政府采购代理机构监督检查工作情况报告

一、基本抽查情况：

本次书面审查抽查广东华联建设投资管理股份有限公司代理的5个项目，分别：“钦州市钦北区大直镇、大直屯品村垃圾处理中心采购项目”（项目编号：GDHL(ZB)2016097G)、“构树种苗采购”（项目编号：GDHL(ZB)2017033J(重)）、“环广西公路自行车世界巡回赛钦北赛段风貌改造项目II标段”（项目编号：GDHL(ZB)2017049G）、“钦州市钦北区长滩连丰小学附属工程”（项目编号：GDHL(ZB)2017055J）、“新棠镇卫生院业务用房项目”（项目编号：GDHL(ZB)2017105G）。其中，代理公开招标项目3个，采购金额合计1995.74万；代理竞争性谈判项目2个，采购金额合计169.4万。

经现场检查发现：

1.评标室已分别设立评标专家评标区、采购人代表评标区。

2.评标室安装电子监控系统，配备相应设备，具备评标全过程现场传递监控图像及语音通话条件。

3.内部控制制度检查情况：公司内部控制较完善。

二、书面审查的情况：

1、未公告采购合同

五个项目在签订采购合同之后，均未公告采购合同。

2、档案不完整

（1）“钦州市钦北区大直镇、大直屯品村垃圾处理中心采购项目”（项目编号：GDHL(ZB)2016097G)档案内无存入和退回投标保证金的凭证、无政府采购合同、无验收证明。

（2）“构树种苗采购”（项目编号：GDHL(ZB)2017033J(重)）档案内无存入和退回投标保证金的凭证、无政府采购合同、无验收证明。

（3）“环广西公路自行车世界巡回赛钦北赛段风貌改造项目II标段”（项目编号：GDHL(ZB)2017049G）档案内无存入和退回投标保证金的凭证、无采购合同、无验收证明。

（4）“钦州市钦北区长滩连丰小学附属工程”（项目编号：GDHL(ZB)2017055J）档案内无存入和退回投标保证金的凭证、无政府采购合同、无验收证明。

（5）“新棠镇卫生院业务用房项目”（项目编号：GDHL(ZB)2017105G）档案内无存入和退回投标保证金的凭证、无采购合同。

3、成交公告内容不完整

（1）“钦州市钦北区大直镇、大直屯品村垃圾处理中心采购项目”（项目编号：GDHL(ZB)2016097G)在中国政府采购网的成交公告中无中标供应商名称和地址、在广西壮族自治区政府采购网中标候选人公示中公示期限有误，“七、中标候选人公示期限：自中标候选人公示发布之日起三个工作日。供应商认为中标结果使自己的权益受到损害的，可以在中标候选人公示期限届满之日起三个工作日内以书面形式向广东华联建设投资管理股份有限公司提出质疑，逾期将不再受理。”其中的“三个工作日”应为七个工作日。

（2）“构树种苗采购”（项目编号：GDHL(ZB)2017033J(重)）在中国政府采购网的成交公告中无成交供应商的名称和地址、在广西壮族自治区政府采购网的成交公告中无成交供应商的地址。

（3）“钦州市钦北区长滩连丰小学附属工程”（项目编号：GDHL(ZB)2017055J）在中国政府采购网的成交公告中无成交供应商的名称和地址、在广西壮族自治区政府采购网的成交公告中无成交供应商的地址。