钦州市钦北区大寺镇人民政府2018年部门决算公开

钦北区大寺镇人民政府2018年度部门决算

目  录

第一部分：部门概况

一、主要职能及机构设置情况

二、部门决算单位构成

第二部分：2018年度部门决算情况说明

一、2018年度收入支出决算总体情况

二、2018年度财政拨款收入支出决算情况

三、2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

四、2018年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

五、2018年度一般公共预算拨款基本支出决算情况

六、2018年度一般公共预算拨款项目支出决算情况

七、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

八、其他重要事项情况说明

第三部分：2018年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款收入支出决算表

表六：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款支出决算表

表八：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表九：一般公共预算财政拨款项目支出决算表

表十：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第四部分:名词解释

第一部分：部门概况

一、主要职能及机构设置情况

1.宣传和贯彻执行党的路线、方针、政策，领导和制定本地的经济和社会发展计划，并组织、协调、督促各部门的工作实施，加强对行政和经济组织的领导；

2.组织党员、干部、群众学习政治理论知识，学习党的路线、方针、政策，学习科技文化知识和业务知识，认真做好思想政治工作，抓好党组织自身建设；

3.负责全镇精神文明建设和社会治安综合治理、教育党员干部和其他工作人员，严格遵守党纪国法；

4.按照全面从严治党的要求，搞好党风廉政建设，做好党员教育、管理和发展工作；

5.负责搞好镇、村级干部（后备干部）的教育、培养、选拔、考核和监督管理；

6.领导本镇团委、妇联、民兵和各级党组织、各经济组织，依照党的路线、方针、政策和国家法律、法规及各自章程开展工作；

7.领导和监督、检查镇属各职能部门和村委工作；

8.执行本级人民代表大会的决议，执行区以上各级政府的决定和命令，执行辖区的发展计划，管理辖区内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、社会治安、司法、计划生育等行政工作；

9.保护国有财产和劳动集体所有的财产，保护私人所有合法财产；组织协调处理土地、山林、水利和其他民事纠纷；保障各种经济组织的合法权益；

10.完成区委、区政府交办的其他工作任务。

11.本单位为行政单位下设有7个事业单位构成。

二、部门决算单位构成

1、政府本级：核定编制共45人，其中行政编制42人。人员情况：在职行政人员40人，；后勤服务编制 0人；全额事业8人；差定额 0人；离休1人；其他人员情况：机关后勤服务人员3人，区财政供养长期聘用（差额拨款）51人（即是城监环卫工人），遗属16人，定补4人。      

2、计生办：核定编制共8人，在职全额事业8人。

3、国土规建环保安监站：编制情况:核定编制共17人，在职全额事业17人。

4、广播站：核定编制共3人，在职全额事业3人。

5、林业站：核定编制共2人，在职全额事业2人。

6、水利站：核定编制共2人，在职全额事业2人。

7、交通站：核定编制共4人，在职全额事业4人。

第二部分：2018年度部门决算情况说明

一、2018年度收入支出决算总体情况

（一）收入总计5759.34万元，较2017年度决算数增加987.27万元，增长20.68%。收入具体情况如下：

1.财政拨款收入4555.10 万元，为钦北区本级财政当年拨付的财政资金。较2017年度决算数增加1340.56万元，增长41.70%，主要原因是村级基建和城镇开发项目增多。

2.事业收入 0万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。与2017年度决算数持平。

3.经营收入 0 万元，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。与2017年度决算数持平。

4.其他收入0 万元，为预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。较2017年度决算数减少5万元，下降  100 %。

5.用事业基金弥补收支差额  0 万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取，用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。与2017年度决算数持平。

6.上年结转和结余1204.33万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2017年度决算数减少348.20万元，下降28.91%，主要原因是棚户区工程以及项目资金结转金额减少。

（二）支出总计5235.64万元，同比增加1667.91万元，增长46.75%。支出具体情况如下：

1.一般公共服务支出（类）807.63万元：主要用于按国家规定发放的人员基本工资、津补贴、社会保障缴费，人大会议费、办公费用方面的支出，用于保障纳入财政部门预算管理的行政、事业单位正常运转的基本支出和为完成特定的行政工作任务或事业发展目标而发生的项目支出。较2017年度决算数增加137.11万元，增长20.45%，主要原因是人大换届，购置办公设备增多。

