钦州市钦北区板城镇人民政府 2026年度部门预算及“三公”经费预算编制说明

目录

第一部分：部门概况

一、主要职责

二、机构设置情况

三、人员构成及编制现状

第二部分：2026年部门预算及“三公”经费预算报表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、项目绩效目标公开表

第三部分：钦州市钦北区板城镇人民政府2026年部门预算及“三公”经费预算说明

一、2026年收支总体情况

二、2026年部门财政拨款支出预算情况

三、2026年部门预算安排的“三公”经费预算情况

第四部分：2026年部门预算其他事项说明

一、机关运行经费预算安排情况

二、政府采购预算安排情况

三、国有资产占用情况说明

四、重点项目预算绩效目标情况说明

第五部分：名词解释

第一部分：钦州市钦北区板城镇人民政府概况

一、主要职责

（一）负责镇党委、人民政府日常事务。负责综合协调、文书档案、信息调研、政务监督、政府采购、机要保密、会务保障、绩效考评、后勤管理等工作。组织起草综合性材料、重要文件。负责领导重要批示件督办工作。负责对进入便民服务中心的各窗口单位(人员)进行指导、协调、服务和日常管理。

（二）负责镇机关党务和党风廉政建设、宣传工作。负责基层党的建设、意识形态、精神文明建设、新时代文明实践、统一战线、民族宗教等工作。组织协调辖区内群团组织开展工作。负责组织人事、机构编制、干部队伍建设等工作。负责驻村指导工作。

（三）负责贯彻执行国家有关财政的方针、政策，严格遵守财政法规和财经制度，拟定本镇重要财政经济管理办法并组织执行。编制财政预算、决算草案。负责管理辖区内预算内资金活动。指导事业单位资金决算等财务日常业务。审核各单位经费收支计划。做好辖区内财源的培育和培养。负责年度经济和社会发展计划的编制以及农业、工业、第三产业发展规划的制定实施。负责乡村振兴、市场监管、生态环境、村镇规划建设、道路交通、自然资源管理、国民经济和社会产业综合统计等工作。承担招商引资工作，培育和发展民营经济，做好经济发展过程中的管理、协调和服务保障工作。负责农村土地承包管理、农民负担监督管理、农村集体资产财务管理等。负责河长制工作的协调、调度、监督考核，信息报送等日常工作，监督村级河长工作。负责林长制工作组织实施日常工作，监督指导村级林长工作。

（四）负责教育、文化广电体育和旅游、卫生健康、民政、人力资源和社会保障、医疗保障、残疾人、退役军人事务等社会事业发展规划的编制及实施。组织办理公共事务、公益事业和社会服务事业。开展城乡居民基本养老保险、基本医疗保险等社会保险经办工作。负责农村及城镇居民医疗保障统筹、基本生活保障、社会救助、社会优抚、社会福利、残疾人事业、养老事业、殡葬改革等工作。负责农村基层政权建设等工作。

（五）负责综治、平安建设、信访、维稳、排查化解各类矛盾纠纷、消防、普法宣传、公共安全、基层治理网格建设管理等工作。负责安全生产、防汛、防火、防疫等应急管理工作。负责协调社会治安基础防范工作。负责基层治理综合信息平台运行的管理保障，承担平台接收事项的交办跟踪和督办、信息汇总、综合研判、绩效评估等职能，统筹协调指挥行政执法以及各类应急事件处置。

（六）宣传并贯彻执行有关自然资源、住房和城乡建设、生态环保、应急、林业、交通、农村宅基地管理、文化广电体育和旅游等领域的方针、政策和法律、法规。拟定并组织实施辖区内上述领域的发展规划和年度计划，负责辖区内上述领域的事务性工作。

（七）协助做好自然资源、规划建设、生态环保、应急、林业、交通和农村宅基地等领域管理工作和相关信访、纠纷、事故的调查处理工作。

（八）负责组织开展各种群众文化体育活动，繁荣群众文化体育事业。协助搞好文化交流和作品选送及民间文化遗产收集整理与保护工作。负责新闻和其他信息传播，促进社会经济、文化发展。负责辖区内特色旅游的宣传与推广。

（九）宣传并贯彻执行有关农业发展、农村经济、水产畜牧兽医、农业机械化、水利、水土保持、林木种植、乡村振兴等领域的法律法规和方针、政策，拟定并组织实施辖区内上述领域的发展规划和年度计划，负责辖区内上述领域的事务性工作。

