钦北区大寺镇人民政府2020年度部门决算

目 录  

第一部分：部门概况  

一、主要职能及机构设置情况  

二、部门决算单位构成  

第二部分：2020年度部门决算情况说明  

一、2020年度收入支出决算总体情况  

二、2020年度财政拨款收入支出决算情况  

三、2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况  

四、2020年度一般公共预算拨款基本支出决算情况  

五、2020年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况  

六、2020年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况  

        七、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明  

八、其他重要事项情况说明  

第三部分：2020年度部门决算报表  

表一：收入支出决算总表  

表二：收入决算表  

表三：支出决算表  

表四：财政拨款收入支出决算总表   

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表  

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表  

表七：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表  

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表   

表九：国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表  

第四部分:名词解释  

第一部分：部门概况  

一、主要职能及机构设置情况  

（1）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。  

（2）制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。  

（3）负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。  

（4）按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培育税源，管好财政资金，增强财政实力。  

（5）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。  

（6）完成上级政府交办的其他事项。  

（7）本单位为行政单位，下设8个事业单位：计生办、国土规建环保安监站、广播站、林业站、水利站、交通站、社会保障服务所、退役军人事务站。  

二、部门决算单位构成  

1、政府本级：核定编制共87人，其中行政编制42人。人员情况：在职行政人员39人，；后勤服务编制 0人；全额事业8人；差定额 0人；离休1人；其他人员情况：机关后勤服务人员4人，区财政供养长期聘用（差额拨款）51人（即是城监环卫工人），遗属17人，定补3人。   

2、计生办：核定编制共8人，在职全额事业11人。  

3、国土规建环保安监站：编制情况:核定编制共17人，在职全额事业8人。  

4、广播站：核定编制共3人，在职全额事业2人。  

5、林业站：核定编制共2人，在职全额事业2人。  

6、水利站：核定编制共2人，在职全额事业1人。  

7、交通站：核定编制共4人，在职全额事业7人。  

第二部分：2020年度部门决算情况说明  

一、2020年度收入支出决算总体情况  

（一）收入总计5684.29万元，较2019年度决算数增加1689.75万元，增长42.30%。收入具体情况如下：  

1.财政拨款收入5160.60万元，为钦北区本级财政当年拨付的财政资金。较2019年度决算数增加1689.75万元，增长48.68%，主要原因是村级基建项目和工业园区项目征地补偿款增多。  

2.事业收入0万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。与2019年度决算数持平。  

3.经营收入0万元，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。与2019年度决算数持平。  

4.其他收入0万元，为预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。与2019年度决算数持平。  

5.使用非财政拨款结余0万元，主要是所属事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。  

6.上年结转和结余523.69万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。与2019年度决算数持平。  

（二）支出总计5684.29万元，较2019年度决算数增加2213.44万元，增长63.77%。支出具体情况如下：  

1.一般公共服务（类）1160.23万元：主要用于按国家规定发放的人员基本工资、津补贴、社会保障缴费，人大会议费、办公费用方面的支出，用于保障纳入财政部门预算管理的行政、事业单位正常运转的基本支出和为完成特定的行政工作任务或事业发展目标而发生的项目支出。较2019年度决算数增加116.90万元，增长11.20%，主要原因是人员工资调整、人大换届，购置办公设备增多。  

2.国防支出（类）2.00万元，主要用于兵员征集、国防宣传教育、征兵工作费用支出，与2019年度决算数持平。  

3.文化体育与传媒支出（类）18.14万元，主要用于文化支出，广播影视支出。较2019年度决算数减少15.95万元，下降46.78%，主要原因是减少了村级公共服务中心建设专项经费及公共文化设施建设专项补助资金费用的支出。  

4.社会保障和就业（类）242.15万元：主要用于按国家规定发放的离退休人员工资津补贴、社会保障缴费、办公费用；离退休人员退休金以及死亡人员抚恤金、受灾群众临时生活补助、服务惠民专项活动补助资金方面的支出。较2019年度决算数减少12.90万元，下降5.06%，主要原因是服务惠民专项活动补助资金方面的支出减少。  

5. 卫生健康支出（类）272.63万元，主要用于按国家规定发放的人员基本工资、津补贴、社会保障缴费，计划生育管理工作方面的支出、公务用车运行维护费、公务接待费、财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助。较2019年度决算数增加105.68万元，增长63.30%，主要原因是财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助支出增加。  

6.节能环保支出（类）88.06元，主要用于自然生态保护及农村环境保护。较2019年度决算数减少5.39万元，下降5.77%，主要原因是减少了对农村生态环境治理工作的支出。  

