关于钦北区2022年预算执行情况和2023年预算草案的报告

区七届人大三次会议

文   件   之   五

关于钦北区2022年预算执行情况

和2023年预算草案的报告 

——2023年2月16日在钦州市钦北区第七届人民代表大会第三次会议上 

区财政局局长  林壁生

各位代表：

受区人民政府委托，现将钦北区2022年预算执行情况和2023年预算草案提请大会审议，并请区政协委员和列席会议的同志提出意见。

一、2022年预算执行情况

2022年，在区委的正确领导下，钦北区各部门坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大精神，全面贯彻落实习近平总书记考察广西重要讲话精神和对广西工作系列重要指示批示要求，坚持稳中求进工作总基调，坚持以政领财，以财辅政，贯彻落实“疫情要防住、经济要稳住、发展要安全”的重要要求，完整、准确、全面贯彻新发展理念，服务和融入新发展格局，继续做好“六稳”、“六保”工作，高效统筹疫情防控和经济社会发展，全力推动积极的财政政策提质增效，持续改善民生福祉，稳步推进财税体制改革，不断提升财政管理科学化规范化水平，推动钦北区经济高质量发展取得新成效。

（一）一般公共预算执行情况

1. 收入预算执行情况。一般公共预算总收入308929万元，其中：一般公共预算收入65531万元，上级补助收入212711万元，上年结余收入8733万元，调入资金2217万元，动用预算稳定调节基金2872万元，债务转贷收入16865万元。

一般公共预算收入65531万元，完成年度预算100%，（比上年完成数，下同）增长7.07%，扣除留抵退税因素后一般公共预算收入67669万元，增长9.68%。其中：税收收入31161万元，完成年度预算100%，下降27.62%，扣除留抵退税因素后税收收入33299万元，下降23.53%。非税收入34370万元，完成年度预算100%，增长89.3%，增长原因是行政事业单位公租房经营权转让收入以及城镇污水处理项目收入等一次性税源因素。

主要税收收入项目情况如下：

（1）增值税8869万元，下降37.54%，扣除留抵退税因素后增值税11007万元，下降22.48%，下降原因是受到新冠疫情以及落实大规模增值税留抵退税等新的组合式税费支持政策等因素影响。

（2）企业所得税3543万元，下降17.72%，下降原因是企业利润下降、制造业中小微企业缓缴税费等。

（3）个人所得税908万元，增长1.91%。

（4）资源税588万元，下降72.74%，下降原因是2021年清理部分企业资源税，且2022年“六税两费”优惠政策范围扩大。

（5）城市维护建设税1412万元，下降44.76%，下降原因是“六税两费”优惠政策范围扩大。

（6）房产税2410万元，增长4.56%。

（7）印花税1562万元，增长21.84%，增长原因是加大了排查力度，及时采取措施将欠税催缴入库。

（8）城镇土地使用税966万元，下降12.1%。

（9）土地增值税2692万元，下降12.65%，下降原因是“六税两费”优惠政策范围扩大。

（10）车船税512万元，下降81.6%，下降原因是从2022年起，市财政局调整了主城区车船税征收入库办法。

（11）耕地占用税4945万元，比上年增加4945万元，增加原因是对全区历年批复的建设用地批次进行核对补缴工作。

（12）契税2722万元，下降67.51%，下降原因是从2022年起，市财政局调整了主城区个人缴纳契税征收入库办法。

（13）其他税收收入32万元，增长190.91%，增长原因是补缴往年营业税。

上级补助收入情况。2022年上级补助收入212711万元，增长7.85%，其中：返还性收入6350万元，一般性转移支付收入181961万元，专项转移支付收入24400万元。上级补助中的财力性资金98380万元，已全部统筹用于“三保”支出。

2.支出预算执行情况。一般公共预算总支出308929万元，其中：一般公共预算支出276473万元，上解上级支出13093万元，补充预算稳定调节基金1423万元，债务还本支出8000万元，年终结余9940万元。

