钦北区板城镇2018年预算执行情况和2019年预算草案的报告

——2019年5月6日在板城镇第十八届人民代表大会

第六次会议上

                        板城镇财政所所长  李显桥

各位代表：

    受镇人民政府的委托，现向大会报告2018年全镇预算执行情况和2019年预算草案，请予审查、批准，并请列席会议的同志提出意见。

一、2018年预算执行情况

    2018年，在镇党委、镇政府的正确领导下，在镇人大的监督下，全镇上下认真学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，我镇财政工作严格贯彻区委、区政府的决策部署，努力培植税源，加强税收征管，着力改善民生，经济社会发展稳中有进、稳中提质、稳中向好，着力实施积极的财政政策，财政改革发展有序推进，全镇财政预算执行情况总体良好。

  （一）一般公共预算方面

   2018年一般公共预算总收入10846万元，其中：一般公共预算收入153万元；上级财政拨款收入10693万元。

   1.收入预算执行情况：2018年一般公共预算收入153万元。

  （1）、按税收与非税收入划分：税收收入146万元；非税收入7万元。

  （2）、税收收入按主要税种划分：增值税77万元；企业所得税1万元；个人所得税51万元；城市维护建设税3万元；房产税3万元；城镇土地使用税7万元；契税4万元。非税收入：专项收入2万元；行政事业性收费收入5万元。

2018年一般公共预算总支出10846万元，其中：当年一般公共预算支出10846万元。

   2.支出预算执行情况：2018年一般公共预算支出10846万元。支出科目完成情况：一般公共服务支出776万元；国防支出1万元；公共安全支出2万元；教育支出6725万元；文化体育和传媒支出41万元；社会保障和就业支出991万元；医疗卫生与计划生育支出768万元；节能环保支出91万元；城乡社区支出41万元；农林水支出579万元；交通运输支出28万元；住房保障支出803万元。

3.一般公共预算“三公”经费执行情况：2018年一般公共预算资金安排的“三公”经费支出17万元。其中：公务接待费支出10万元；公务用车运行维护费支出7万元。

  （二）政府性基金预算执行情况。

    政府性基金预算总收入53万元，其中：当年政府性基金收入53万元。

    政府性基金预算总支出53万元，其中：当年基金预算支出53万元。

        二、2018年财政主要工作

  （一）认真落实惠农政策，做好惠农补贴资金管理工作。

    加大政策宣传力度，让农民群众及时了解各种补贴政策，严格补贴手续，及时、足额发放补贴资金。一年来，我镇共发放各种惠农补贴资金共计456万元，其中：农业支持保护补贴413万元；农机购置补贴7万元；粮食直补资金36万元。

  （二）继续做好村级公益事业建设“一事一议”财政奖补工作。 根据村级公益事业建设“一事一议”财政奖补工作部署，我镇积极动员和指导村级公益事业建设项目申报，同时监督村级项目资金使用和项目工程开展。2018年我镇村级公益事业建设一事一议财政奖补项目总投资225万元，其中，财政奖补161万元，村民自筹31万元，社会捐资33万元。其中：篮球场舞台10座，道路硬底化5条1266米，路灯建设6处205盏，人饮工程建设3处，已按工程进度安排拨付项目款，完成了项目建设。

  （三）加强资金管理，提高资金使用效益。

一是加强支出管理，进一步优化支出结构，严格执行支出预算，按章办事，做到支出按计划，拨款按进度，科学合理安排支出；二是严肃财经纪律，加强专项资金管理，进一步完善财政资金事前、事中和事后监督机制；三是加强队伍建设，强化内控制度，不断提高财政的依法行政和依法理财水平。

       三、2019年预算草案

  （一）财政工作和预算编制的指导思想。

    2019年财政工作和预算编制的指导思想是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大及中央、自治区、市及钦北区经济工作会议精神，大力实施乡村振兴三年行动计划，力促全镇经济持续健康发展和社会和谐稳定。

  （二）2019年一般公共预算草案。

    1.收入预算安排情况：2019年一般公共预算总收入安排9553万元，其中：一般公共预算收入5570万元；上级财政拨款收入3983万元。

2019年一般公共预算收入预计5570万元，其中：税收收入622万元，非税收入4948万元。

    2.支出预算安排情况：2019年一般公共预算总支出安排9553万元。

   （1）按支出科目情况分：一般公共服务支出738万元；国防支出1万元；教育支出7254万元；文化体育和传媒支出22万元；社会保障和就业支出270万元；医疗卫生与计划生育支出218万元；节能环保支出139万元；城乡社区支出287万元；农林水支出514万元；交通运输支出25万元；住房保障支出85万元。

   （2）一般公共预算“三公”经费情况：2019年一般公共预算安排“三公”经费支出49万元，其中：公务接待费支出37万元，公务用车运行维护费12万元。

    3.政府性基金预算执行情况：政府性基金预算总收入25万元；政府性基金预算支出25万元。

四、努力完成2019年全镇财政预算

    为完成全年财政预算收支目标，镇财政所将努力做好以下工作：

    （一）努力培植财源，积极争取上级专项资金，壮大地方财政收入。配合镇党委、政府及各有关部门加大招商引资力度，积极争取上级专项资金加快城镇基础设施建设，加强税源监控，建设重点税源重点跟踪、零散税源有效监督管理制度，加大税收征管力度，确保税收收入稳步增长。

    （二）加大民生投入，不断推进社会事业发展。进一步调整优化支出结构，集中财力向民生、社会保障、基础设施建设等方面，不断深化农村综合改革，推进2019年村级公益事业“一事一议”财政奖补项目，继续全面贯彻落实各项财政支农惠农政策，全面实施村级财务管理方式改革。

    （三）加强财政干部队伍建设，提高财政部门的行政执行能力。

    维护良好的财政形象，牢固树立窗口服务意识，牢记服务宗旨，增强财务人员综合素质，提高理财水平，做到廉洁自律，扎实推进财政工作。

各位代表，做好2019年财政工作，任务艰巨，责任重大。让我们在镇党委、镇政府的正确领导下，在镇人大的监督指导下，在社会各界的大力支持下，坚定信心，稳中求进，坚持发展，主动作为，努力开创我镇财政工作新局面，确保圆满完成今年各项财政收支工作任务。

    以上报告，请予审议。