7.城乡社区支出（类）1927.93万元，主要用于城乡社区公共设施 小城镇基础设施建设，城乡社区环境卫生、城镇开发。较2019年度决算数增加1183.42万元，增长158.95%，主要原因是加大了对村民委员会和村党支部的补助及农村基础建设、城镇开发增多的原因。  

8.农林水支出（类）1271.81万元，主要用于按国家规定发放的人员基本工资、津补贴、社会保障缴费，办公费用的支出；农村道路建设、党群服务中心工作站建设、对村民委员会和村党支部的补助资金方面支出。较2019年度决算数增加262.22万元，增长25.97%，主要原因是增加了对村民委员会和村党支部的补助资金及农村道路建设方面的支出。  

9.交通运输支出（类）57.91万元，主要用于按国家规定发放的人员基本工资、津补贴、社会保障缴费，办公费用的支出。较2019年度决算数减少1.56万元，下降2.62%，主要原因是人员减少，减少支出。  

10.住房保障支出（类）137.16万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。较2019年度决算数增加75.73万元，增123.28 %，主要原因是增加了公租房配套基础设施建设项目工程的支出。  

11.结余分配0万元，为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。与2019年度决算数持平。  

12.年末结转和结余495.40万元，为本年度或以前年度预算安排，因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2019年度决算数减少28.29万元，下降5.40 %，主要原因是增加了公租房配套基础设施建设项目工程的支出。  

二、2020年度财政拨款收入支出决算情况  

2020年度财政拨款收入5160.60万元（其中：一般公共预算财政拨款3663.77万元、政府性基金预算财政拨款1496.84万元、国有资本经营预算财政拨款0万元）比较2019年度决算数增加1689.75万元，增长48.68%，主要原因是村级基建项目和工业园区项目征地补偿款增多。  

2020年度财政拨款支出5188.90万元，比2019年度增加1718.05万元，主要原因是：主要原因是村级基建项目和工业园区项目征地补偿款支出增多。  

三、2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况  

2020年度一般公共预算财政拨款支出3692.06万元，其中：基本支出1557.92万元，项目支出2134.14万元。具体支出情况如下：  

1. 人大会议支出3.20万元，主要用于人大召开人民代表大会等专门会议的支出。  

2. 人大代表履职能力提升支出5.51万元，主要用于人大为提高人大代表履职能力所开展人大参观培训活动而发生的各项支出。  

3. 其他人大事务支出0.80万元，主要支付人大代表联络站建设的支出。  

4. 行政运行支出647.60万元，主要用于政府行政在职人员的基本工资、津贴补贴、资金、社会保障费及日常运行的公用经费等基本支出。  

5. 事业运行支出68.68万元，主要用于城乡建设服务中心在职人员的基本工资、津贴补贴、资金、社会保障费及日常运行的公用经费等基本支出。  

6. 专项统计业务支出6.95万元，主要用于第七次全国人口普查工作支出。  

7. 纪检监察事务（款）一般行政管理事务支出3.96万元，主要用于党建和廉洁工作站日常运行支出。  

8. 其他民族事务支出1.00万元，主要用于民族示范点建设支出。  

9. 群众团体事务（款）一般行政管理事务支出2.59万元，主要用于村（社区）团组织换届工作支出。  

10. 组织事务（款）一般行政管理事务支出16.15万元，主要用于党代表工作室示范点建设，农村党员大集训，两新组织党建工作支出。  

11. 其他共产党事务支出（款）一般行政管理事务支出2.82万元，主要用于精神病三级以上患者奖补支出。  

12.兵役征集支出2.00万元，主要用于征兵工作经费。  

13. 其他文化和旅游支出4.40万元，主要用于文化站免费开放及文艺演出。  

14. 广播支出8.67万元，主要用于广播站人员工资、日常公用经费支出。  

15. 其他文化旅游体育与传媒支出5.07万元，主要用于爱我钦北文艺晚会及村镇文体活动，文化协管员工资，村级服务中心建设支出。  

16. 社会保险经办机构24.06万元，主要用于在职人员的基本工资、津贴补贴、资金、社会保障费及日常运行的公用经费等基本支出。  

17. 其他人力资源和社会保障管理事务支出3.42万元，主要用于村级综合服务中心建设工作经费（示范村）、“服务惠民”专项活动本级补助资金、社保服务建设补助资金。  

18.行政单位离退休47.50万元，主要用于离退休人员工资及退休人员物业补贴。  

19.机关事业单位基本养老保险缴费支出103.11万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费开支。  