一般公共预算支出276473万元，完成年度预算96.53%，下降6.2%，其中民生支出234873万元，占一般公共预算支出84.95%。

主要支出情况如下：一般公共服务支出26813万元，完成年度预算100%，下降0.29%；教育支出110738万元，完成年度预算100%，增长0.77%；社会保障和就业支出51559万元，完成年度预算98.14%，下降10.2%，下降原因是机关事业单位基本养老保险缴费支出减少；卫生健康支出18619万元，完成年度预算100%，下降4.8%；城乡社区支出13072万元，完成年度预算100%，增长69.94%，增长原因是城乡一体化项目支出增加；农林水支出40684万元，完成年度预算85.99%，增长0.61%；住房保障支出-7943万元，完成年度预算100%，下降252.46%，下降原因是收回以前年度权责列支的财政存量资金冲减当年支出。

3.预备费使用情况。年初预算安排预备费3500万元，全年动支预备费2077万元，全部用于疫情防控支出，结余1423万元补充预算稳定调节基金。       

4.预算周转金和预算稳定调节基金情况。2022年末预算周转金405万元，2022年动用预算稳定调节基金2872万元。

5.一般公共预算的“三公两费”执行情况。2022年一般公共预算“三公两费”支出957万元，下降40.24%。其中：公务用车购置23万元，下降58.84%，下降原因是购车数量减少；公务用车运行维护费236万元，下降27.03%；公务接待费102万元，下降1.02 %；会议费201万元，下降59.98%，下降原因是受新冠疫情影响，开展会议次数减少；培训费395万元，下降35.94%，下降原因是受新冠感染疫情影响，开展培训次数减少。

（二）政府性基金预算执行情况

政府性基金预算总收入90871万元，其中：当年政府性基金收入27200万元，下降57.02%；上级补助收入3463万元；上年结余收入36308万元；债务转贷收入23900万元。当年政府性基金收入中的国有土地使用权出让收入23094万元，下降61.97%，下降原因是受疫情影响，房地产市场低迷，土地出让收入目标未能完成。

政府性基金预算总支出90871万元，其中：当年基金预算支出37455万元，完成年度预算42.3%，增长3.4%；调出资金2217万元；年终结余51199万元。

（三）国有资本经营预算执行情况

国有资本经营预算总收入114万元，其中本级收入27万元；国有资本经营预算支出0万元，年终结余114万元。

（四）社会保险基金预算执行情况

社会保险基金预算总收入83921万元，增长0.39%。其中：社会保险基金收入40742万元，下降4.8%；上年结余收入43179万元。

社会保险基金预算总支出83921万元，增长0.39%。其中：社会保险基金本年支出42017万元，增长3.97%；年终结余41904万元。

（五）政府债务情况

1.债务限额。2022年钦北区地方政府债务限额196065万元，其中：一般债务限额60465万元，专项债务限额135600万元。

2.债务余额。2022年末钦北区地方政府负有偿还责任的债务余额194825万元，年末债务余额未超过债务限额。其中：一般债务余额59725万元，政府专项债务余额135100万元。

3.当年政府债务变动情况。2022年，钦北区新增政府债券40765万元，其中：政府一般债券8965万元，再融资一般债券7900万元，政府专项债券23900万元。2022年偿还一般债券本金8000万元。

二、落实人大预算决议情况

2022年，钦北区紧紧围绕区人大决议的相关要求开展工作，坚持统筹资源，精准施策、坚持民生优先，改革创新、坚持多措并举，风险防范，努力保持财政平稳安全运行态势，积极落实区人大决议意见。

（一）坚持统筹资源，财源建设提质增效

采取积极的财政政策，主动作为，通过大规模减税降费退税等措施统筹疫情防控与经济社会发展，确保财政运行总体平稳。

1.千方百计统筹资金，确保应收尽收。

面对经济下行压力加大、新冠感染疫情、留抵退税等减收不利因素，坚持把狠抓收入摆在更加突出和重要的位置，千方百计统筹资金。通过目标任务倒排、重点税源倒排，严守依法征税底线，最大限度避免税款流失，全力做好财源建设工作。严格非税监管，加强非税入库动态监管，加大监督检查和日常跟踪，确保应收尽收。2022年钦北区一般公共预算收入完成65531万元，增长7.07%，扣除留抵退税因素后完成67669万元，增长9.68%，增速在两县两区中排名第三。

