钦北区那蒙镇2019年预算执行情况和2020年预算草案的报告

钦北区那蒙镇2019年预算执行情况和

2020年预算草案的报告

—2020年5月25日在那蒙镇第十四届人民代表大会第八次会议上

那蒙镇财政所   黄伟志

各位代表：

受那蒙镇人民政府委托，现将那蒙镇2019年预算执行情况和2020年预算草案提请镇十四届人大八次会议审议，并请列席会议的同志提出意见。 

一、2019年预算执行情况

2019年我镇财政工作在镇党委、政府的正确领导下，在镇人大的监督下，在全镇干部和群众的共同努力下，充分发挥财政职能作用，全面贯彻党的十八大、十八届三中、四中、五中全会和党的十九大、习近平总书记系列重要讲话精神,坚持稳中求进工作总基调,主动适应经济发展新常态,推动新发展,围绕“服务大局、发展经济、务实惠民、和谐稳定”四大主题,努力提高专项资金整合力度，集中财力确保重点支出。全年财政预算收支任务圆满完成，确保全镇干部工资足额发放，职能机关正常运转，社会和谐稳定，财政收入稳步增长，财政工作成效显著，预算执行情况良好。

（一）一般公共预算方面

1.收入预算执行情况。

2019年，全镇一般公共预算总收入完成11,801.24万元，其中：本年收入10,793.78万元，上年结转收入1,007.46万元。本年收入中：财政拨款收入8,968.24万元,占本年收入83.09%;政府性基金预算财政拨款收入115.06万元，占本年收入1.07%；事业收入1,677.38万元；占本年收入15.54%，其他收入33.10万元,占本年收入0.3%。 

从征收部门来看，2019年本镇组织税收收入完成6894万元，完成年初目标3700万元的186.3%，比上年同期增加114.3%。

2.支出预算执行情况。

 2019年，全镇一般公共预算总支出完成10,090.76万元，其中：本年支出9,135.85万元；年终结余954.91万元。

当年一般公共预算支出完成9,135.85万元，主要是：一般公共服务支出823.51万元，占本年支出的9.01%；国防支出2万元,占本年支出的0.02%；公共安全支出0.8万元，占本年支出的0.009%；教育支出4,981.93万元，占本年支出的54.53%；文化教育与传媒支出36.75万元，占本年支出的0.4%；社会保障和就业支出704.56万元，占本年支出的7.71%；医疗卫生与计划生育支出441.26万元，占本年支出的4.83%；节能环保支出59.03万元，占本年支出的0.65%；城乡社区支出239.32万元，占本年支出的2.62%；农林水支出1,534.78万元，占本年支出的16.8%；交通运输支出40.93万元，占本年支出的0.45%；住房保障支出270.99万元，占本年支出的2.97%。

从经济分类看，工资福利支出5,707.35万元；商品服务支出1,136.82万元；对个人和家庭的补助支出752.76万元；基本建设支出218.18万元；资本性支出1,320.74万元。

3.一般公共预算“三公”经费执行情况。2019年一般公共预算资金安排的“三公”经费支出7.3万元。其中：因公出国（境）经费支出0万元；公务接待费支出2.59万元；公务用车运行维护费支出4.71万元；公务用车购置支出0万元。

（二）政府性基金方面。

2019年，政府性基金预算总收入完成115.06万元；政府性基金总支出完成115.06万元，收支平衡。

二、2019年财政主要工作

（一）培植壮大财源基础，促进财政收入稳步提高。

(1)稳定原有税源，支持企业不断做大做强，推进重点项目，服务以建华建材为龙头，新榕兴建材有限公司为重点的工业企业，促进财税增长稳定。

(2)引进新税源，增强“招大引强”能力，大力开展招商引资，增强经济发展后劲。引进万益达公司投资开发陆香石场、以及平福协鑫矿场等项目，不断巩固税源增长。

（3）挖掘并服务好阶段性税源。建设幸福商住小区，推进水云涧生态旅游项目，不断增加财税发展后劲。

（二）加强财政收入组织工作，促进财税健康可持续发展。

镇党委、镇政府每季度都组织召开我镇的财税分析会议，加强税务、规划建设等部门的沟通和协作，处理税收工作中遇到的各种难题。加强对财政经济形势的分析判断以及推进城乡的建设发展，密切跟踪国家税收政策调整，加强对主体税种及重点税源的分析和监控，巩固主体税源，优化收入来源结构，挖掘财政增收潜力，贯彻落实“加强征管，堵塞漏洞，清缴欠税，惩治腐败”的治税方针，依率计征，严格执法，应收尽收，确保财政收入稳步增长。