20.机关事业单位职业年金缴费支出12.62万元，主要用于机关事业单位职业年金缴费开支的支出。  

21.公益性岗位补贴5.04万元，主要用于扶贫公益岗位人员补贴支出。  

22.死亡抚恤44.15万元，主要用于死亡人员抚恤金的支出。  

23.退役军人管理事务（款）一般行政管理事务2.00万元，主要用于退役军人事务站建设支出。  

24.拥军优属0.25万元，主要用于八一慰问退役军人支出。  

25.基本公共卫生服务23.52万元，主要用于日常卫生监督及人口监测工作支出。  

26. 重大公共卫生服务1.00万元，主要用于防治艾滋病工作支出。  

27. 突发公共卫生事件应急处理14.50万元，主要用于新冠感染防控工作支出。  

28. 计划生育机构117.73万元，主要用于在职人员的基本工资、津贴补贴、资金、社会保障费及日常运行的公用经费等基本支出。  

29. 行政单位医疗23.31万元，主要用于行政单位人员基本医疗保险缴费经费支出。  

30. 事业单位医疗16.71万元，主要用于事业单位人员基本医疗保险缴费经费。  

31. 公务员医疗补助7.52万元，主要用于公务员医疗补助支出。  

32. 医疗保障经办事务9.52万元，主要用于开展城乡居民基本医疗保险征缴工作支出。  

33. 其他卫生健康支出16.71万元，主要用于贫困户参加城乡居民基本医疗保险兜底资金。  

34. 农村环境保护87.18万元，主要用于农村环境保护方面的支出。  

35. 小城镇基础设施建设24.69万元，主要用于小城镇基础设施配套工程建设。  

36. 其他城乡社区公共设施支出269.63万元，主要用于 “美丽钦州”乡村建设示范点建设支出。  

37. 城乡社区环境卫生96.06万元，主要用于环卫设备日常经费、“美丽乡村”工作经费（非税）、清洁乡村村级垃圾清运工作经费。  

38. 其他城乡社区支出52.00万元，主要用于 “美丽钦州”乡村综合示范点建设支出。  

39. 病虫害控制1.20万元，主要用于处理养猪场不明疫情处理费。  

40. 农业生产发展1.15万元，主要用于粮食示范点机耕费。  

41. 农村合作经济9.60万元，主要用于开展农村集体产权制度改革工作开支。  

42. 农村道路建设1.32万元，主要用于村委道路硬底化项目预算编制费、设计费。  

43. 其他农业农村支出6.00万元，主要用于屯所村“美丽村屯”示范点建设支出。  

44. 林业和草原（款）事业机构16.28万元，在职人员的基本工资、津贴补贴、资金、社会保障费及日常运行的公用经费等基本支出。  

45. 动植物保护144.13万元，主要用于人工陆生野生动物处置支出。  

46. 其他林业和草原支出4.81万元，主要用于环保员、护林员、护堤员生态补助经费。  

47. 水利技术推广9.22元，在职人员的基本工资、津贴补贴、资金、社会保障费及日常运行的公用经费等基本支出。  

48. 农村基础设施建设4.00万元，主要用于建档立卡贫困户危房改造奖补支出。  

49. 生产发展298.33万元，主要用于建档立卡贫困户产业奖补支出。  

50. 其他扶贫支出175.79万元，主要用于建档立卡贫困户公益性岗位、日常扶贫工作支出。  

51. 对村民委员会和村党支部的补助299.30万元，主要用于村委干部补助、党群服务中心运行经费、村（居）民小组长城乡居民基本医疗保险配套经费、党建工作站运行经费、2020年党建工作站站长绩效奖励经费、2020年村级党组织阵地建设资金。  

52. 对村集体经济组织的补助246.19万元，主要用于发展非贫困村村集体经济撬动资金、扶持村级集体经济项目工程款。  

53. 农村综合改革示范试点补助45.00万元，主要用于贫困村示范点建设支出。  

54. 其他农林水支出9.49万元，主要用于300户以上自然村屯公共厕所改造项目建设支出。  

55. 公路养护57.91万元，主要用于交通站人员的基本工资、津贴补贴及公用经费支出。  

56. 棚户区改造28.29万元，主要用于棚户区基础设施建设项目支出。  

57. 农村危房改造37.84万元，主要用于建档立卡贫困户危房改造奖补支出。  

58. 住房公积金71.03万元，主要用于单位按规定为职工缴纳的住房公积金。  

四、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况  

2020年一般公共预算财政拨款基本支出1557.93万元，其中：人员经费1428.78万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、奖金、离休费、退休费、生活补助、抚恤金、住房公积金等；公用经费129.15万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用等。  