（十）负责库区移民和推进河长制有关服务性工作。组织协调做好防汛、抗旱、排涝等工作。

（十一）宣传并贯彻执行有关基层行政审批服务、公共服务以及民政、社会保障、医疗保障、卫生健康、生育、退役军人等领域的法律法规和方针、政策，拟定并组织实施辖区内上述领域的发展规划和年度计划，负责辖区内上述领域的事务性工作。

（十二）负责本辖区“五险一金”等业务经办管理和服务工作。承担各种社会保障信息资料的收集、汇总、统计、分析、上报等工作。

（十三）负责对村组卫生、健康人员进行业务培训。

（十四）负责做好退役军人及其他优抚对象服务工作。做好退役军人及其他优抚对象关系转接、信访接待、权益维护、就业扶持、优抚帮扶、信息采集、情况反映。做好立功喜报、悬挂光荣牌和“八一”、春节等节日以及重大变故走访慰问等具体事务。搭建政策咨询、帮扶援助、沟通联系、学习交流等活动场所，把党和政府的关怀温暖送到每一个退役军人及其他优抚对象身边。

（十五）根据授权或委托，依法行使乡镇政府法律法规规章规定的行政处罚以及与行政处罚相关的行政监督检查、行政强制等基层综合执法职能。

二、 机构设置情况

钦州市钦北区板城镇人民政府共有直属单位5个。其中行政单位1个，属参照公务员管理事业单位0个，属非参照公务员管理事业单位4个。行政单位是镇机关本级；属参照公务员管理事业单位分别是：板城镇便民服务中心、板城镇农业服务中心、板城镇乡村建设综合保障中心、板城镇综合行政执法队。

机关本级内设党政办公室、党建工作办公室、财政经济办公室、社会事务办公室、平安法治办公室。

三、人员构成及编制现状

2026年钦州市钦北区板城镇人民政府在职人员编制总数为119人，实有在职109人，实有离休0人，实有退休43人。具体情况如下：

1.编制数119人，实有在职109人，实有离休0人，实有退休43人。

2.实有聘用人员21人，其中：后勤服务控制编3人，非实名制0人，经批准聘用10人，自聘8人。

第二部分：钦州市钦北区板城镇人民政府2026年部门预算及“三公”经费预算报表

一、2026年部门预算报表

（一）部门收支总体情况表

（二）部门收入总体情况表

（三）部门支出总体情况表

（四）财政拨款收支总体情况表

（五）一般公共预算支出情况表

（六）一般公共预算基本支出情况表

（七）财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表

（八）政府性基金预算支出情况表

（九）国有资本经营预算支出情况表

（十）项目绩效目标公开表

第三部分：钦州市钦北区板城镇人民政府2026年部门预算及“三公”经费预算说明

一、2026年收支总体情况

（一）收支预算总体情况说明。

2026年收入总预算2546.38万元，支出总预算2546.38万元。总收入较上年预算数2673.77万元，减少127.39万元，下降4.76%，主要原因是单位人数比上年减少，人员经费减少，导致总收入相应减少。总支出较上年预算数2673.77万元，减少127.39万元，下降4.76%，主要原因是单位人数比上年减少，人员经费减少，导致总支出相应减少。

（二）收入预算说明。

2026年总收入2546.38万元，较2025年度预算数2673.77万元，减少127.39万元，下降4.76%，收入总预算增减变动的主要原因是本年单位职工人数比上年减少，收入预算总体有所减少；其中：

一般公共预算拨款2545.70万元，占总收入99.97%,政府性基金预算拨款0.69万元，占总收入0.03%。

（三）支出预算说明。

2026年支出总预算2546.38万元，其中：基本支出2379.48万元，占支出总预算93.45%,同比减少107.92万元，下降4.34%；项目支出166.91万元，占支出总预算6.55%,同比减少19.47万元，下降10.45%。支出总预算增减变动的主要原因是本年单位职工人数比上年减少，支出预算总体有所减少。

1.按支出功能分类科目划分，共分为7类，其中:

(1)一般公共服务支出1474.73万元，占支出总预算57.91%,比上年减少121.19万元，下降7.59%,主要原因是：严格落实过紧日子要求，减少一般性支出，从严控制日常公用经费及非刚性、非重点项目支出，同时优化人员经费管理，使得一般公共服务支出相应减少。

