2018年政府采购代理机构监督检查工作情况报告

一、基本抽查情况：

本次书面审查抽查湖南智埔建设有限公司代理的5个项目，分别：“制服采购”（项目编号：HNZP-QZX2017025）、“自动化办公设备采购”（项目编号：HNZP-QZX2017033）、“2017年钦州市钦北区平吉镇国家农业综合开发现代农业园区试点高标准农田建设项目设计招标”（项目编号：HNZP-QZJ2017051）、“2017年钦州市钦北区平吉镇旧住宅区综合整治（二期）设计服务”（项目编号：HNZP-QZJ2017077）、“学生课桌椅设备采购”（项目编号：HNZP-QZJ2017081）。其中，代理询价采购项目2个，采购金额合计44.7万元，代理竞争性谈判项目3个，采购金额合计113.9万元。

经现场检查发现：

1.评标室已分别设立评标专家评标区、采购人代表评标区。

2.评标室安装电子监控系统，配备相应设备，具备评标全过程现场传递监控图像及语音通话条件。但开标过程没有刻录视频存档。

3.内部控制制度检查情况：机构人员配备不足。

二、书面审查的情况：

1、未公告政府采购合同。

五个项目在签订政府采购合同后，均未公告政府采购合同。

2、询价文件不完整。

(1)“制服采购”（项目编号：HNZP-QZX2017025）询价文件中未规定对小型和微型企业、监狱企业的价格给予6%—10%的扣除。

（2）“自动化办公设备采购”（项目编号：HNZP-QZX2017033）询价文件中未规定对小型和微型企业、监狱企业的价格给予6%—10%的扣除。

3、档案不完整。

（1）“政府采购”（项目编号：HNZP-QZX2017025）档案内无存入和退回投标保证金的凭证、未验收证明。

（2）“自动化办公设备采购”（项目编号：HNZP-QZX2017033）档案内无退回投标保证金的凭证、无验收证明。

（3）“2017年钦州市钦北区平吉镇国家农业综合开发现代农业园区试点高标准农田建设项目设计招标”（项目编号：HNZP-QZJ2017051）档案内无存入和退回保证金的凭证、无验收证明。

（4）“2017年钦州市钦北区平吉镇旧住宅区综合整治（二期）设计服务”（项目编号：HNZP-QZJ2017077）档案内无存入和退回保证金的凭证、无验收证明。

（5）“学生课桌椅设备采购”（项目编号：HNZP-QZJ2017081）档案内无存入和退回保证金的凭证、无验收证明。

4、未按规定形式存入投标保证金。

（1）“政府采购”（项目编号：HNZP-QZX2017025）投标保证金以现金缴纳。

（2）“2017年钦州市钦北区平吉镇旧住宅区综合整治（二期）设计服务”（项目编号：HNZP-QZJ2017077）投标保证金以现金缴纳。

（3）“学生课桌椅设备采购”（项目编号：HNZP-QZJ2017081）投标保证金以现金缴纳。

5、公告内容有错误。

“制服采购”（项目编号：HNZP-QZX2017025）成交结果公告中的“监督部门：钦州市财政局政府采购监督管理办公室、联系电话：0777-2895258”信息错误。

6、签订合同时间不符合逻辑。

“制服采购”（项目编号：HNZP-QZX2017025）开标时间为2017年3月27日，与中标供应商签订合同的时间为2017年3月1日。

7、开标会议程序信息不实。

（1）“2017年钦州市钦北区平吉镇旧住宅区综合整治（二期）设计服务”（项目编号：HNZP-QZJ2017077）开标会议程序中介绍参加开标会的单位有钦北区财政局政府采购监督管理办公室，但事实上我办并没有人员参加开标会议。

（2）“学生课桌椅设备采购”（项目编号：HNZP-QZJ2017081）开标会议程序开标会议程序中介绍参加开标会的单位有钦北区财政局政府采购监督管理办公室，但事实上我办并没有人员参加开标会议。