2.积极向上争取资金，强化财政资金保障力度。

坚持把争取上级资金作为拓宽财政增收渠道最有效、最直接的措施，紧跟上级利好政策形势，积极争取上级资金，增加可用财力98560万元，全部用于统筹“三保”支出，落实“三保”支出优先保障顺序。

3.优化营商服务环境，育大育强优势税源。

加大对外开放力度和招商引资，着力引进产值高、附加值高、税收高的招商引资工业项目。通过企业扶持、注册登记、纳税指导等服务，主动帮助企业入户钦北，提升营商服务环境。全年引进总部经济项目6个，新引进国内外合作项目31个，合同总投资额约1500000万元。新增工业规上企业14家，全区累计74家。

4.提高土地收支管理水平，增加土地出让收入。

一是加强宣传引导，制作《投资热土 大美钦北》土地推介手册，推荐11个已具备供地条件的优质地块。2022年，钦北区累计挂牌出让18宗，成交价19174万元。二是积极加大对历年欠缴土地出让金的追收力度。积极追收历年欠缴出让金7255万元，增加财力。三是努力解决历史遗留问题，加快实现“净地”交付，增加土地出让收益。

5.落细落实政府“过紧日子”要求。

坚持政府过紧日子、让百姓过好日子，大力压减一般性支出，努力降低行政运行成本，把有限的资金用于重点领域和重大项目，做到节用为民。严格控制“三公”经费支出，2022年钦北区一般公共预算安排的“三公两费”经费支出957万元，比上年减少644万元。

（二）坚持精准施策，推进经济高质量发展

认真贯彻落实稳经济一揽子政策措施，充分运用留抵退税、普惠金融、直达资金、产业扶持等形成政策合力，激发钦北区经济发展活力。

1.留抵退税政策实施有力，助企纾困成效显现。

全面落实中央、自治区组合式税费支持政策，严格执行增值税、企业所得税优惠政策，在更多行业实施存量和增量全额留抵退税，将批发和零售业等7个行业纳入全额退还增值税留抵退税范围。全年累计留抵退税额14920万元，落细落实大规模留抵退税政策，持续加快退税进度，进一步扩大受益范围，以“真金白银”为更多市场主体送上退税“及时雨”，缓解企业资金压力，为稳市场主体稳就业提供强劲动力。

2.持续深化财政金融联动，助推经济高质量发展。

一是稳步推进政策性融资担保体系建设。2022年钦州市小微企业融资担保有限公司为钦北区辖区企业提供融资担保业务累计304笔，累计担保业务金额合计86938万元，被担保的小微企业涵盖多个行业。二是落实“桂惠贷”政策缓解企业融资难题。鼓励各金融机构主动对接各类企业，切实按“桂惠贷”政策要求降低贷款门槛、贷款利率，为有需求且符合条件的企业发放贷款。2022年钦北区“桂惠贷”累计投放1142笔，涉及金额约222758万元，主要投向民营企业、工业企业、个体工商户等行业，直接降低融资成本4565万元，有效缓解企业的燃眉之急。

3.积极发挥财政资金直达机制优势，推动惠企利民。

发挥直达机制“快、准、严”的优势，确保资金精准直达受益对象，推动更多财力惠企利民。依托直达资金监控系统对资金分配、下达和使用等各个环节进行全过程动态监控，尽早发挥资金和政策效益。2022年钦北区直达资金监控平台共收到直达资金指标107724万元，累计实现支出96198万元，支出进度89.3%。

（三）坚持民生优先，民生福祉持续改善

按照“取之于民、用之于民，尽力而为、量力而行”的原则，调整优化支出结构，坚持“三保”支出优先顺序，切实落实保障和改善民生各项举措。2022年，钦北区安排民生支出占一般公共预算支出比例始终保持在80%以上，把最大增量投向民生领域。

