钦北区大垌镇人民政府2022年度部门决算

目 录

第一部分：部门概况

一、主要职能及机构设置情况

二、部门决算单位构成

第二部分：2022年度部门决算情况说明

一、2022年度收入支出决算总体情况

二、2022年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

三、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

四、2022年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

五、2022年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

六、2022年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

第三部分：2022年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

表九：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第四部分：其他重要事项情况说明

一、机关运行经费支出情况说明

二、政府采购支出情况说明

三、国有资产占用情况说明

四、预算绩效管理工作开展情况

第五部分：名词解释

第一部分：部门概况

一、主要职能及机构设置情况

1．主要职能

（1）宣传和贯彻执行党的路线、方针、政策，领导和制定本地的经济和社会发展计划，并组织、协调、督促各部门工作实施，加强对行政和经济组织的领导；

（2）组织党员、干部、群众学习政治理论知识，学习党的路线、方针、政策，学习科技文化知识和业务知识，认真做好思想政治工作，抓好党组织自身建设；

（3）负责全镇精神文明建设和社会治安综合治理、培育党员干部和其他工作人员，严格遵守党纪国法；

（4）按照全面从严治党的要求，搞好党风廉政建设，做好党员教育、管理和发展工作；

（5）负责搞好镇、村级干部（后备干部）的教育、培养、选拔、考核和监督管理；

（6）领导本镇团委、妇联、民兵和各级党组织、各经济组织，依照党的路线、方针、政策和国家法律、法规及各自章程开展工作；

（7）领导和监督、检查镇属各职能部门和村委工作；

（8）执行本级人民代表大会的决议，执行区以上各级政府的决定和命令，执行辖区的发展计划，管理辖区内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、社会治安、司法、计划生育等行政工作；

（9）保护国有财产和劳动集体所有的财产，保护私人所有合法财产；

（10）完成区委、区政府交办的其他工作任务。

2.机构设置情况

单位机构主要有：大垌镇人民政府本级、大垌镇卫生健康服务所、大垌镇社会治安综合治理中心、大垌镇退役军人服务站、大垌镇水利水土保持站、大垌镇社会保障服务中心、大垌镇乡村建设综合服务中心、大垌镇文化广播体育和旅游站。

二、部门决算单位构成

（1）政府本级：核定编制共35人，其中行政35人；后勤控制编制3人；在职行政35人；遗属18人。

（2）钦州市钦北区大垌镇卫生健康服务所，核定编制数5名，实有5名。

（3）钦北区大垌镇乡村建设综合服务中心（钦州市钦北区大垌镇综合行政执法队），核定编制数22名，实有19名。

（4）钦州市钦北区大垌镇社会保障服务中心，核定编制数7名，实有7名。

（5）钦州市钦北区大垌镇文化广电体育和旅游站，核定编制数3名，实有3名。

（6）钦州市钦北区大垌镇社会治安综合治理中心，核定编制数5名，实有5名。

（7）钦州市钦北区大垌镇退役军人服务站，核定编制数2名，实有2名。

（8）钦州市钦北区大垌镇水利水土保持站，核定编制数2名，实有2名。

第二部分：2022年度部门决算情况说明

一、2022年度收入支出决算总体情况

（一）收入总计4879.73万元，同比增加2164.77万元，增长44.36%。收入具体情况如下：

1.财政拨款收入2287.47万元，为市、区本级财政当年拨付的财政资金。同比增加181.24万元，增长7.9%，主要原因是增加项目收入。

2.事业收入 0万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。同比增加（减少）0万元，增长（下降）0 %，主要原因是与2021年度持平。

3.经营收入0万元，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。同比增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是与2021年度持平。

4.其他收入0万元，为预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。同比增加（减少）0万元，增长（下降）0 %，主要原因是与2021年度持平。

5.使用非财政拨款结余0万元，主要是所属事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

6.上年结转和结余0万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。同比减少608.73万元，下降100%，主要原因是本级财政收回资金。

（二）支出总计4879.73万元，同比增加2164.77万元，增长44.36%。支出具体情况如下：

1.一般公共服务（类）1080.89万元：主要用于人大事务，政府办公及相关机构事务。同比增加113.77万元，增长10.5%，主要原因是人大换届，办公设备增加。

2.国防支出（类） 2万元，用于国防动员支出。同比减少2万元，下降50%。主要原因是资金没有到位。

3.公共安全支出（类） 5万元，用于公共场所的安全保障方面的支出。同比增加5万元，增长100%。主要原因是上年没有资金投入使用。

4.文化旅游体育与传媒支出（类）1.65万元，主要用于文化支出，广播影视支出。同比减少33.79万元，下降95.34%，主要原因是减少图书馆开放资金增加及镇文化活动资金。

5.社会保障和就业支出（类）145.98 万元：主要用于按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。同比减少13.4万元，下降8.4%，主要原因是人员减少。