2.国防支出（类）1.00万元，主要用于兵员征集、国防宣传教育、征兵工作费用支出，与上年度持平。

3.文化体育与传媒支出（类）43.77万元，主要用于文化支出，广播影视支出。较2017年度决算数增加19.02万元，增长76.85%，主要原因是增加了村级公共服务中心建设专项经费及公共文化设施建设专项补助资金费用的支出。

4.社会保障和就业（类）195.06万元：主要用于按国家规定发放的离退休人员工资津补贴、社会保障缴费、办公费用；离退休人员退休金以及死亡人员抚恤金、受灾群众临时生活补助、服务惠民专项活动补助资金方面的支出。较2017年度决算数减少8.98万元，下降4.40%，主要原因是服务惠民专项活动补助资金方面的支出减少。

5.医疗卫生与计划生育支出（类）171.53万元，主要用于按国家规定发放的人员基本工资、津补贴、社会保障缴费，计划生育管理工作方面的支出、公务用车运行维护费、公务接待费、财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助。较2017年度决算数增加8.42万元，增长5.16%，主要原因是财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助的支出。

6.节能环保支出（类）87.17元，主要用于自然生态保护及农村环境保护。较2017年度决算数减少10.01万元，下降10.3%，主要原因是减少了对农村生态环境的治理工作。

7.城乡社区支出（类）1951.61万元，主要用于城乡社区公共设施 小城镇基础设施建设，城乡社区环境卫生。较2017年度决算数增加985.80万元，增长102.07%，主要原因是加大了对村民委员会和村党支部的补助，以及农村基础建设内增多的原因。

8.农林水支出（类）1138.82 万元，主要用于按国家规定发放的人员基本工资、津补贴、社会保障缴费，办公费用的支出；农村道路建设、党群服务中心工作站建设、对村民委员会和村党支部的补助资金方面支出。较2017年度决算数增加302.95 万元，增长36.24%，主要原因是增加了对村民委员会和村党支部的补助资金方面的支出。

9.交通运输支出（类）58.79万元，主要用于按国家规定发放的人员基本工资、津补贴、社会保障缴费，办公费用的支出。较2017年度决算数减少153.01万元，下降72.24%，主要原因是基建项目减少。

10.资源勘探信息等支出0万元,主要用于资源勘探信息支出。较2017年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降） 0%。

11.住房保障支出（类）780.26万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。较2017年度决算数增加386.61万元，增长98.21 %，主要原因是增加了公租房配套基础设施建设、棚户区旧住宅小区综合整治等项目工程的支出。

12.结余分配0万元，为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。较2017年度决算数增加（减少）0 万元，增长（下降） 0%。

13.年末结转和结余523.69万元，为本年度或以前年度预算安排，因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2017年度决算数减少1028.84 万元，下降196.45%，主要原因是棚户区旧房改造增多相应金额结转相对上年减少。

二、2018年度财政拨款收入支出决算情况

2018年度财政拨款收入4555.01万元（其中：一般公共预算财政拨款2705.91万元、政府性基金预算财政拨款1849.10万元)比2017年度增加 1051.24 万元， 主要原因是增加了小城镇建设支出。

2018年度财政拨款支出5235.65万元，比2017年度增加1667.91 万元，增长了46.75%， 主要原因是增加了基层项目建设。

三、2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1440.93万元，支出决算为3386.55 万元，完成年初预算的235.02 %。

2018年度一般公共预算财政拨款支出3386.55万元，较2017年度决算数增加621.67  万元，增长22.48%。其中：基本支出1366.41 万元，项目支出2020.15万元。具体支出情况如下：

1.人大会议年初预算为1.60万元，支出决算为3.20万元，完成年初预算的200%，主要原因是会议增多，参会人员增多，根据工作需要年中追加安排部分财政拨款预算。主要用于人大召开人民代表大会等专门会议的支出。