(2)国防支出1.50万元，占支出总预算0.06%,比上年减少0.50万元，下降25.00%,主要原因是：优化宣传动员、组织实施等环节经费支出，精细化预算管理。

(3)社会保障和就业支出221.41万元，占支出总预算8.70%,比上年减少13.56万元，下降5.77%,主要原因是：部分人员调出，本单位人数比上年减少，使得社会保障和就业支出减少。

(4)卫生健康支出70.43万元，占支出总预算2.77%,比上年减少4.96万元，下降6.58%,主要原因是：公共卫生服务项目支出优化调整，基本公共卫生服务经费减少。

(5)城乡社区支出54.98万元，占支出总预算2.16%,比上年减少4.52万元，下降7.60%,主要原因是：城乡环境整治、社区运维等项目精简实施，项目支出规模相应降低。

(6)农林水支出583.26万元，占支出总预算22.91%,比上年增加31.42万元，增长5.69%,主要原因是：对村民委员会和村党支部的补助增加，导致费用增加。

(7)住房保障支出140.08万元，占支出总预算5.50%,比上年减少14.07万元，下降9.13%,主要原因是：部分人员调出，本单位人数比上年减少，使得住房保障支出减少。

2.按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

（1）基本支出预算。

基本支出预算2379.48万元，占支出预算93.45%,比上年减少107.92万元，下降4.34%。其中：

(1)工资福利支出2137.74万元，占基本支出总预算89.84%,比上年减少90.27万元，减少4.05%,主要原因是：部分人员调出，本单位人数比上年减少，变动导致工资福利支出相应减少。

(2)商品和服务支出167.27万元，占基本支出总预算7.03%,比上年减少14.94万元，减少8.20%,主要原因是：坚持过紧日子，严格控制办公费、差旅费、培训费、公务接待费等一般性公用经费支出，优化日常运转支出结构，致使商品和服务支出同比下降。

(3)对个人和家庭的补助74.47万元，占基本支出总预算3.13%,比上年减少2.71万元，减少3.51%,主要原因是：享受补助人员数量减少，相关补助支出相应缩减。

（2）项目支出预算。

项目支出预算166.91万元，占支出预算6.55%,比上年减少19.47万元，下降10.45%。其中：

(1)工资福利支出36.83万元，占项目支出总预算22.07%,与上年持平。

(2)商品和服务支出130.08万元，占项目支出总预算77.93%,比上年减少19.47万元，减少13.02%,主要原因是：落实过紧日子要求，对项目运行过程中的差旅费、培训费、印刷费等公用经费实施精细化管控，精简会议活动，从严控制非刚性、非必要性支出，从而导致商品和服务支出相应减少。

二、2026年部门财政拨款支出预算情况

（一）一般公共预算财政拨款情况。

2026年一般公共预算财政拨款支出预算2545.70万元，其中：基本支出2379.48万元，项目支出166.91万元

具体包括以下内容：

人大会议1.00万元，比上年减少0.50万元，下降33.33%，主要原因是：严格控制会议费用支出，相关会务、材料等保障费用相应减少。

行政运行1427.30万元，比上年减少106.74万元，下降6.96%，主要原因是：落实过紧日子要求，统筹办公、差旅、培训等一般性公用经费，减少非刚性、非重点项目支出。

一般行政管理事务46.43万元，比上年减少13.95万元，下降23.10%，主要原因是：优化行政事务支出结构，相关经费预算随之调整减少。

兵役征集1.50万元，比上年减少0.50万元，下降25.00%，主要原因是：优化宣传动员、组织实施等环节经费支出，精细化预算管理。

行政单位离退休53.45万元，比上年减少1.34万元，下降2.45%，主要原因是：部分离退休人员死亡，人员减少导致费用减少。

机关事业单位基本养老保险缴费支出167.96万元，比上年减少12.22万元，下降6.78%，主要原因是：部分人员调出，本单位人数比上年减少，使得机关事业单位基本养老保险缴费支出减少。

