补项目绩效自评情况：根据绩效目标，项目自评得分为90.91分，评级为一等，项目全年预算数为884.83万元，执行数为80.43万元，完成预算的9%。项目绩效目标完成情况：从评价情况来看，项目支出绩效评价较为理想达到了预期的目的，群众评价比较满意，各项绩效目标已达到设定的绩效指标，取得了较好的经济效益和社会效益，社会公众或服务对象满意度90%以上，项目自评得分90.91分。

3.部门绩效评价结果。

本部门组织对59个项目进行了部门评价，涉及一般公共预算支出3659.37万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。根据绩效评价指标体系，经过综合评价，绩效评价得分92.06分。从评价情况来看，部门绩效评价较为理想达到了预期的目的，群众评价比较满意，部门绩效目标已达到设定的绩效指标，取得了较好的经济效益和社会效益，社会公众或服务对象满意度90%以上，项目自评得分92.06分。

（三）2024年度钦北区大垌镇人民政府预算绩效自评报告及项目自评汇总表详见附件。

第五部分：名词解释

一、财政拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

钦州市钦北区大垌镇人民政府  

2025年7月15日