2.人大代表履职能力提升年初预算为0.5万元，支出决算为0.5万元，完成年初预算的100%。主要用于人大为提高人大代表履职能力所开展人大参观培训活动而发生的各项支出。

3.行政运行年初预算为465.58万元，支出决算为619.38万元，完成年初预算的133.03%，主要原因是在职人员工资福利水平的提高，年中追加安排部分财政拨款预算。主要用于政府行政在职人员的基本工资、津贴补贴、资金、社会保障费及日常运行的公用经费等基本支出。

4.一般行政管理事务年初预算为0.00万元，支出决算为136.10万元，主要原因是根据工作需要年中追加安排财政拨款预算。主要用于行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项目科目的其他项目支出。

5.事业运行年初预算为0.00万元，支出决算为41.05万元，主要原因是根据工作需要年中追加安排财政拨款预算。主要用于四所合一在职人员的基本工资、津贴补贴、资金、社会保障费及日常运行的公用经费等基本支出。

6.一般公共服务支出（类）组织事务（款） 一般行政管理事务年初预算为0.00万元，支出决算为5.00万元，主要原因是根据工作需要年中追加安排财政拨款预算。主要用于非公有制经济组织和社会组织党组织工作经费。

7.兵役征集年初预算为1万元，支出决算为1万元，完成年初预算的100%。主要用于征兵工作经费。

8. 群众文化支出年初预算为0.00万元，支出决算为10.00万元，主要原因是根据工作需要年中追加安排财政拨款预算。主要用于群众开展文化活动资金。

9.其他文化支出年初预算为0.00万元，支出决算为6.27万元，主要原因是根据工作需要年中追加安排财政拨款预算。主要用于文化免费开放资金。

10.广播年初预算为11.89万元，支出决算为14.77万元，完成年初预算的80.05%，主要原因是根据工作需要年中追加安排财政拨款预算。主要用于广播站人员经费、公用经费支出。

11.其他文化体育与传媒支出年初预算为0万元，支出决算为12.73万元，主要原因是根据工作需要年中追加安排财政拨款预算。主要用于文化建设专项资金。

12. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）一般行政管理事务年初预算为0.00万元，支出决算为13.50万元，主要原因是根据工作需要年中追加安排财政拨款预算。主要用于“服务惠民”专项活动本级补助资金。

13.社会保险经办机构年初预算为12.51万元，支出决算为23.74万元，完成年初预算的189.79%，主要原因是社保工作增多，奖励标准提高，年中追加安排部分财政拨款预算。主要用于社保工作及奖励经费。

14.其他人力资源和社会保障管理事务支出年初预算为0.00万元，支出决算为23.49万元，主要原因是根据工作需要年中追加安排财政拨款预算。主要用于2017年村级综合服务中心建设工作经费（示范村）、“服务惠民”专项活动本级补助资金、社保服务建设补助资金。

15. 未归口管理的行政单位离退休年初预算为7.22万元，支出决算为9.29万元，主要原因年中追加安排财政拨款预算。主要用于离休人员的离休费。

16.机关事业单位基本养老保险缴费支出年初预算为133.14万元，支出决算为116.04万元，完成年初预算的87.15%，主要原因是基本养老金支出减少。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费开支的离退休支出。

17.机关事业单位职业年金缴费支出年初预算为0.00万元，支出决算为8.52万元，主要原因是根据工作需要年中追加安排财政拨款预算。主要用于机关事业单位职业年金缴费开支的支出。

18.死亡抚恤年初预算为0.00万元，支出决算为0.48万元，主要原因是根据工作需要年中追加安排财政拨款预算。主要用于死亡抚恤金的支出。

19.计划生育机构年初预算为119.08万元，支出决算为89.32万元，完成年初预算的75.00%，主要原因是计生工作经费减少（非税），主要用于计生站人员工资福利。

20.其他计划生育事务支出年初预算为0.00万元，支出决算为2万元，主要原因是根据工作需要年中追加安排财政拨款预算。主要用于2018年度村级公共服务中心计划生育设施项目补助资金。