行政单位医疗70.43万元，比上年减少4.96万元，下降6.58%，主要原因是：部分人员调出，本单位人数比上年减少，使得医疗保险支出减少。

城乡社区环境卫生54.29万元，比上年减少1.21万元，下降2.18%，主要原因是：统筹城乡环境整治项目，优化保洁、运维等支出安排，严控非必要专项投入。

对村民委员会和村党支部的补助583.26万元，比上年增加31.42万元，增长5.69%，主要原因是：村干部工资待遇标准提高，相应人员经费增加。

住房公积金140.08万元，比上年减少14.07万元，下降9.13%，主要原因是：部分人员调出，本单位人数比上年减少，使得住房公积金支出减少。

（二）政府性基金财政拨款情况。

2026年政府性基金财政拨款支出预算0.69万元，减少3.31万元，下降82.75%，全部为项目支出预算，主要原因是非税收入减少。

（三）国有资本经营预算财政拨款情况。

钦州市钦北区板城镇人民政府2026年部门预算无国有资本经营预算财政拨款。

三、2026年部门预算安排的“三公”经费预算情况

（一）2026年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况。

2026年部门预算共安排“三公”经费支出预算3.48万元（全口径），其中：因公出国（境）经费支出预算0.00万元，公务接待费支出预算0.48万元，公务用车购置及运行费支出预算3.00万元（公务用车购置费0.00万元,公务用车运行维护费3.00万元）。

（二）2026年一般公共预算资金安排的“三公”经费预算情况。

2026年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算3.48万元，与上年持平。具体如下：

1.因公出国（境）费2026年预算安排0.00万元。

2.公务接待费2026年预算安排0.48万元，主要用于上级检查调研、工作督导等公务接待支出，增减变动的主要原因是严格执行公务接待标准，厉行勤俭节约，确保经费使用合规高效,与上年保持一致。

3.公务用车购置及运行费2026年预算3.00万元，其中：

（1）公务用车购置费2026年预算0.00万元。

（2）公务用车运行维护费2026年预算3.00万元，主要用于市内执行公务以及开展各项检查工作的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费以及车辆年审等支出，增减变动的主要原因是严格落实公务用车管理和经费管控要求，优化公务用车调度使用，严控车辆运行成本，因此本年度公务用车运行维护费预算与上年保持持平。

第四部分：2026年部门预算其他事项说明

一、机关运行经费安排情况说明

2026年行政运行167.27万元，较2025年度预算数182.21万元，减少14.94万元，下降8.20%，全部是基本支出预算。主要用于本单位为保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出；增减变动的主要原因是：部分人员调出，本单位人数比上年减少，变动导致行政运行支出相应减少。

二、政府采购预算安排情况

2026年政府采购预算22.5万元。同比减少0.60万元，下降2.60%，其中：集中采购22.50万元、占政府采购预算的100%，同比减少0.6万元，下降2.60%；分散采购预算0万元。

政府采购资金类型：一般公共预算拨款22.50万元。

按政府采购项目类型分为货物类采购、工程类采购和服务类采购三种类型。货物类采购预算19.50万元，服务类采购预算3.00万元，工程类采购预算0万元。

三、国有资产占用情况说明

根据《中共钦州市钦北区委员会办公室钦州市钦北区人民政府办公室关于印发〈钦北区党政机关办公用房管理办法〉和〈钦北区党政机关公务用车管理办法〉的通知》（钦北改办〔2023〕2号）规定，钦北区车辆编制及资产产权划转到区直属机关服务中心，区直属机关服务中心委托相关单位管理使用我局受委托管理使用的车辆为2辆，其中：局本级2辆，其中应急机要通信车0辆（越野车0辆，小型普通客车0辆），老干部工作用车0辆（小型普通客车0辆，大型普通客车0辆），公务用车2辆（越野车0辆，小型普通客车2辆）；便民中心（二层）1辆，其中应急机要通信车0辆（越野车0辆，小型普通客车0辆），老干部工作用车0辆（小型普通客车0辆，大型普通客车0辆），公务用车1辆（越野车0辆，小型普通客车1辆）

四、预算绩效目标情况说明

1.钦州市钦北区板城镇人民政府2026年所有项目支出全面实施绩效目标管理，涉及项目9个，预算资金166.91万元。相关绩效目标情况详见部门预算公开表10表（敏感涉密项目除外）。

2.重点项目预算绩效目标说明。

重点项目：乡镇生活垃圾清运及处理外包费项目46.79万元，2026年度绩效目标为：月清运垃圾约35吨，确保垃圾清运质量达标,切实提升我镇的环境卫生质量，推动“美丽钦北·宜居乡村”建设。

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