1.兜牢兜实“三保”底线。

坚持把保基本民生、保工资、保运转放在财政支出的突出位置，牢牢守住“三保”底线。2022年，钦北区“三保”支出173223万元，切实兜牢民生底线。强化疫情防控经费保障，支持做好常态化疫情防控工作。2022年，累计拨付疫情防控资金4291万元，主要用于医疗救治、设备和防控物资采购、核酸检测、一线医务人员工作补贴、隔离酒店租用以及公共场所消杀等支出，为疫情防控工作开展提供有力的资金保障。

2.大力支持革命老区建设。

认真落实各项红色资金，统筹实施革命老区项目建设，探索建设钦北特色的革命老区项目，努力走出一条新时代革命老区振兴发展的新路子。2022年，投入1420万元用于建设革命老区项目，统筹推进道路硬化、供水设备、冯敏昌故居重建、农村人居环境等15个项目建设，并重点向基础设施建设倾斜。项目建成将大力改善农村交通条件和人居环境，带动旅游和革命老区特色资源的开发和利用，进一步增强革命老区的发展后劲，推动区域经济协调发展，培育乡村产业振兴新动能。

3.持续加大实施乡村振兴战略投入。

一是出台《钦州市钦北区财政衔接推进乡村振兴补助资金管理办法实施细则》，对资金范围、使用方向、分配原则、项目管理、部门职责等作出明确规定，进一步加强和规范资金使用管理，为巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接提供更加有力的政策支持。2022年钦北区共投入财政衔接推进乡村振兴补助资金12087万元，争取自治区乡村振兴资金8284万元，脱贫人员务工就业率106.29%。二是助力钦北区村级集体经济高质量转型发展。2022年，钦北区落实财政资金2489万元支持集体经济发展，扶持村级集体经济发展项目35个，为村级集体经济发展筑牢坚实基础。三是积极运用政府采购政策支持乡村振兴。2022年钦北区预算单位在“832平台”填报预留采购份额145万元，实际采购农副产品186万元，占比128.3%，圆满完成贫困地区农副产品采购进度，确保政府采购支持乡村产业振兴取得实效。

4.大力支持公共服务均等化、标准化发展。

一是努力推动义务教育均衡发展。加快构建义务教育投入足额保障、规范鼓励支持社会力量投资办学的教育投入体制，建立健全教育经费保障体系，安排各类教育支出110738万元，在幼有善育、学有优教上取得新进展。二是大力提高人民健康水平制度保障。安排资金70178万元落实社会保障和公共医疗政策，确保各项政策全面落实，切实保障人民群众实实在在享受政策福利。三是推动城乡融合发展，逐步补齐城镇老旧小区短板。摸清城镇老旧小区改造需求底数，统筹安排资金3004万元，用于白水塘片区、永福片区、坭桥片区、沙坡片区等4个老旧小区改造项目及城镇保障性安居工程建设，不断增强改造小区民众的获得感、幸福感、安全感。四是充分发挥政府债券资金作用，有效支持抓重点、补短板、强弱项、惠民生。2022年钦北区组织申报新增一般债券需求项目29个，项目总投资284947万元，资金需求106833万元，项目涉及乡村振兴、交通运输、义务教育等领域。申报专项债券项目18个，项目总投资678708万元，资金需求179940万元，项目涉及产业园区基础设施、城镇污水垃圾处理、公共卫生设施、供水、学前教育、城乡冷链物流基础设施和城市停车场等。

（四）坚持改革创新，财政治理能力提升

1.预算管理制度改革持续深化。

一是进一步推动全过程预算管理绩效提质增效。通过建立健全事前评估、目标编制、评价结果运用等环节制度建设，实现预算监管和绩效监管一体化，实现“全过程”绩效管理制度体系。二是强化预算刚性约束。规范预算调整调剂行为，建立“先有预算、再有指标、后有支出”的控制机制，严禁超预算、无预算安排支出。三是以信息化手段驱动预算管理一体化建设。2022年，钦北区170个预算单位通过一体化开展了预算编制、执行等业务，实现了全区覆盖。通过在预算一体化系统编制预算，真正实现从上至下全方位管理，进一步提高预算分析能力，提升预算执行效率，确保资金使用效率。四是扎实推进零基预算管理。牢固树立“一盘棋”思想，将零基预算编制理念和方法深度融入预算编制、执行和监督全过程。

