2019年政府采购代理机构监督检查工作情况报告

一、基本抽查情况：

本次书面审查抽查北京诚佳信工程管理有限公司代理的5个项目，分别：“钦北区人民法院诉讼服务中心升级版建设项目增补采购”（项目编号：ＱＺＺＣ2018-Ｄ1-30009-ＣＪＸＧ）、“钦北区公务用车管理服务中心建设采购”（项目编号：ＱＺＺＣ2018-Ｄ3-30008-ＣＪＸＧ）、“全身应用彩色多普勒超声诊断仪采购”（项目编号：ＱＺＺＣ2018-Ｊ1-30006-ＣＪＸＧ）、“钦州市钦北区2018年度农村公路安防工程（屯笔－那湾、大直－大王岗、大直－那坡、屯品－那凡、那沟－大王岗、那天－那光）”（项目编号：ＱＺＺＣ2018-Ｊ2-30001-ＣＪＸＧ）、“钦州市钦北区2018年度农村公路安防工程（南忠－老獭、新棠－平况、南忠－那香、青塘－红村、农场－高峰、青塘－青全、青塘－青苏、钦师－平辽、板城－宁家）”（项目编号：ＱＺＺＣ2018-Ｊ2-30003-ＣＪＸＧ）。其中，代理单一来源采购项目2个，采购金额合计60.898万元，代理竞争性谈判项目3个，采购金额合计570.2975万元。

经现场检查发现：

1.评标室已分别设立评标专家评标区、采购人代表评标区。

2.评标室安装电子监控系统，配备相应设备，具备评标全过程现场传递监控图像及语音通话条件。但开标过程没有刻录视频存档。

3.内部控制制度检查情况：有关招投标纪律制度未挂上墙，机构人员配备不足。

二、书面审查的情况：

1、未公告政府采购合同。

五个项目均未公告政府采购合同。

2、档案不完整。

（1）“钦北区人民法院诉讼服务中心升级版建设项目增补采购”（项目编号：ＱＺＺＣ2018-Ｄ1-30009-ＣＪＸＧ）档案内，无单一来源采购方式的财政审核意见、无采购合同、无存入和退回投标保证金的凭证、无验收证明。

（2）“钦北区公务用车管理服务中心建设采购”（项目编号：ＱＺＺＣ2018-Ｄ3-30008-ＣＪＸＧ）档案内，无单一来源采购方式的财政审核意见、无采购合同、无存入和退回投标保证金的凭证、无验收证明。

（3）“全身应用彩色多普勒超声诊断仪采购”（项目编号：ＱＺＺＣ2018-Ｊ1-30006-ＣＪＸＧ）档案内，无采购合同、无存入和退回保证金的凭证、无验收证明。

（4）“钦州市钦北区2018年度农村公路安防工程（屯笔－那湾、大直－大王岗、大直－那坡、屯品－那凡、那沟－大王岗、那天－那光）”（项目编号：ＱＺＺＣ2018-Ｊ2-30001-ＣＪＸＧ）、档案，无采购合同、无存入和退回保证金的凭证、无验收证明。

（5）“钦州市钦北区2018年度农村公路安防工程（南忠－老獭、新棠－平况、南忠－那香、青塘－红村、农场－高峰、青塘－青全、青塘－青苏、钦师－平辽、板城－宁家）”（项目编号：ＱＺＺＣ2018-Ｊ2-30003-ＣＪＸＧ）档，无采购合同、无存入和退回保证金的凭证、无验收证明。