（三）认真落实惠农政策，做好惠农补贴资金管理工作。

加大政策宣传力度，让农民群众及时了解各种补贴政策，严格补贴手续，及时、足额发放补贴资金。一是继续加强同信用社的沟通联系，完善“一折通”相关手续；二是补贴信息做到村村上墙公示，同时公布监督电话，以便更好接受群众监督；三是公示期间由专人负责接待群众，解疑答问；四是对于部分农户自行变更账户、账号，我们主动联系农户和信用社，把变更后的手续办妥。一年来，那蒙镇财政所通过“一折通”，共发放各种惠农补贴资金共计3857592.78元。其中农业支持保护补贴资金3443077.78元，粮食直补资金130000元，稻谷补贴130815元，农机购置补贴153700元，各项补贴资金的发放率均为100%。

（四）继续做好村级公益事业建设“一事一议”财政奖补工作。

根据区2019年村级公益事业建设“一事一议”财政奖补工作会议精神，我镇积极动员和指导村级公益事业建设项目申报，同时监督村级项目资金使用和项目工程开展。

2019年我镇村级公益事业建设一事一议财政奖补获区批复项目21个，项目总投资 226.7万元，其中财政奖补182.1万元，村民自筹44.6万元。获区批复的21个项目其中：村路硬化7个，篮球场舞台建设13个，道路挡土墙建设1个。所有项目都按时按质按量完成并全部顺利通过镇、区级验收。

（五）扎实开展村级财务和村民合作社管理账务工作。

加强村级和村民合作社财务管理，营造公开透明、规范有序、管理民主的农村财务管理新格局，是建设社会主义新农村的重要内容。在村级和村民合作社财务管理上，我们以建立健全村级和村民合作社财务管理制度为重点，以完善监督管理机制为核心，全面推进村级和村民合作社财务管理常态化、制度化建设，加大村级和村民合作社财务公开的力度和深度，积极推行民主理财，接受群众监督，增收节支，化解村级和村民合作社债务，促进农村社会的稳定。

（六）加强资金管理，提高资金使用效益。

一是严格按照“保工资，保稳定，保运转”的支出顺序，加强支出管理，进一步优化支出结构，严格执行支出预算，按章办事，做到支出按计划，拨款按进度，科学合理安排支出；二是严肃财经纪律，加强专项资金管理，进一步完善财政资金事前、事中和事后监督机制；三是加强队伍建设，强化内控制度，不断提高财政的依法行政和依法理财水平。

（七）加强党风廉政建设，严格控制“三公”经费支出、压减财政支出。

加强党风廉政建设，全面贯彻落实中央关于改进工作作风、密切联系群众八项规定，严格执行中央和自治区关于公务接待、出访、出国（境）、公车管理等各项规定，在控制“三公”经费方面做好表率。坚持“量入为出，在保有压”的原则，树立过紧日子的思想，大力压缩非工资性支出，对公务费、会议费、招待费等进行有效压缩，节减财政支出。

  三、2020年预算草案

  2020年财政预算安排和财政工作总体思路是：2020年，财税部门将深入贯彻落实党的十九大和十九届历次全会精神，按照镇党委、镇人民政府的决策部署，大力培植财源，狠抓征收节支，全面深化财政各项改革，进一步加强财政监管，推动全区经济社会持续稳定较快发展，坚持稳中求进工作总基调，主动适应经济发展新常态，积极实施新《中华人民共和国预算法》，优化财政支出结构，牢固树立过“紧日子”思想，深入推进财政体制改革，提高财政资金使用绩效，促进全镇经济社会健康较快发展。

（一）一般公共预算

1.收入预算安排情况。2020年，全镇一般公共预算总收入安排7101万元，公共财政预算拨款7101万元，其中：经费拨款收入4304.86万元；非税收入2796.14万元。

2.支出预算安排情况。2020年，全镇一般公共预算总支出安排7101万元，主要是：一般公共服务支出670.83万元，占本年预算总支出的9.45%；国防支出2万元，占本年预算总支出的0.03%，教育支出4761.51万元，占本年预算总支出的67.05%；文化教育与传媒支出34.77万元，占本年预算总支出的0.49%；社会保障和就业支出748.06万元，占本年预算总支出10.54%；医疗卫生与计划生育支出151.71万元，占本年预算总支出的2.14%；节能环保支出53.37万元，占本年预算总支出的0.75%，城乡社区支出101.08万元，占本年预算总支出的1.42%；农林水支出152.29万元，占本年预算总支出的2.14%；交通运输支出358.26万元，占本年预算总支出的5.04%,住房保障支出67.17万元，占本年预算总支出的0.95%。