2.积极推进政府购买服务改革。

一是建立部门协调沟通机制，保障信息畅通，合力推进政府购买服务工作。积极推行“负面清单”制度，清理和废除妨碍公平准入和竞争的规定和做法，在市场准入、资质评定、财政保障、税收优惠等方面，积极研究出台相应的扶持政策。二是加大社会组织的培育力度，支持企业、机构等社会力量参与公共服务领域相关设施的投资、建设、运营、维护和管理，通过政府采购、委托经营、委托管理或政府特许经营等多种形式，让更广泛的社会力量平等参与，催生社会组织的规模不断壮大。2022年，钦北区完成政府购买服务11项，购买金额748万元。政府购买服务规模不断扩大，购买领域不断拓宽，基本公共服务、社会管理服务等传统购买服务项目保持稳定增长，并加快向民生社保、节能环保等领域的探索步伐。

3.建立完善政府采购工作机制。

一是加强政府采购基础性工作，进一步提高规范化管理水平。全面实行全流程“云”交易。依托政采云平台“制度+技术”优势，全面推行全流程电子化交易，实现了投标“不出门”、开标“不见面”。2022年，钦北区完成项目采购电子招标82次，采购预算金额15717万元，实际采购金额15483万元，节约资金234万元，资金节约率1.48%。二是认真贯彻财政部、自治区财政厅政策要求，落实政府采购框架协议采购方式相关法规政策，做好框架协议采购实行电子化采购工作，做好与钦北区现行协议供货、定点采购等政策的衔接，规范多频次、小额度采购活动。2022年12月通过公开招标的方式征集了2023-2024年钦北区本级预算单位公务车辆保险服务框架协议保险公司8家。

（五）坚持风险防范，守住财政安全底线

一是深刻认识当前财政安全运行面临的严峻复杂形势，强化风险意识、忧患意识和底线思维，加强财政收支、政府债务、财政监督等形势研判，牢牢守住不发生系统性金融风险底线。二是开展财经秩序专项整治行动。要求钦北区预算单位开展分领域自查自纠工作，在全区范围内组织开展违规兴建楼堂馆所和乱设乱用财政专户乱存乱放财政资金问题自查自纠工作，持续整顿全区财经秩序，全面提升财政效能。

以上预算执行的具体情况详见《钦北区2022年预算执行情况和2023年预算（草案）》。各位代表，由于2022年度决算编制尚未完成，现在向各位代表报告的2022年度预算执行情况与实际执行情况如有出入，待决算编制完成后，再按《中华人民共和国预算法》和《广西壮族自治区预算监督条例》的有关规定，报区人大常委会备案或批准。  

各位代表，2022年钦北区财政工作扎实开展，取得一定成绩，但仍存在一些困难和问题，主要表现在：财政收入增长后劲不足，刚性支出及重大项目建设资金需求不断增加，财政平衡压力不断加大；预算管理改革还需不断深化，资产管理刚性约束有待进一步强化；债务总体规模体量持续上涨，债务增速较快，还本付息压力大；当前土地出让行情持续低迷，政府性基金支出压力大，财政运行存在潜在风险等。我们将高度重视这些问题，继续采取有效措施，努力解决。

三、2023年预算草案

（一）预算编制的指导思想和基本原则

2023年财政工作和预算编制指导思想是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大精神，深入贯彻习近平总书记对广西工作的重要指示精神，认真落实区委工作决策部署，坚持稳中求进工作总基调，完整、准确、全面贯彻新发展理念，主动融入和服务新发展格局，扎实推动高质量发展。巩固拓展疫情防控和经济社会发展成果，推动经济行稳致远；积极的财政政策要加力提效，更加注重精准、可持续，继续落实减税降费政策，持续激发市场主体活力；加强财政资源统筹，优化支出结构，保障重点支出需求；坚持党政机关过紧日子，严肃财经纪律，强化预算约束和绩效管理，努力提高财政支出效益；进一步深化预算管理制度改革，加快建立现代化财税体制；加强地方政府债务管理，坚决遏制新增政府隐性债务，稳妥化解政府隐性债务风险隐患。