21.行政单位医疗年初预算为30.77万元，支出决算为28.19万元，完成年初预算的91.61%。主要原因是行政单位基本医疗保险经费支出减少主要用于行政单位基本医疗保险缴费经费。

22.事业单位医疗年初预算为16.90万元，支出决算为12.51万元，完成年初预算的74.02%，主要原因是事业单位基本医疗保险经费支出减少。主要用于事业单位基本医疗保险缴费经费。

23.公务员医疗补助年初预算为6.44万元，支出决算为8.38万元，完成年初预算的130.12%，主要原因是公务员医疗补助提高，年中追加安排部分财政拨款预算。主要用于公务员医疗补助支出。

24.其他医疗卫生与计划生育支出年初预算为0.00万元，支出决算为31.13万元，主要原因是根据工作需要年中追加安排财政拨款预算。主要用于建档立卡贫困人口参加城乡居民基本医保个人缴费财政补助资金。

25.农村环境保护年初预算为87.18万元，支出决算为87.17万元，完成年初预算的100%，主要原因是增加清洁乡村活动专项工作经费的支出，年中追加安排部分财政拨款预算。主要用于农村环境保护方面的支出。

26. 小城镇基础设施建设支出年初预算为115.87万元，支出决算为42.92万元，完成年初预算的37.04%，主要原因是大力控制开支，减少项目支出。主要用于小城镇基础设施配套工程建设。

27. 其他城乡社区支出年初预算为0.00万元，支出决算为19.90万元，主要原因是根据工作需要年中追加安排财政拨款预算。主要用于2018年“美丽钦州”乡村建设市本级财政补助资金。

28. 城乡社区环境卫生年初预算为30.16万元，支出决算为39.69万元，完成年初预算的131.58%，主要原因是增加清洁乡村活动专项工作经费的支出，年中追加安排部分财政拨款预算。主要用于环卫设备日常经费、“美丽乡村”工作经费（非税）、清洁乡村村级垃圾清运工作经费、第二次全国污染源普查经费。

29.科技转化与推广服务年初预算为0.00万元，支出决算为0.77万元，主要原因是根据工作需要年中追加安排财政拨款预算。主要用于大寺镇2018年“双高”基地项目推进经费。

30. 农村道路建设年初预算为0.00万元，支出决算为28.83万元，主要原因是根据工作需要年中追加安排财政拨款预算。主要用于大寺村委滩港村、屯合村环村水泥路工程建设。

31.林业事业机构年初预算为22.96万元，支出决算为29.18万元，完成年初预算的127.09%，主要原因是林业站人员经费及公用经费等基本支出增加，年中追加安排部分财政拨款预算。主要用于林业站人员经费及公用经费等基本支出。

32.其他林业支出年初预算为0.00万元，支出决算为4.92万元，主要原因是根据工作需要年中追加安排财政拨款预算。主要用于环保员、护林员、护堤员生态补助经费。

33.水利技术推广年初预算为6.39万元，支出决算为7.91万元，完成年初预算的123.78%，主要原因是水利站人员经费及公用经费等基本支出增加，年中追加安排部分财政拨款预算。主要用于水利站人员经费及公用经费的基本支出。

34.农村基础设施建设年初预算为0.00万元，支出决算为 561.32万元，主要原因是根据工作需要年中追加安排财政拨款预算。主要用于市级领导“联镇包村”帮扶经费、2017年基础设施项目（债券106）。

35.生产发展年初预算为0.00万元，支出决算为140.00万元，主要原因是根据工作需要年中追加安排财政拨款预算。主要用于2018年中央和自治区财政专项扶贫资金（第二批）、2018年产业示范小区建设资金、村级集体经济发展续建项目、财政专项扶贫资金（光伏建设)。

36.其他扶贫支出年初预算为0.00万元，支出决算为62.17万元，主要原因是根据工作需要年中追加安排财政拨款预算。主要用于2018年帮扶连心日活动脱贫攻坚工作资金、处级领导联镇包村帮扶经费、脱贫摘帽工作经费、建档立卡贫困人口参加城乡居民基本医保个人缴费财政补助资金、第一书记帮扶经费。