6.卫生健康支出（类）50.73 万元，主要用于公共卫生、重大公共卫生专项。同比减少78.3万元，下降60.68%，主要原因是减少办公费用的开支，减少会议次数。

7.节能环保支出（类）27.7  万元，主要用于自然生态保护及农村环境保护。同比减少9.02万元，下降24.55%，主要原因是减少了对农村生态环境的治理工作开支，突出了对自然环境的保护。

8.城乡社区支出（类）2628.37万元，主要用于城乡社区公共设施 、小城镇基础设施建设，城乡社区环境卫生。同比增加2401.15万元，增长91.35%，主要原因是增加对农村基础建设的投入。

9.农林水支出（类）829.28万元，主要用于农业及林业的支出。同比增加415.84万元，增长50.14%，主要原因是增加了农林水方面的开支。

10.住房保障支出（类）78.06 万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。同比增加6.22万元，增长7.96 %，主要原因是增加在职人员房屋补贴。

11.其他支出、彩票公益金安排的支出30.05万元：主要用于江表社区办公楼建设的支出。同比增加30.05万元，增长100 %，主要原因是新增加项目建设。

12.结余分配 0万元，为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。同比增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是没有结余下年的金额。

13.年末结转和结余0万元，为本年度或以前年度预算安排，因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。同比减少608.73万元，下降100 %，主要原因是区本级财政收回财政资金。

二、2022年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

大垌政府2022年度一般公共预算财政拨款支出 2287.47  万元，其中：基本支出1350.18万元，项目支出 937.29万元。具体支出情况如下：

1.行政运行951.87万元，主要用于行政在职人员工资支出。

2.行政单位医疗19.32万元，主要用于为局本级按规定的比例计缴的医疗保险。

3.事业单位医疗 23.96万元，主要用于为政府事业单位按规定的比例计缴的医疗保险。

4.对村民委员会和村党支部的补助135.31万元，主要用于村民委员会和村党支部的补助经费。

5.住房公积金78.06万元，主要用于按照国家政策规定为职工计缴的住房公积金等住房改革方面的支出。

6.人大会议支出3万元，主要用于人大会议选举及人大会议的开支。

7.政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务96.28万元，主要用于我镇其他事务的支出。

8.组织事务（款）一般行政管理事务28.3万元，主要用于组织事务工作的支出。

9.其他共产党事务支出（款）一般行政管理事务1.4万元，主要用于共产党事务工作的支出。

10.兵役征集2万元，主要用于征兵工作的支出。

11.2022年禁毒重点整治工作经费，主要用于禁毒办公室开展禁毒工作的开支。

12.其他文化和旅游支出1.65万元，主要用于文化站人员工资支出。

13.社会保险经办机构支出3.92万元，主要用于社会保险经办机构办公费支出。

14.残疾人事业、一般行政管理事务0.4万元，主要用于残疾人补助支出。

15.基本公共卫生服务支出4.45万元，主要用于卫生协管员的工资支出。

16.突发公共卫生事件应急处理3万元，主要用于突发公共卫生事件应急处理的支出。

17.农村环境保护支出27.7万元，主要用于农村环境卫生整治经费。

18.城乡社区环境卫生支出66.16万元，主要用于城乡社区环境卫生经费。

19.农村社会事业支出13万元，主要用于美丽村屯建设支出。

20.对高校毕业生到基层任职补助0.3万元，主要用于2021年选调生到村任职中央补助资金。

21.动植物保护53.61万元，主要用于禁食野生动物处置补偿支出。

22.农村基础设施建设322.07万元，主要用于大垌镇2022年村级排污系统项目支出。

23.生产发展支出197.13万元，主要用于扶贫产业奖补经费。

24.对村级公益事业建设的补助6.04万元，主要用于2022年农村综合改革转移支付农村公益事业财政奖补资金（自治区级）大垌镇横岭村篮球场建设经费。

25.对村民委员会和村党支部的补助64.02万元，主要用于村民委员会和村党支部的补助经费。

26.对村集体经济组织的补助7.99万元，主要用于村集体经济经费。

27.农村综合改革示范试点补助28.77万元，主要用于农村综合改革示范试点经费。

三、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

大垌政府2022年一般公共预算财政拨款基本支出1350.18万元，其中：人员经费 788.73 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、离休费、退休费、生活补助、住房公积金等。

公用经费 118.7 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、差旅费、培训费等。

四、2022年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

大垌政府2022年度政府性基金预算财政拨款支出2592.26万元，其中：

1.征地和拆迁补偿支出 2557.24万元，主要用于征地拆迁和土地开发补偿支出。

2.城市环境卫生支出3.01万元，主要是用于城市环境卫生方面的开支。

３．其他国有土地使用权出让收入安排的支出1.9万元，主要是用于消防救援“我为群众办实事”实践活动项目经费。

４．土地开发支出0.06万元，主要是用于地质灾害村级监测人员监测补助。

5.其他支出、彩票公益金安排的支出30.05万元：主要用于江表社区办公楼建设的支出。

五、2022年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

大垌政府2022年度国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，其中：

1.其他国有资本经营预算支出0万元。

六、2022年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

大垌政府2022年度一般公共预算财政拨款 “三公”经费年初预算安排 18.92万元，支出决算5.41万元，完成年初预算的 28.59 %；支出决算数比2021年度减少3.91万元，下降41.95％。具体情况如下：