2023年财政工作和预算编制基本原则：一是紧紧围绕上级重大决策部署。坚持问题导向、目标导向、结果导向，提高财政政策的前瞻性、针对性、有效性。二是继续实施积极财政政策。用好用足政府债券资金，加大财政资金统筹盘活力度，推广创新财政投入方式，促进积极财政政策提质增效。三是严格控制一般性支出。强化零基预算理念，坚持政府过紧日子，坚持量入为出、精打细算、节用裕民，严把支出预算关口，严控“三公”经费，进一步压减一般性支出。四是加大支出结构调整力度。加大重点领域和刚性支出保障力度，重点支持推动高质量发展，支持工业等产业加快发展，支持做好“六稳”工作、落实“六保”任务，支持保障和改善民生。五是全面实施预算绩效管理。将绩效理念和方法深度融入预算编制和执行全过程，不断提高预算编制科学性，强化绩效管理结果应用，着力优化财政资源配置。六是有效防范化解财政风险。科学管理使用政府债券资金，注重提高资金使用效益，稳妥有序化解存量政府隐性债务风险。

（二）一般公共预算收支情况

1.收入预算情况。一般公共预算总收入335212万元，增长8.51%。其中：一般公共预算收入75964万元，增长15.92%；上级补助收入161535万元；上年结余收入9940万元；调入资金72950万元；动用预算稳定调节基金1423万元；债务转贷收入13400万元。

一般公共预算收入预计75964万元，增长15.92%，扣除留抵退税因素后完成76564万元，增长13.14%。其中：税收收入50964万元，增长63.55%，扣除留抵退税因素后完成51564万元，增长54.85%，增长原因是2023年经济复苏，以及平陆运河（钦北段）税源建设；非税收入25000万元，下降27.26%。

转移支付收入情况。2023年上级补助收入161535万元，比上年预算数下降1.17%，下降原因是2023年严格按照上级政府提前下达的转移支付预计数如实编制预算。其中返还性收入6350万元，一般性转移支付收入148694万元，专项转移支付收入6491万元。其中财力补助收入76061万元，提前下达专项85474万元。

2.支出预算情况。一般公共预算总支出335212万元，增长8.51%，其中：一般公共预算支出313428万元，增长13.37%；上解上级支出8384万元；债务还本支出13400万元。

一般公共预算支出：部门预算基本支出159277万元，比上年预算数增长1.92%，增长原因是公务员医疗补助标准提高；部门预算项目支出25151万元；公共预留支出33586万元，提前下达上级专项支出85474万元，上年结转专项支出9940万元。

重点支出情况：一般公共服务支出28539万元，增长6.44%；教育支出116383万元，增长5.1%；科学技术支出3157万元，增长6.73%；社会保障和就业支出66584万元，增长29.14%；卫生健康支出20421万元，增长9.68%；农林水支出40002万元，下降1.68%。

3.预备费情况。预备费3300万元，用于预算执行过程中的自然灾害等突发事件处理增加的支出及其他难以预见的开支，如疫情防控支出等。

4.预算稳定调节基金情况。2023年动用预算稳定调节基金1423万元。

5.一般公共预算“三公两费”情况。2023年一般公共预算“三公两费”支出2156万元，比上年预算数下降3.49%。其中：公务用车运行维护费397万元，增长1.79%，原因是个别单位车辆报废需购置；公务接待费152万元，增长4.83%，原因是加大招商引资接待；会议费186万元，下降11.85%；培训费1420万元，下降4.51%。

6.债务还本付息支出情况。地方政府一般债券还本支出13400万元，一般债券付息支出2104万元。

（三）政府性基金预算情况

政府性基金总收入169700万元，增长86.75%，其中：当年政府性基金预算收入113272万元，其中国有土地使用权出让收入110764万元，增长379.62%；上级补助收入1229万元；上年结余收入51199万元，债务转贷收入4000万元。