37.对村民委员会和村党支部的补助年初预算为258.14万元，支出决算为278.68万元，完成年初预算的107.95%，主要原因是党建经费及公用经费等支出增加，年中追加安排部分财政拨款预算。主要用于党群服务中心运行经费、村（居）民小组长城乡居民基本医疗保险配套经费、党建工作站运行经费、2017年党建工作站站长绩效奖励经费、2018年村级党组织阵地建设资金。

38.对村集体经济组织的补助年初预算为0.00万元，支出决算为10.04万元，主要原因是根据工作需要年中追加安排财政拨款预算。主要用于2016年扶持村级集体经济发展试点项目进度款，发展非贫困村村集体经济撬动资金。

39.农村综合改革示范试点补助年初预算为0.00万元，支出决算为15.00万元，主要原因是根据工作需要年中追加安排财政拨款预算。主要用于大寺镇农村公共服务运行维护机制建设试点资金。

40.公路建设年初预算为0.00万元，支出决算为2.63万元，主要原因是根据工作需要年中追加安排财政拨款预算。主要用于大寺乡村道路建设项目工程结算款。

41.公路养护年初预算为46.23万元，支出决算为56.16万元，完成年初预算的121.47%，主要原因是交通站人员经费支出增加，年中追加安排部分财政拨款预算。主要用于交通站人员的基本工资、津贴补贴及公用经费支出。

42.棚户区改造年初预算为0.00万元，支出决算为706.74万元，主要原因是根据工作需要年中追加安排财政拨款预算。主要用于棚户区改造工程款。

43.其他保障性安居工程支出年初预算为0.00万元，支出决算为1.32万元，主要原因是根据工作需要年中追加安排财政拨款预算。主要用于大寺镇公共租赁住房配套基础设施建设项目（小区外）建设资金。

44.住房公积金年初预算为68.29万元，支出决算为72.20万元，完成年初预算的105.72%，主要原因是人员增加，缴纳住房公积金增加。主要用于单位按规定为职工缴纳的住房公积金。

四、2018年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

2018年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为73.20万元，支出决算为1849.10万元，完成年初预算的2526.09%。

2018年度政府性基金支出1849.10 万元，较2017年度决算数增加1051.24 万元，增长131.75%。其中：

1. 征地和拆迁补偿支出年初预算为0.00万元，支出决算为1819.10万元，主要原因是根据工作需要年中追加安排财政拨款预算。主要用于征地和拆迁补偿支出。

2. 土地开发支出年初预算为0.00万元，支出决算为 2.96万元，主要原因是根据工作需要年中追加安排财政拨款预算。主要用于是城镇开发工作支出，

3. 城市环境卫生支出年初预算为33.60万元，支出决算为   4.64万元，完成年初预算的 13.80 %。主要原因是大力控制开支，减少项目支出。

五、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出1366.41 万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出1007.21万元，年初预算为866.03万元，完成年初预算的116.30%。主要原因是根据人员增加、工资调整需要年中追加安排财政拨款预算。主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、离休费、退休费、生活补助、住房公积金等；

（二）商品和服务支出 91.57万元，年初预算为67.68万元，完成年初预算的135.29%。主要原因是根据工作需要年中追加安排财政拨款预算。主要用于：办公费、印刷费、水费、电费、差旅费、培训费等。

（三）对个人和家庭的补助267.62万元，年初预算为238.56万元，完成年初预算的112.18%。主要原因是人员增加、补助调整。主要用于发放离休人员的工资以及退休人员的绩效工资和村委干部补助。

六、2018年度一般公共预算财政拨款项目支出决算情况

2018年一般公共预算财政拨款项目支出2020.15万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修费、租赁费、会议费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、基础设施建设支出。       

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费年初预算安排19.00万元，支出决算4.80万元，完成年初预算的25.26%；支出决算数比2017年度减少8.52万元，下降177.50％。具体情况如下：