五、2020年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况  

2020年度政府性基金预算财政拨款支出1496.84万元，其中：  

1.征地和拆迁补偿支出1353.98万元，主要用于大寺林木产业园、崇盛食品加工等项目征地支出。  

2. 土地开发支出106.93万元，主要是用于飞翔中央城项目支出及城镇开发支出。  

3. 城市环境卫生支出25.04万元，主要用于城监、环卫人员工资以及环卫工具购买、城镇管理等。  

4. 其他抗疫相关支出10.89万元，主要用于新冠感染防控工作。  

六、2020年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况  

2020年度本单位没有国有资本经营预算财政拨款支出。  

   七、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明  

2020年度一般公共预算财政拨款 “三公”经费年初预算安排10.24万元，支出决算5.43万元，完成年初预算的53.03%；支出决算数比2019年度增加0.54万元，增长11.04％。具体情况如下：  

（一）2020年度因公出国（境）经费支出0万元，同比增加（或减少）0万元，增长（或下降）0％。主要用于：单位工作人员公务出国（境）的住宿费、培训费、杂费等支出。2020年本单位安排因公出国（境）团组 0个，参加其他单位组织的出国（境）团组 0个，全年因公出国（境）共计 0人次。  

2020年度本单位没有因公出国（境）支出决算数。  

   （二）2020年度公务用车购置及运行费支出2.94万元，完成年初预算的41.29 %，同比增加0.58万元，增长24.58％。  

1. 2020年度本单位没有公务用车购置。2020年末本单位开支财政拨款的公车保有量为2辆。  

2.公务用车运行维护费2020年度支出2.94万元，完成年初预算的41.29%，同比增加0.58万元，增长24.58％。主要原因是：公务车辆老旧，维修费用增加。  

从预决算执行情况来看，2020年度公务用车运行维护费支出决算数小于年初预算数的主要原因是：执行上级规定的中央八项规定制度，规范加强公务车辆管理使用。  

从上下年增减变动情况来看，2020年度公务用车运行维护费支出决算数大于2019年度决算数的主要原因是：公务车辆老旧，维修费用增加。  

（三）2020年度公务接待费支出2.50万元，完成年初预算的80.13%，同比减少0.03万元，下降1.19％。主要用于上级部门下基层单位检查指导工作或考察等形式所产生的一系列接待开支。据统计,2020年本单位公务接待共45个批次、共计 486人。其中：国内公务接待45个批次、486人，国（境）外公务接待 0个批次0人。  

从预决算执行情况来看，2020年度公务接待支出决算数小于年初预算数的主要原因是：执行上级规定的中央八项规定制度，严格执行公务接待的规定要求。  

从上下年增减变动情况来看，2020年度公务接待支出决算数小于2019年度决算数的主要原因是：执行上级规定的中央八项规定制度，严格执行公务接待的规定要求。  

八、其他重要事项情况说明  

  (一) 机关运行经费支出情况说明。  

2020年度机关运行经费支出129.15万元，比2019年度减少8.66万元，降低6.28%。主要原因是：压减了各项经费的支出。  

（二）政府采购支出情况说明。  

2020年度政府采购支出总额996.18万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出948.18万元、政府采购服务支出48.00万元。政府采购授予中小企业合同金额948.18万元，占政府采购支出总额的95.17%，其中：授予小微企业合同金额 48万元，占政府采购支出总额的4.81%。  

（三）国有资产占用情况说明。  

截至2020年12月31日，钦北区大寺镇人民政府共有车辆 6辆。其中：副部（省）级及以上领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车1辆、特种专业技术用车2 辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆；单位价值50万元以上通用设备 0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。  

（四）预算绩效管理工作开展情况。  

1.绩效管理工作开展情况。  

（1）预算项目自评情况。  

根据财政预算管理要求，单位对2个项目进行了绩效自评，涉及一般公共预算当年财政拨款156.18万元，占年初项目预算的7.32%。从评价情况来看，项目支出绩效情况较为理想，达到了项目申请时设定的各项绩效目标，取得了较好的经济效益和社会效益，群众评价比较满意。  

（2）整体支出绩效自评情况。  

我单位未开展整体支出绩效自评工作。  

2.具体项目绩效自评结果。  

小城镇建设经费项目自评得分为90分。发现的主要问题及原因：一是宣传贯彻不到位；二是只注重理论，不重实践，三是绩效考核的实际效果并不理想。  

下一步改进措施：一是强化宣传，提高绩效考核的认识。二是完善体系，提高绩效评价的科学性。  

村级保洁员补助项目自评得分为95分。发现的主要问题及原因：一是群众意识不到位；二是垃圾清理不够及时。  

下一步改进措施：一是加大宣传力度不断提高群众认识。二是完善制度，提高工作效率。  

第三部分：2020年度部门决算报表  

详见附件:钦北区大寺镇人民政府2020年度部门决算公开附表。  

第四部分：名词解释  

一、财政拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。  

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。  

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。  

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。  

五、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支缺口的资金。  

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。  

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。  

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。  

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。  

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。  

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。  

十二、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。  

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。  

钦州市钦北区大寺镇人民政府（公开表格）