政府性基金总支出169700万元，增长86.8%，其中：当年政府性基金预算支出88750万元；调出资金72950万元；地方政府专项债务还本支出8000万元。

（四）国有资本经营预算情况

国有资本经营预算总收入137万元，其中：国有资本经营预算收入0万元，下降100%，下降原因是钦州市第一饮食服务公司根据《钦州市贯彻落实促进服务业领域困难行业恢复发展若干政策措施的实施方案》（钦市发改经贸〔2022〕4号）的要求，对所承租户实行减免4.5个月承包费，2022年净利润不足50万元，按照《钦州市钦北区人民政府办公室关于印发钦北区企业国有资本收益收支管理试行办法的通知》（北政办〔2021〕1号）文件要求，免缴当年按规定应上缴的利润；国有资本经营预算转移支付收入23万元，上年结余收入114万元。

国有资本经营预算总支出137万元，其中：国有资本经营预算转移支付支出23万元，年终结余114万元。

（五）社会保险基金预算情况

社会保险基金预算总收入95327万元，增长13.59%。当年收入53423万元，增长31.12%；上年结余收入41904万元。

社会保险基金预算总支出95327万元，增长13.59%。当年支出47059万元，增长12%；年终结余48268万元。

四、稳中求进，全力完成2023年预算目标

2023年是全面贯彻党的二十大精神的开局之年，钦北区认真贯彻落实上级关于财政工作的要求，紧紧围绕区委工作决策部署，准确把握稳字当头、稳中求进的要求，更好统筹疫情防控和经济社会发展，牢固树立“过紧日子”思想，加大“六稳”、“六保”工作力度，落实积极的财政政策，着力提升财政资金配置效率，发挥财政职能作用，确保完成全年工作目标。

（一）厚植财源培育，全力提升财政保障能力

一是依法征税，确保增收。重点抓好制造业、批发零售业等影响税收收入大局的重点税源行业的跟踪管理。二是强化非税管理，应收尽收，坚持“以票控费”、“以票控收”，不断规范非税收入管理。三是加大组织土地出让力度，增加可用财力。

（二）加强风险防范，着力守住财政安全经济防线

一是按照“资金跟着项目走”的原则，加大项目储备入库力度，积极争取债券额度。二是积极履行支出责任，化解债务存量。制定存量债务化解方案，逐步化解政府债务存量。三是切实防范风险，牢守“底线”、“红线”，确保不发生区域性、系统性风险。

（三）突出民生保障，切实改善人民生活品质

坚持“三保”支出在预算安排中的优先顺序，大力推进产业振兴，加快推进乡村振兴，加强生态文明建设，强化交通网络建设，推进卫生健康体系建设，提高社会保障水平，完善住房保障体系。

（四）加强部门联动，聚力聚焦税源经济

一是建立重大基建项目建设数据共享机制，发改、招商、工信等部门及时了解重大项目建设情况并向税务局推送数据，确保项目建设预缴税征收。二是建立耕地占用税部门协作和信息交换工作机制，研究解决难点问题。三是加快建设涉税信息共享平台，加强部门协同联动，积极挖掘征收潜力。四是深挖平陆运河（钦北段）经济带沿线税源，科学规划平陆运河“六个一”重点项目建设，加强平陆运河建设相关税费监管。

（五）强化国有资本经营预算管理

一是加大对钦北区国有企业的国有资本经营平台的指导，拓展多元化经营，提升造血能力。二是定期开展对国有资产企业生产经营情况的调查工作，摸清企业资产及经营状况，理顺国有企业收入分配关系，不断加大国有资本经营收益征收力度，规范国有资本经营预算管理。

各位代表，新征程呼唤新担当，新使命激励新作为。新的一年，我们将扎实工作，开拓进取，勠力同心、勇毅前行，以“马上就办，真抓实干”的精神，全力以赴推动钦北经济社会发展迈上新台阶，为全面建设社会主义现代化壮美钦北作出新的更大贡献！