（一）2022年度因公出国（境）支出0万元，同比增加（或减少）0万元，增长（或下降）0％。主要用于：单位工作人员公务出国（境）的住宿费、培训费、杂费等支出。2022年本单位安排因公出国（境）团组 0个，参加其他单位组织的出国（境）团组0个，全年因公出国（境）共计0人次。

从上下年增减变动情况来看，2022年度因公出国（境）支出决算数大于（或小于）2021年度决算数的主要原因是：与2021年度决算数持平。

（二）2022年度公务用车购置及运行费支出4.8万元，完成年初预算的50.9 %，同比减少1.7万元，下降26.1％。

1. 公务用车购置费2022年度无支出。2022年末本单位一般公共预算财政拨款开支的公车保有量为 5 辆。

从预决算执行情况来看，2022年度公务用车购置费支出决算数小于年初预算数的主要原因是：执行中央八项规定制度，对三公经费做到只减不增的要求。

从上下年增减变动情况来看，2022年度公务用车购置费支出决算数大于（或小于）2021年度决算数的主要原因是：与2020年度决算数持平。

2.公务用车运行维护费2022年度支出 4.8万元，完成年初预算的50.9%，同比减少1.7万元，下降6.1％。主要原因是：执行中央八项规定制度，对三公经费做到只减不增的要求。

从预决算执行情况来看，2022年度公务用车运行维护费支出决算数小于年初预算数的主要原因是：执行中央八项规定制度，对三公经费做到只减不增的要求。

从上下年增减变动情况来看，2022年度公务用车运行维护费支出决算数小于2021年度决算数的主要原因是：执行中央八项规定制度，对三公经费做到只减不增的要求。

从上下年增减变动情况来看，2022年度公务用车运行维护费支出决算数大于（或小于）2021年度决算数的主要原因是：执行中央八项规定制度，对三公经费做到只减不增的要求。

（三）2022年度公务接待费支出0.62万元，完成年初预算的6.5%，同比减少2.2 万元，下降78％。主要用于上级部门下基层单位检查指导工作或考察等形式所产生的一系列接待开支。据统计，2022年本单位公务接待共 70 个批次、共计125人。其中：国内公务接待70个批次、125人，国（境）外公务接待0个批次、0人。

从预决算执行情况来看，2022年度公务接待支出决算数小于年初预算数的主要原因是：执行中央八项规定制度，对三公经费做到只减不增的要求。

从上下年增减变动情况来看，2022年度公务接待支出决算数小于2021年度决算数的主要原因是：执行中央八项规定制度，对三公经费做到只减不增的要求。

第三部分：2022年度部门决算报表

详见附件。

第四部分：其他重要事项情况说明

一、机关运行经费支出情况说明

大垌政府2022年度机关运行经费支出 118.7万元，比2021年度增加7.45万元，增长6.2 %。主要原因是：增加了各项经费的支出。

二、政府采购支出情况说明

大垌政府2022年度政府采购支出总额141.76万元，其中：政府采购货物支出15.77万元、政府采购工程支出125.99万元、政府采购服务支出0万元。政府采购授予中小企业合同金额141.76万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额15.77万元，占政府采购支出总额的11%。

三、国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，大垌政府共有车辆5辆。其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车  辆、特种专业技术用车1辆、离退休干部用车0辆、其他用车2辆；单价100万元（含）以上的设备（不含车辆）0台（套）。

四、预算绩效管理工作开展情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

本部门已开展整体支出绩效自评工作，涉及总支出1742.39万元，其中：一般公共预算支出1737.39万元，政府性基金预算支出5万元，国有资本经营预算支出0万元，其他资金0万元。从评价情况来看，项目支出评价较为理想达到了预期的目的，群众评价比较满意，自评得分90分，产出指标整体完成较好，经费保障拨付及时，能够按照时间要求完成，效果指标各项指标达标，覆盖面广，社会反映良好，服务对象满意度达到95%以上。

（二）项目支出绩效自评情况

本部门对17个项目进行了绩效自评，涉及资金总额455.26万元。从评价情况来看，整体支出绩效评价较为理想达到了预期的目的，群众评价比较满意，各项绩效目标已达到设定的绩效指标，取得了较好的经济效益和社会效益，社会公众或服务对象满意度95%以上，项目自评得分90分。

以上情况详见2022年度钦北区预算绩效自评结果公开统计表。

第五部分：名词解释

一、财政拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

钦北区大垌镇人民政府      

2023年7月26日