（二）政府性基金预算

2020年，政府性基金预算总收入安排21万元；政府性基金总支出安排21万元，收支平衡。

（三）其他收入安排资金0元

（四）重点项目安排情况

（1）充分发挥我镇优势，挖掘资源、拓宽渠道，加大招商引资力度，增强工业经济发展后劲。一是做好北部湾建材租赁集散中心项目的洽谈，项目计划投资100亿元，用地2000亩，建成后可容纳1000家建材租赁企业入驻，预计年产值达14亿元，年创税2500万元，可提供就业岗位2000人以上;二是江西雄基钢结构装配式建筑工业化产业基地项目，计划投资20亿元，用地面积530亩，年产值23亿元，年纳税5000万元以上，提供就业岗位1000人以上，将有限的财力投入到经济带项目中，不断推动那蒙镇社会经济的发展。

 四、努力完成2020年全镇财政预算

为完成全年财政预算，我们要努力做好以下工作：

1、努力培植财源，壮大地方财政。加强招商引资力度，加快基础设施建设，加强税源监控，建设重点税源重点跟踪、零散税源有效监管等管理制度，加大税收征管力度，确保税收收入稳步增长。

2、加大民生投入，不断推进社会事业发展。进一步调整优化支出结构，集中财力向民生、社会保障、基础设施建设等方面，不断深化农村综合改革，推进2020年村级公益事业“一事一议”财政奖补项目、“宜居乡村”、“脱贫攻坚”建设等项目，继续全面贯彻落实各项财政支农惠农政策。

3、加强财政干部队伍建设，提高财政部门的行政执行能力。以队伍建设为契机，维护良好的财政形象，树立窗口服务意识，牢记服务宗旨，增强财务人员综合素质，提高理财水平，反“四风”形成作风建设新常态，做到廉洁自律，扎实推进财政工作。

各位代表，2020年是全面深化改革以及脱贫攻坚的关键之年，做好2020年财政工作，任务艰巨，责任重大。让我们在镇党委、镇政府的正确领导下，在镇人大的监督指导下，在社会各界的大力支持下，坚定信心，稳中求进，坚持发展，主动作为，努力开创我镇财政工作新局面，确保圆满完成脱贫攻坚以及今年区下达的财政工作任务。

  名词解释  

　　　政府性基金:各级人民政府及其所属部门根据法律、国家行政法规和中共中央、国务院有关文件的规定，为支持某项事业发展，按照国家规定程序批准，向公民、法人和其他组织征收的具有专项用途的资金。包括各种基金、资金、附加和专项收费.  

　　　一般公共预算：对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。  

　　  非税收入：是指除税收以外，由各级政府、国家机关、事业单位、代行政府职能的社会团体及其他组织依法利用政府权力、政府信誉、国家资源、国有资产或提供特定公共服务、准公共服务取得的财政性资金，是政府财政收入的重要组成部分。      

　　 一事一议:村级就开展建设一个村级公益事业项目召开村民议事大会，这就是一事一议制度。村级通过乡镇级农业、财政所向县级财政、农业部门申报一事一议村级公益事业建设项目，上级通过审核后批准立项，对这个项目拨付部分财政奖补资金。一事一议项目资金来源于上级奖补资金、村民筹资筹劳、社会捐助等途径，一般上级奖补资金可以占项目投资总额的75%以上。建设项目针对的是村内道路、小型水利设施、村容村貌、环境卫生、饮水安全、村内活动场所等。  

　　　　村务公开:凡涉及群众切身利益、群众关注的问题，都要列为公开内容， 包括财务收支、建设项目、宅基地审批、计划生育指标、农民负担、土地和经营实体的承包、村办企业改制中集体资产的回收和管理、村干部年度工作目标等。重点是财务公开。  

　　　　三公经费:政府部门公务出国经费、公务用车购置及运行费、公务接待费用三项。  

　　　　账户统设：各个村委的资金统一一个银行账户管理。  

　　　　一般公共预算：对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。  

　　　 账户统设：各个村委的资金统一一个银行账户管理。  

　　　　分户核算：一个账户管理下，各个村委的财务需要单独分开核算。  

　　    票据统管：各个村委的财务票据统一管理。