（一）2018年度因公出国（境）经费支出0万元，同比增加（或减少） 0 万元，增长（或下降） 0 ％。主要用于：单位工作人员公务出国（境）的住宿费、培训费、杂费等支出。2018年本单位安排因公出国（境）团组   0个，参加其他单位组织的出国（境）团组   0个，全年因公出国（境）共计   0人次。

（二）2018年度公务接待费支出2.55万元，完成年初预算的25.50%，同比减少3.07万元，下降120.39％。主要用于上级部门下基层单位检查指导工作或考察等形式所产生的一系列接待开支。据统计,2018年本单位公务接待共51个批次、共计509人。其中：国内公务接待 51个批次509人，国（境）外公务接待 0 个批次、0人。

从预决算执行情况来看，2018年度公务接待支出决算数小于年初预算数的主要原因是：执行上级规定的中央八项规定制度，对三公经费做到只减不增的要求。

从上下年增减变动情况来看，2018年度公务接待支出决算数小于2017年度决算数的主要原因是：执行上级规定的中央八项规定制度，对三公经费做到只减不增的要求。

（三）2018年度公务用车费支出2.25万元，完成年初预算的25.00 %，同比减少5.45万元，下降 242.22％。

1.公务用车运行维护费2018年度支出2.25万元，完成年初预算的 25.00 %，同比减少4.45 万元，下降242.22％。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2018年末本单位开支财政拨款的公车保有量为3 辆。

从预决算执行情况来看，2018年度公务用车运行维护费支出决算数小于年初预算数的主要原因是：执行上级规定的中央八项规定制度，对三公经费做到只减不增的要求。

从上下年增减变动情况来看，2018年度公务用车运行维护费支出决算数小于2017年度决算数的主要原因是：车辆维修费用减少，执行上级规定的中央八项规定制度，对三公经费做到只减不增的要求。。

2.公务用车购置2018年度支出 0万元，与2017年度决算数持平。主要原因是：没有产生公务用车的购置事项。

从预决算执行情况来看，2018年度公务用车购置费支出决算数大于（或小于）年初预算数的主要原因是：没有进行购置公务车辆。

从上下年增减变动情况来看，2018年度公务用车购置费支出决算数大于（或小于）2017年度决算数的主要原因是：无。

八、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况说明。

本部门2018年度机关运行经费支出91.57万元（决算CS05表），比年初预算数增加23.88万元，增长35.28%。主要原因是：工作任务增多，各项经费的支出增加，比2017年度减少2.24万元，降低2.44%。  主要原因是：压减了各项经费的支出。

（二）政府采购支出情况说明。

本部门2018年度政府采购支出总额878.27万元，其中：政府采购货物支出 0万元、政府采购工程支出878.27万元、政府采购服务支出  0万元。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2018年12月31日，钦北区大寺镇人民政府共有车辆 5 辆。其中：副部（省）级及以上领导干部用车   0辆、主要领导干部用车  0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 2 辆、执法执勤用车 1 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车0 辆；单位价值50万元以上通用设备 0台（套），单位价值100万元以上专用设备 0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

（1）预算项目评价情况。

根据财政预算管理要求，我部门组织对2018年度2个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算当年财政拨款157.181万元，占一般公共预算项目支出总额的5.80%。涉及政府性基金预算支出 0万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0 %。从评价情况来看，项目支出评价较为理想达到了预期的目的，群众评价比较满意。

（2）整体支出绩效评价情况。

我单位已开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出157.181万元，政府性基金预算支出 0万元。从评价情况来看，从评价情况来看，整体支出绩效评价较为理想达到了预期的目的，群众评价比较满意。

2.具体项目绩效自评结果。

我单位根据年初设定的绩效目标，小城镇建设经费项目自评得分为90分。发现的主要问题及原因：一是宣传贯彻不到位；二是只注重理论，不重实践，三是绩效考核的实际效果并不理想。

下一步改进措施：一是强化宣传，提高绩效考核的认识。二是完善体系，提高绩效评价的科学性。

第三部分：2018年度部门决算报表

详见附件：钦北区大寺镇人民政府2018年度部门决算公开附表。

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

钦北区大寺镇人民政府

2019年9月19日